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招待费管理办法
一、目的：规范招待费的开支，赋予部门负责人以上干部一定的费用开支权，促进工作的开展，特制定本办法。
二、定义：管理招待费是指宴请、礼品、礼金及活动费用等。
三、分类及使用方式
1、日常管理招待费
使用对象为厂家代表、代理商、资源客户、大客户、行业人员、团队伙伴等的日常关系维护而开支的招待费用。
使用方式：限额开支、结构合理、自主管理
2、专项招待费
使用对象为重点合作单位（如银行、厂家领导）、政府监管部门（如工商税务）关系维护及专项工作开展，特殊重要事项的处理（如业务纠纷等）而开支的招待费用
使用方式：提前申请、批准后开支、统一管理（工厂领导统一由总办负责接待，重点合作单位、政府监管部门由业务部门归口接待）
四、使用人：部门负责人以上干部。
五、开支标准
1、日常管理招待费
岗 位
开支标准
用途及说明
督办领导
每个业务单元每月500元+每个业务单元1条黄芙蓉（或者蓝硬半条）或等值的酒水。
业务单元指分公司、业务项目
业务部门负责人
500元/月
用于部门工作开展及分公司业务管理对象
总办/人力/财务负责人
300元/月
用于部门工作开展
备注
1、业务负责人兼任督办领导的，2项相加。
2、招待烟每月在总经办统一领取。
2、专项招待费
依据需要，事前申请，由总经理批准后开支，详见《专项招待费申请表》。
六、使用要求：
1、招待费机构：总经办
2、开支按照程序办理。
3、杜绝无效开支及浪费，禁止私用和滥用，否则将取消资格。
4、管理招待费与招待礼品合并在总经办设立年度预算，在预算内开支。
七、审批及报销程序
1、报销人按财务要求填写《日常管理招待费明细单》，并注明招待时间、人员及招待事由，由总办主任审核，总经理审批，财务报部销。
2、每月报销一次，费用统一计入总经办。
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