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黄山市屯溪区十二五财政发展规划
“十二五”时期是屯溪区深入贯彻落实科学发展观、实现率先崛起、加快建设现代国际旅游城市“首善之区”的关键时期，财政建设与发展对于全面推进和建设小康社会起到举足轻重的作用。为了精心谋划、科学指导今后五年的财政工作，特制定本规划。
一、“十一五”财政工作回顾
“十一五”时期，我区坚持以科学发展观为统揽，以各项财政改革为主线，以落实民生工程为重点，攻坚克难，扎实工作，圆满完成了“十一五”规划确定的各项目标任务。
（一）注重强化科学征管，财政收支快速增长。“十一五”期间，是建国以来我区财政收支增长最快的时期。财政总收入从2005年的1.8亿增长到2010年的5.9亿元，年均增长26.8%；一般预算收入由2005年的1.41亿元，增加到2010年的4.64亿元，年均增长26.9%。一般地方预算收入由2005年的1.02亿元，增加到2010年的3.36亿元，年均增长26.9%。财政一般预算收入总量达到14.84亿元，比“十五”期间4.66亿元翻了两番；财政支出总规模总量突破30个亿，一般预算支出累计完成18亿，一般预算支出由2005年的1.64亿元增长到2010年的5.64亿元，年均增长28%以上。从分税种看，2010年，增值税收入9420万元，比2005年3668万元增长156.8%，年均增长20.8%；营业税收入1.51亿元，比2005年5318万元增长184.3%，年均增长23.2%；企业所得税收入5630万元，比2005年769万元增长632.1%，年均增长49%；个人所得税收入2289万元，比2005年842万元增长171.9%，年均增长22.1%。五年间，财政收入实现了翻番。
（二）突出服务发展理念，培植壮大财源经济。会同各部门积极申报项目，共争取扩大内需项目38个，投入资金1.1亿元，用于保障性安居工程和农村基础设施建设；投入250多万元用于储备粮的轮换和储备利息的支付，保证了储备粮质量的安全；投入1500万元加大对招商引资工作支持力度；投入458万元用于企业贷款贴息补助和担保贴息补助；5年来财政共安排964万元专项资金用于企业科技创新，大力支持了规模以上工业企业和镇域经济事业的发展。积极争取市土地出让金返还99265万元，为江南新城建设、黎阳老街改造、九龙低碳经济园区发展和企业改制提供强有力的资金保障。
（三）坚持科学为民理财，努力营造和谐环境。本着“一要吃饭、二要建设”的方针，合理调度资金，在顺利实施公务员工资改革的基础上，坚持以民生为重，重点保障了民生工程的顺利实施。自2007年实施民生工程以来，四年累计投入2.1亿元，全区18.6万人受益，群众受益率达93%。加大对社会保障体系建设投入。拨付资金3.5亿元，用于发放企业离退休职工、被征地农民基本养老保险金；拨付资金7793万元，完善以城乡低保、帮困助医为主的社会救助体系建设；投入再就业资金4374万元；积极开展城乡医疗救助工作，新农合参合率达95%以上，全区城镇居民纳入参保范围的已达64000人。优化支出结构，重点保障农业、教育、卫生、科技等法定支出力度，全区教育、科技、农业、文化、卫生累计支出达到4.5亿元。
（四）落实各项惠农政策，扎实推进新农村建设。加大财政支农力度，扎实推进新农村建设。积极组织编制和申报农业项目，实施农发项目14个，累计争取项目总投资2240余万元；争取各级财政项目资金1.27亿元，用于支农支出（其中投入1320万元用于新农村专项建设）；继续深化财政补贴农民资金“一卡通”管理和发放，5年来，累计发放粮食直补、良种补贴、农机具补贴等涉农补贴资金6079万元；石油补贴348.2万元；累计销售下乡家电34035台，每万
户销售量在全市排名第一，补贴资金1086万元，财政补贴兑付率达到100%。
（五）创新财政管理体制，各项改革深入推进。全面完成了区对各镇财政分局的垂直管理。农村综合改革取得新进展，启动实施了村级公益事业建设一事一议财政奖补5个试点村项目，完成了第一批试点村项目的检查验收，并投入使用。国库集中支付制度改革积极推进。2009年12月份正式启动我区财政国库集中支付试点工作，首批选择5家试点单位，为2010年我区财政国库集中支付改革的全面完成奠定了坚实的基础。非税收入管理改革不断完善。积极开展政府非税收入征管稽查工作，通过“单位开票、银行代收、财政统管”的新模式，稳步推进全区非税收入管理改革工作。政府采购制度改革继续深化。规范操作、阳光采购，扩大采购范围，五年间，完成政府采购金额17425万元，节约资金2614万元，节约率达11.5%。国有资产管理工作更趋规范。改变原有的资产“静态”管理模式，建立和完善国有资产管理信息系统，重点加强行政事业单位经营性资产的划转，确保了国有资产的保值增值。
“十一五”期间尽管财政改革与发展取得了一定的成绩，但是，在财政运行和财政工作中还存在着问题。一是支柱财源和骨干税源缺乏，后续财源不足，工业支撑力不强。二是财政收支矛盾依然突出,保障社会事业发展的实力薄弱。三是财政专项资金管理水平和使用效益有待提高。
二、“十二五”财政发展面临的新形势
“十二五”时期财政经济发展机遇与挑战并存，积极变化和不利因素同时显现，各方面不确定和不可预测的因素较多，财政收支矛盾依然比较突出，新时期社会建设步伐加快，民生需求剧增，支出保障难度加大；全区经济虽整体向好但回升基础仍不稳固；处于工业化和城市化加快推进的关键阶段，为社会发展提供了更广阔的空间。面对形势，我们必须抢抓机遇、应对挑战，全面推进新时期财政改革与发展工作。
三、“十二五”财政发展的指导思想、主要目标和任务
（一）指导思想
坚持邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持加快发展、转型发展、开放发展、绿色发展、创新发展、特色发展、和谐发展，按照区委四届十一次、十二次全会总体部署，围绕“做精一产、做强二产、做优三产”的思路，坚持厉行节约，全力培植重点税源，做强融资平台，逐步建立起结构合理、稳固有效、可持续发展的财源体系。继续推进各项改革，加快调整经济结构，努力转变经济增长方式，积极发展低碳工业经济，建设资源节约型社会，促进经济社会全面协调可持续发展。
（二）主要目标任务和重点争取项目
1．主要目标任务。总量突破。全区财政总收入年均增长18％以上，总量达到13.5亿元。其中一般预算收入年均增长22%以上，突破12.5亿元大关；比重提高。全区财政一般预算收入占地区生产总值的比重到2015年力争达到13.9％，比2010年提高2.5个百分点。税收收入占一般预算收入的比重力争达到90％以上，比2010年提高8个百分点以上；排位前移。到2015年，一般预算收入总量在全市区县的排位力争进入前2位，比2010年位次前移1—2名。一般预算收入占全市一般预算收入的比重到2015年力争达到11%以上，比2010年提高1.1个百分点以上。
2．重点争取项目。编报《留村农事休闲体验园》和《市民开心菜园》项目，力争资金8000万元，以建成集生产、观光和休闲为一体的农业观光园；争取国家农业综合开发项目总投资2500万元，计划土地治理面积达到2万亩，支持龙头企业发展；积极争取新安江流域生态补偿项目的资金份额；编报《2011年新潭镇中低产田改造项目》，总投资532.3万元，立足于现代农业休闲旅游，突出重点建设产业示范基地。
四、“十二五”财政改革发展的主要保障措施
（一）加大财源建设力度，努力壮大地方财政实力。积极拓宽财政参与、支持和服务经济的领域，扩展政府理财空间。按照“首善之区”、“工业强区”的战略思路，明确财源建设目标，转变财源建设方式，主动研究制定和完善支持经济增长和企业发展相关政策，重点支持骨干企业产业项目建设，提高企业核心竞争能力；支持建立完善科技创新体系，优化科技资源配置，用好科技三项经费和企业技改资金，促进企业科技进步，提升自主创新能力。立足发挥本地优势和财政政策、资金导向的作用，积极支持招商引资，拓宽筹资渠道，着力构建多元化的投资格局。进一步加强财政收入增长预测分析，完善收入征管机制，确保财政收入应收尽收。拓宽聚财领域，严格依法治税。健全以税收收入为主，非税收入为辅，“资金、资产、资源”三资并重的公共财政收入体系；加强重点税源监控，不断规范非税收入管理的范围和方式，从源头上预防和治理乱收费，从制度上规范部门和单位的收费行为，严格实行“收支两条线”管理。坚持科技兴财，建立健全财、税、库、银联网制度，构建政、银、企信息平台，积极吸引外资、民间资金的投入，有效运用财政信用和国投公司融资作用，扩大财政融资渠道，解决园区建设和中小企业融资困难的“瓶颈”。落实奖励措施和各项优惠政策，促进金融机构更好地支持和服务地方经济发展，发挥信用典型示范和辐射效应，营造良好的信贷经营环境。
（二）着力支持经济发展，不断拓展财源建设新途径。牢固树立“聚财促发展”的理念，努力培育和壮大财源，紧紧围绕“巩固已有财源、扩大新兴财源、培育后续财源”的指导思想，帮助重点企业做大做强，同时加大对新办企业、新上项目和有潜力的中小企业的扶持力度，采取有效措施，培育新的财源增长点，努力把成长性好、稳定性强、亮点多的企业扶持成税收支撑点和增长点，实现经济增长和财政增收的良性互动和协调发展。坚持以园区建设为抓手，努力招大商、招好商，着力打造好工业经济发展平台；加大对园区建设的投入力度，充分发挥财政资金的导向作用，吸引社会资金参与基础设施建设，增强园区自身的“造血”功能。继续强力推进九龙、帅鑫园区建设，切实做强二产，造就工业强区地位。大力推进项目建设，紧紧抓住机遇，全面落实中央和省促进经济发展举措，认真研究国家的政策投向，加大向上争取符合国家政策导向的项目，积极做好向上争资工作。抓好项目库建设，跟踪项目落实进展，争取更多的转移支付和专项补助份额。充分发挥地域优势，进一步加大对基础设施建设投入，加大江南新城建设发展步伐，支持园区和旧城改造等重点项目建设，改善投资环境。
（三）强力保障改善民生，加快推进和谐社会建设进程。突出改善民生，把支出重心向“三农”倾斜、向社会和谐事业发展倾斜，向基层和特殊困难群体倾斜。在加快推进以改善民生为重点的社会建设的同时，利用整村推进和村庄整治为抓手，强力推进农村城市化进程，增强政府管理调控资源的能力和手段。完善城镇义务教育经费保障机制，落实好保障教育优先发展的政策措施，加大财政对教育的投入力度。促进医药卫生体制改革，支持医改项目建设，确保我区医改各项工作落到实处。积极促进科技文化等事业发展，支持文化强区建设，提升屯溪软实力。支持社
会保障体系建设，加大对社会保障、再就业、低保等资金投入，逐步构建较为完善的社会保障体系。促进事业单位绩效工资改革，建立严格的“收支脱钩”机制和科学规范的管理机制。加大政法部门的投入，着力提高政法部门经费保障水平，维护公共安全和社会稳定，促进建立经济社会协调发展的法治环境。支持农村基础设施建设和各种服务设施建设，完善农业基础设施，改善排灌系统，提高农业综合生产能力，以建设高标准农田、现代农业综合开发示范区为等为重点，围绕“一环”、“一村”战略布局，培植农业产业龙头，发展优势主导产业，在积极争取中央和省支持的同时，一方面，加大对农业综合开发资金投入，重点扶持并培育壮大金竹竹业公司、龙山茶园、黄山一品有机茶叶有限公司等一批产业关联度大、技术装备水平高、经济实力雄厚且带动能力强的龙头企业，带动农民增收；另一方面，充分发挥财政资金的引导作用，综合运用补助、贴息等手段，通过市场化方式运作，积极鼓励工商企业和民间资本投入。与此同时，推进土地流转，积极探索基础设施建设新模式、科技兴农新途径、社会化服务新形式等，着力构建现代农业产业体系，以发挥示范引领作用。继续深化农村综合改革，力争将一事一议财政奖补项目覆盖全区五个镇，扩大人民群众的直接受惠面。
（四）坚持推进依法理财，全面提升财政科学化、精细化管理水平。深化部门预算改革，切实加强预算执行管理，提高预算编制的科学化和透明度，建立并逐步完善支出绩效评价体系建设。全面推进国库集中收付制度改革，完善国库单一帐户体系，规范收入收缴程序和支出拨付程序。深化政府采购改革，进一步完善政府采购制度，提升“阳光工程”效能。规范操作程序，创新采购方式，扩大政府采购规模，提高采购资金节约率。强化国有资产管理改革，继续加强行政事业单位国有资产购置、使用、处置和收益管理，大力推广设备共建、资源共享。深化农村综合改革，建立“三农”投入长效机制，巩固财政“惠民直达工程”成果，完成全区财政补贴农民资金“一卡通”发放全覆盖。深入贯彻实施会计准则，加强行业自律管理，推进会计管理信息化进程。加强财政监督，建立健全财政大监督机制。树立财政大监督的工作理念，充分发挥财政监督机构的牵头、整合作用，协调处理好各种关系，形成财政内部纵横联动、齐抓共管的大监督格局。
（五）加强干部队伍建设，提高财政人员整体素质。坚持以学习为主线，以提升为目的，强化财政干部队伍综合素质建设，不断完善财政管理内控体系建设。继续打造学习型机关，坚持以人为本，进一步改进工作方式，努力提高财政服务水平，坚持“树一流的团队，创一流的管理，争一流的业绩”。围绕丰富“财学”，提高“财识”，树立“财德”，改进“财风”，增强“财艺”，拓展“财技”，大力开展各种类型的培养教育活动，着力提高干部业务能力。坚持实施“建设一个好班子，形成一个好机制，营造一个好氛围，树立一个好形象，培养一支好队伍”的“五个一”工程，切实加强作风建设。努力强化财政制度建设。进一步加强反腐倡廉建设，建立完善财政部门惩治和预防腐败的长效机制。
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