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2011年度管理体系运行报告一、三审结果综述
通过三审证明我司的质量/环境/职业健康安全管理体系在整体上运作是符合标准和法律法规的要求，是有效和适宜的，同时在审核中也发现具体细节方面做的还不很充分，故利用三审所提供的改进契机，为管理体系的持续改进创造更大的提升空间。针对三审具体汇报如下：
1、2011年管理评审：
2011年度管理评审在评价管理体系运行有效性、适宜性的基础之上，共输出需改善项3个，涉及2方面内容，分别为QEHS管理体系运行、目标/指标管理、环境职业健康安全管理。对评审中输出的内容各责任部门已对其进行分析，并制定了相应的改进措施，现将其改进情况总结如下：
1)、QEHS管理体系运行方面：针对纠正预防措施的执行及验证存在不及时现象，质保部及各部门车间大多都能及时地对发现的不合格、不达标问题进行原因分析，并采取相应的纠正预防措施，同时质保部及其他相关验证人员不定期对纠正预防措施的执行状况和效果进行跟踪和验证，及时提供必要的说明，必要时采取通报等处理措施。2)、目标/指标管理方面：①针对采购部对采购准时率、采购综合合格率不达标的状况，主要是由模具问题引起，对产品的更改没有及时做好沟通，在跟踪审核中发现其仍有未达标现象存在，对引起不达标的问题均有相关的原因分析和改善措施。②生产过程报废率不达标的主要原因是电镀车间废品率高造成。针对降低电镀废品率的问题，车间从控制毛坯质量、控制产品掉槽、控制电镀不良、控制返磨品、控制碰伤品、报废单处理5个方面分别制定了采取相应的改善，在随后的跟踪验证中发现未有不达标现象发生。
3)、组织架构及职能整合方面：对新增的物控部、监审部和职能更改后的采购部三个部门的架构和工作职责进行落实，目前已根据现状增加了《各单位职责权限》与各单位《岗位说明书》对更改的组织进行指导。
4)、顾客满意度方面：在2011年的公司经营目标环境职业健康安全管理纳入了顾客满意度，但在跟踪验证中发现2011年营销系统未系统对该目标进行统计分析。
5)、环境职业健康安全管理：①各单位对三体系的方针均做了相关的宣贯、培训，但在验证中发现其有效性不强；②对新的自动抛光工艺有关的环境与危险源识别/评价做了相应的更新，但跟踪发现仍有个别不充分之处。
2、2010年第三方审核：
质量管理体系审核：在2010年2月份船级社对我司质量体系的监督审核中，共提出2个建议项；其主要分布在7.0条款“产品实现”中，特别是其中的7.5.1条款“生产和服务提供的控制”，和7.3条款“设计和开发”占的比例较大，同时8.0条款“测量、分析和改进”也占有一定比例。
环境职业安全健康管理体系审核：在2010年2月份船级社对我司环境职业健康安全双体系监督审核中，共提出1项不符合，2项观察建议项，其主要分布在4.4.6 条款“运行控制”，4.4.7条款“应急准备和响应”，4.3.1条款“环境因素、危险源识别/评价”，4.5.1条款“监视与测量”。针对两次监督审核中发现的问题各职能单位已及时采取了相应的纠正/预防措施，包括对特殊工种的培训，技术文件与实际不符之处的调整，关键控制点的设置，计量器具的规范管理、重要危险源/环境因素的监视与测量等方面，改善措施有效性已在09年的内部审核中得以验证。
3、2011年QEHS管理体系的内部审核情况： 在2011年12月份的内部审核工作中，为充实体系团队的力量和吸纳更多人员来推进体系的工作，公司首次采用了内审员聘任制，来自不同岗位的2名内审员对管理体系涉及的7个职能单位和管理层进行为期3天的集中式审核，共开出112个需改善项，其中一般不符合项6个，观察项4个，建议项2个，未发现严重不符合项。不符合项主要分布在4.4.6 条款“运行控制”，4.4.7条款“应急准备和响应”，4.2.3条款“文件控制”等方面，对需改善项各责任单位已制定和实施了相应的纠正/预防措施，其有效性在随后的工作中已得以验证，对部分项目的改进仍需进一步跟进。但审核也存在一定的不足之处，最主要的就是检查的深度不够，原因：①审核时间安排紧张；②个别内审员对公司各工序的控制了解不够，能力上有些许不足。建议对其人员的能力进行培训，同时各内审员应注重自身能力和提高，以更好在体系工作方面起到带头作用。注：三审发现的数据统计详见附表一
二、管理体系的运行业绩
1、促进了公司的管理工作
公司的管理体系经过有效运行，加强了质量/环境/安全管理工作、提高了产品质量、节约了资源能源、减少了职业安全事故的发生和损失。公司运行管理体系所制定的《管理手册》、《程序文件》、各类作业指导文件和操作规程等，对管理活动进行了规范和强制执行，使日常管理活动能够做到有法可依、有据可查，也使各岗位员工能够明确工作的职责和要求，从而达到最佳的工作效率、创造优良的工作业绩、生产出质量合格的产品、降低安全事故/事件的发生。
2011年以来，公司从“质量问责制”、“质量年活动”、“安全月活动”等方面，继续加强了管理体系运行的管理和指导，取得了良好的效果，从而支持和保证了管理体系的有效运行和不断保持完善。管理体系运行业绩的取得，是公司领导重视、各单位努力的结果。通过多次内、外部审核可以发现：公司管理体系的运行日趋完善合理，各类质量记录的填写不断规范，各项管理工作基本能按照管理体系文件的要求严格有序的进行，公司管理体系的运行保持了有效性、持续性。
2、产品/服务质量得到了保证和不断提高
公司依据GB/T19001：2008；GB/T24001：2004；GB/T28001：2001标准制定的《管理手册》和《程序文件》，能够控制产品设计、生产、采购、销售、质管等各环节的工作质量，从而生产出顾客满意、质量过硬的产品。公司质量管理体系的有效运行，保证了质量管理工作的科学性、严格性和真实性，产品质量得到了保证和不断提高。
在2011年的管理工作中，依据管理体系文件的要求，公司各个部门之间加强了内部沟通，提高了工作效率，如新扩展的ERP信息交流平台功能，为内部人员的沟通提供了便利。在与外部的沟通和服务质量上，公司加强了与顾客的沟通和联系，提高了服务质量，保证出现问题及时解决，把满足顾客的要求和期望放在了工作的首位，在服务工作中取得了良好的效果。
三、管理体系运行存在的问题点及原因分析
1、个别体系文件操作性不强。
原因分析：各职能单位未依据实际工作对体系文件主动、及时提出修改意见。
2、全员参与力度不足，且全员的体系意识有待提高。
原因分析：各单位对员工的体系方面宣传、培训力度不足。
3、部分单位对数据的统计分析不足，所制定的纠正预防措施可行性/有效性不强。
四、管理体系的改进意见和建议
通过认真分析、客观评价公司管理体系的运行效果，依据内、外部管理体系审核的结果可以发现：公司的管理体系还需进行持续改进和不断完善。
公司管理体系需在以下几个方面进行持续改进和不断完善：
1、管理体系运行所要求的数据分析、纠正预防措施和改进措施，需在以后的工作中不断加强。
2、加强全公司的内、外部培训工作，特别要重视培训的有效性，以达到真正意义上的提高全员的质量/环境/安全意识、业务素质和工作质量。
体系办
2011-12-28
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