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质量管理体系运行报告
管理者代表：×××
为了提高公司质量管理水平，适应市场和顾客需要，我公司于2009年8月与中质协质量保证中心签订了认证合同，任命了管理者代表，并于2009年8月1～3日进行了GB/T9001：2008标准培训，在此基础上制定了公司的质量方针：
为客户提供优质的产品是我们的天职； 不断创新提高是我们永远追求的目标。
根据公司方针又制定了公司质量目标：成品一次交验合格率94%，以后三年内每年递增1%； ○2 顾客满意度达到80%，以后三年内每年递增3%。○在公司目标基础上分解了各部门的质量目标，为确保目标实现又制定了目标实施措施和目标测量方法。
根据公司方针和目标进行了公司质量管理体系策划，2009年9月1日QMS文件经经理批准，正式发布实施。
公司QMS文件有：手册（含方针、目标及程序文件）工作文件（各种规程），2009年9月通过各部门领导组织本部员工进行自学，在理解标准和QMS文件基础上，开始了贯彻执行。其中整理了图样 906 份，编制工艺文件10 份，操作规程 17份，岗位任职要求 31份，收集法律法规/标准21 份，编制纪录
表样 67份，工作文件11份。2009年8月委派内审员参加中质协质保中心在洛阳举办的“内审员学习班”。2009年12月 7日～14 日 在各级领导和员工的支持下，顺利进行了公司内部质量管理体系审核，根据贯标计划要求，于今日进行管理评审，现就QMS运行业绩，向各级领导报告如下：
1.审核结果
今年9月份公司进行了一次内部审核。
关于体系审核的具体情况参见今年《2009年内部质量管理体系审核报告》。
今年9月份我公司进行的内审共出具8份《不符合报告》，均为一般不合格，主要问题是：① 对标准学习、理解还不到位；② 对现场工作环境的管理欠缺；③ 对工艺纪录检查的证据不足；④ 对部分不合格品的处置方法不当；⑤ 合同变更评审不到位；⑥部分岗位人员能力评价缺失等。以上不合格项已按期全部关闭，措施有效。2.质量方针和质量目标的实施情况： A：2009年制订的目标为：
1成品一次合格率达到94%，以后三年内每年递增1%； ○2顾客满意度达到80%，以后三年内每年递增3% ○B：公司质量目标完成情况：
1成品一次合格率达到94%，○2顾客满意度达到80% ○C：根据公司质量方针和目标的要求，各相关部门对质量目标进行了分解： 技术部：
1首检巡检率100%；完成100% ○
2成品一次交检合格率≥95%；完成96% ○3委外加工产品一次送检合格率≥93%；完成95% ○4内审≥1次/年；完成100% ○销售部：
1合同履行率达到95%以上；完成100% ○2顾客满意度达到80%以上；完成87.4% ○办公室：
1培训计划完成率≥99%；完成100% ○2入厂、转岗培训率100%；完成100% ○生产部：
1采购物料合格率≥98%；完成98%。○2合格供方评定≥1年/次；完成100% ○3交货期≥95%；完成100% ○4外委加工产品一次交检合格率≥93%；完成100% ○5监视和测量设备鉴定计划完成率100%；完成100% ○仓库：
1仓储收、发物资准确率≥98%；完成100% ○车间：
1一次成品交检合格率≥96%；完成99.2% ○2完工、转序合格率≥97%； 完成100% ○3按期交货率≥96%；完成100%
○3.过程业绩和产品符合性
2009年公司各部门执行过程控制要求，并对主管过程进行了监视和测
量，从监视和测量结果分析，可以看出过程基本符合文件要求，对确保产品质量方面起到很大支持作用，技术部开展检验工作，严格把关，产品质量稳定，符合国家、行业标准和顾客需求，获得了广大用户的认可和欢迎，根据公司质量目标分解统计数据分析，产品的测量和监视的控制是有效的。4.顾客投诉和市场分析
1）2009年9-12月共处理顾客意见有6 起，其中属于质量问题的3起，顾客自身问题有3 起。通过与顾客的沟通，已得到解决。2）顾客满意度调查结果为：87.4%。存在主要的问题问题为 5.纠正和预防措施情况
除内审和顾客投诉外，2009年共出具《纠正和预防措施处理单》4份，除JL-8.5-01《纠正措施通知单》外，其余按计划完成；
公司为了满足质量管理体系正常运行的需要，技术部配置计算机、打印机各1台，销售部小双排汽车1辆，已配置到位并投入使用，车间下料机1台正在进行安装调试。6.改进的建议
1管理制度汇编继续修订并装订成册 ○2质量记录本汇编成册 ○7.QMS文件评价
手册8月份已制订，基本符合标准要求，其他文件应根据实际情况整理汇编成册。8.结论
评审本公司质量方针、质量目标基本适宜，资源配置基本合理，公司
质量管理体系实施是基本适宜和充分的，其运行持续有效。9.改进措施
1焊接装备调研并投入生产。（生产部、技术部2010年5月31日完成）○2增加仓库物资存放货架。（生产部12月25日完成）○3热定型工装出图，技术部负责。（技术部2010年5月31日完成，生○产部7月份校准并投入使用。
4试压工艺调研并制定方案实施。（技术部2010年6月30日完成）○5钢管切割机安装并投入使用。（生产部2009年12月25日完成）○6油管清洗调研，制定方案实施并投入使用。（技术部、生产部2010○年6月30日完成）
编制/日期：
审核/日期：
批准/日期：
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