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业务招待费使用管理办法
为进一步规范公司各类业务接待行为，有效控制招待费用，根据《XXX省省属企业负责人履职待遇、业务支出管理办法》《党政机关国内公务接待管理规定》《中央和国家机关会议费管理办法》等有关法律法规和《XXX集团本部业务接待费使用管理办法（试行）》相关要求，结合公司实际情况，特制定本办法。
一、适用范围
本办法要求公司员工在生产经营活动中和对外交往中应热情、周到、谦虚、礼貌。业务接待费的使用本着节约、合理的原则严格控制开支，杜绝奢侈浪费行为。本办法中的接待费是指：接待活动中发生的餐费、住宿费、外事活动礼品费等费用。
二、管理职责
本办法由综合管理部主管，相关部门配合执行。
三、管理内容
（一）接待 1.接待适用范围
（1）上级主管部门、政府部门到本公司检查、指导工作的必要接待。
（2）上级主管部门、政府部门委托本公司承办的各种会议所发生的必要接待。
（3）各协作单位、科研院所、金融机构、中介机构以及其他合作伙伴来访所必须的接待。
（5）单笔接待费用2000元～3000元/次，由部门负责人、综合管理部负责人审核，分管领导审批后报销。
（6）单笔接待费用超过 3000 元/次，应附接待菜品清单、人员名单，由部门负责人、综合管理部负责人签字确认，经分管领导审核，由党委书记、董事长或总经理审批后报销。
（7）部门确须增加年度接待费用预算，须报请示由综合管理部提出意见后报总经理审批。
（三）费用控制与监督
1.综合管理部按季度对公司及各部门费用发生情况进行考核管理，并将执行情况进行通报。
2.财务部门严格审查业务招待费发生的业务票据的合法性。3.财务部门有权拒绝不符合业务招待标准、报销流程、审批权限的业务招待费用。
（四）接待物品的管理
1.公司综合管理部负责接待用品集中统一采购，各管理部门根据接待工作需要领用，费用不进入各部门控制的业务招待费。
2公司综合管理部一次采购金额超过 2 万元的物资，需事前请示分管领导同意。
3.公司综合管理部负责接待物品验收、保管，并建立入库和出库台账。
4.领取接待物品必须按要求在领用单据上如实填写相关 内容。经部门负责人签名、公司综合管理部负责人审核后方可领取。
5、XXX市相关部门如有业务招待费用相关管理办法出台，本规定如与其相冲突的，则以市相关部门管理办法为准。
四、罚则
凡未按本制度规定使用业务招待费用，综合管理部有权提交考核意见进行相应的绩效考核。
五、本办法自发布之日起执行。
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