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业务招待费管理办法
1、目的为保证业务招待费的合理、节约使用，培养勤俭自律的工作作风，特制定本规定。
2、业务招待费的使用原则
2.1业务招待费不得用于购买礼品、旅游、营业性场所的高档消费；
2.2业务招待费使用必须符合公司财经纪律规定； 2.3业务招待费使用必须对促进企业安全生产、经济合作、企业管理起到积极的作用；
3、业务招待费使用范围
3.1 业务招待费可用于上级主管部门、政府部门到本公司检查、指导工作及相关单位来人联系工作的接待；
3.2 业务招待费可用于业务部门外出联系工作所发生的必要招待；
3.3 业务招待费可用于本公司发生突击性事件后的抢捡、抢修以及救灾所发生的就餐、茶水饮料等必要性开支；
3.4 业务招待费可用于因实施重大生产项目、临时性突击项目而需要连夜工作发生的夜间就餐，茶水饮料等必要性支出。
4、业务招待费的管理
4.1 财务部对业务招待费使用的合法性实行财务监督； 4.2 办公室是业务招待费的管理部门，并根据制度严格控制使用。
5、业务招待费使用标准和申请程序
5.1 办公室负责日常招待物品的采购，经总经理签字同意方可凭发票到财物部出账。办公室负责建立招待物品的领用台账。5.2 各相关部门在接待工作中或外出联系工作时需要使用的必要招待物品经总经理同意，由办公室实施采购；
5.3 有关来客就餐的标准和申请程序；
5.3.1 外单位人员来公司联系工作、参观等需要用餐的招待标准按客人级别、事由等分别安排。在公司餐厅就餐统一由办公室安排。重要客人可到酒店聚餐，公司总经理以上级别的可在有挂账协议的酒店签单，由公司办公室统一结算，其余人员须支付现金，不得签单，发票经总经理签字后给予报销；
5.3.2 因本公司工作需要在外地招待客人，招待标准应事先报总经理批准，回公司后总经理签字到财务部报销；
5.3.3 本企业发生突发性事件，在抢捡、抢修、救灾过程中需用餐，由办公室按工作餐标准及现场处理人数通知食堂送达； 5.3.4 因重大突击项目必须连续工作而影响正常就餐的，按工作标准由项目主管部门申请，经公司分管副总同意后到办公室办理有关手续。
6、其它有关规定
6.1 各有关部门应严格按就餐标准申请；凡超过标准的，其超出部分自理；
6.2 凡没有完善就餐手续就发生的招待费用一律自理； 6.3 招待来客时，严格控制陪同人数；
6.4 严禁私客公待，所有招待费支出必须因公性质，否则财物一律不予核销。对弄虚作假、虚报冒领者，一经核实，将从工资中扣除，并视情况予以处理。
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