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2011管理学院学生会
第四章 财务制度
第四十四条总则
为确保管理学院学生会的正常运转，防止管理混乱、帐目不明等问题的发生，使学生会成员及广大学生的利益免受损害，特制定《浙江大学管理学院学生会财务管理制度》。学生会各部门应本着统筹兼顾、保证重点，提高经费使用效益的原则，合理安排财务支出。
第四十五条分则
一、制定和执行
（一）本制度由主席团委托办公室制定并由办公室执行，运作期间对学生会主席团负责并接受学生会全体成员的监督，由学生会主席团定期核查。
（二）办公室将定期公布学生会各部门的财务状况，以保证帐目的透明度。
二、经费来源和组成（一）浙江大学管理学院学生会的经费和相关财产由浙江大学管理学院统拨。
（二）学生会的外联经费。
三、财务预算
财务预算包括学生会总体经费预算和各部门根据以往活动支出情况和对本次活动情况的预测所制定的活动经费预算。浙江大学管理学学院学生会各部门在使用管理学院经费举办各类活动前，应本着量入为出、保证重点、勤俭节约、提高资金使用效益的原则，合理利用经费，积极发挥学生自己的潜能，拓展外联经费，保证能够在节约高效的前提下将活动办得成功，节约学生会开支，同时提高学生自己的综合素质。
（一）经费预算内容：部门活动经费以及日常办公经费两方面。
（二）制定时间：每个月初及申请活动经费前应制定详细、合理的活动预算，审批后在活动中严格执行预算，在规定资金内完成任务。
（三）具体要求：每月学生会活动经费原则上不超过4000元，各部门每月总经费最高限额为400元，发票报销原则上不超过200元。
（四）特殊情况：
1.如果在某月学生会总经费需要运作多个大型活动，则由主席团指导办公室调整各部门当月预算，确保当月整个学生会的场地费、文印店挂账费用和其他发票报销总和控制在4000元内。
2.学生会临时支出或者特别支出需要请示主席团，经批准后统一报办公室，专款专拨。
四、财务挂账制度
为规范管理学院学生会财务行为，加强财务管理，规范财务挂账手续，提高学生会经费的使用效率，根据《浙江大学管理学院学生会财务管理制度总则》，特制定一下细则。
（一）挂账地点
蓝田文印店（老板联系方式： 吴松 ws111@zju.edu.cn ***）
（二）挂账物品
2011管理学院学生会
2011管理学院学生会
挂账物品包括:：海报、喷绘、横幅、传单、表格等蓝天文印店制作的各种日常文印及其他可挂账物品。
（三）挂账流程：
挂账之前去刘凤仪老师处领取挂账单，经过她的签字和盖章再去蓝田文印店挂帐，将挂账单交到蓝田文印店，注意必须写明挂账物品的名称、数量以及价格，并需要当事人签名。
五、财务报销制度
为规范管理学院学生会财务行为，加强财务管理，规范财务挂账报销手续，提高学生会经费的使用效率，根据《浙江大学管理学院学生会财务管理制度总则》，特制定一下细则。
（一）财务报销范围：
1.日常文印（进行挂账）
2.日常小额开支
日常小额经费的开支经指导老师和主席团审批允许后，需由购置负责人先垫付。
3.活动开支
活动中可以挂账的费用一律挂账，不能挂账的费用一律开出发票，不能开发票的需开出票据。活动经费数目在500元以内的，请活动负责人尽量自己垫付。活动经费的数目较大时，可向老师申请预支。大型活动可以分期摊销，但每个活动都需独立记账。
（二）财务报销流程简述：
1.各部门负责人通知办公室相关财务负责人相关内容和金额，在活动一周之内，将发票交到其手中。
2.办公室工作人员收集，整理材料，审批并编写汇总表（纸质表以及电子版），交付刘凤仪老师（办公室在管院大楼501B），电子稿留底。并从刘凤仪老师处领取报销金额。
3.办公室负责人将报销金额交付各部门负责人。
（三）报销具体要求：
1.各部门需指定一名部员或一个小组专门管理内部财务工作和本部门账目。各部门两周内把发票交到部门财务负责人手中。
2.发票每月报销一次，每个月月底前的周六18：00前各部门财务负责人把发票整理好交到办公室相关负责人手中。遇重大活动可两周报销一次。
3.发票正面的客户名称（台头）一律写“浙大”，项目类别一律写“办公用品”，；背面用铅笔注明详细时间和该笔钱的用途，经手人（两个）签字。只有正规发票才能报销，无法开取发票的，要开取收据。
4.各部门向办公室报销（包括文印挂账）请先填写登记财务结算表（另附）。填写好后发到办公室公邮somsu_bg2011@126.com。然后再把纸质发票交给办公室，办公室需要电子留档。
5.未经主席团批准，各部门不得在外以学生会名义设立账目。
6.办公室有权对所有报销票据的合理性与真实性进行审核。对于用于非办公支出的以及支出用途填写不明的票据，一概拒收。用于部门内部活动的款项，须书面申请经主席团审批后方能获得。
7.跨部门成立项目小组的活动经费的申请，须填写相关的表格，活动经费由工作人员先行垫付，待活动结束后整理相关发票，一周内到办公室相关人员处报销。如果是持续时间长的活动，可分期摊销，但每次申请都需要有明细账。
2011管理学院学生会
8.请各部门遵循节俭的原则，报销制度有严格规范。
六、财务结算制度
财务结算主要是办公室对学生会每月经费使用的结算、对该月各个部门内部账目清单的整理以及各部门内部结算与预算的对比性分析。浙江大学管理学院学生会各部门在申请报销时，应本着真实准确、如实上报的原则，向办公室递交该月的经费支出情况，先经办公室审核通过再交由辅导老师和主席团审批后，方可进行相关报销事宜。各部门负责人需对申请材料的真实性和完整性负责。
（一）部门经费结算与预算的对比分析:
每月发票报销的费用需要提前规划，原则上不超过规定额度，超出部分必须出示清晰合理的资金去向方可报销。对于实际支出超过预算金额的部分，各部门必须在申请表中作出合理解释并备注，需从项目规划、支出安排、实施细节等具体方面，详细分析超支的原因。超支部分经学生会主席团审批通过后，方可报销。
（二）学生会财务结算情况:
办公室将根据各部上报情况如实记录、统计，并制作各部门该每月账目清单上传至学生会公共邮箱somsu_bg2011@126.com。
七、学生会外联资金入账制度
（一）各部门（外联部为主）为学生会争取校外资源时，必须遵守国家法律法规以及浙江大学相关章程条例。
（二）各部门（外联部为主）在争取校外资源时，可要求主席团和办公室在恪守原则基础上提供一切便利，但必须事先向主席团提供赞助方详细书面信息以及其他相关信息，在得到主席团审议通过后方可施行。
（三）各部门（外联部为主）得到校外赞助时必须先填写相关入账表格，出具赞助方的证明，并将赞助费用按原始金额转至学生会账户。
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