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物资领用管理制度
TO:生产中心、车间主管、各班组长、补件组、售后处、机电班
1．各部门领用物料必须填制领料单，领用人、发料人、审批人签字确认，缺一不可；领料单实行
两级审核制，材料必须经组长或以上人员领取，组长领用，主管按当日生产安排量进行领用数量审核，领用人、审核人员对领用数量负责，组长不能过量申报领用数量，组长领用材料应有计划进行，车间使用材料时应运用科学方法，杜绝浪费，若领用数量过量，主管负责，员工在使用过程中造成的浪费，由员工赔偿。车间领用材料必须注明生产计划单号。库管员作好记录便于查询。领料单必须一式两份，红色库房记帐，绿色交财务审核。
2．仓库管理人员应严格按照先办理出库手续后发货的程序，严禁先出货后补手续的现象，严禁白
条发货。
3． 各种物资材料的外售必须在销售部并按原价上浮10％开销售单价，经部门主管审批，财务审核
后方可领取。外售、报废等材料库管员应上报主管、财务。库管员不得私自处理。
4．属保修领用的材料一律由销售部填制领料单，注明详细原因以及发往单位或客户名，经部门主
管及以上人员审批后方可领取。
4． 维护材料的领用由设备管理部门填制领料单，经机电主任及以上人员审批后方可领取。
6．工具类的领用，全额扣款的可直接在材料库开单领取，扣款一半或不扣款的经相关部门主管审
核后方可领取。不扣款和扣半的工具库管员应作登记，归口管理。
7．生产车间领用原材料，采用限额领料单和车间主管审核领料单。必须有计划领取材料，车间填
制领料单时需注明生产计划单号，库管员据领用数据或批次作好记录便于查询。对于计划单号重复的领料单领取同样材料的，库房不得发料。部份无定额特殊材料需以旧换新或用完后的器具换领（如打包带、白乳胶、拼板胶、维修用料、清洁用具等），领用时应注意领用数量，员工应科学的使用材料，杜绝浪费。
8． 补件组领用原材料，须在领料单上注明客户名称以及保修单号或补件单号，经主管部门审批后
方可领取。在生产过程中的补件、返工件应经品管出示返工单，300元以下的品管经理签字、车间主管签字、计划经理签字方可发放，超过300元以上的在此人员签字基础上生产总监签字后由车间主管提交总经理签字后方可发放。
9． 管理人员领用劳保用品。一律按照行政办制定的“劳保用品发放条列”执行，领用时从物控处
填制领料单，经主管审批；超出“劳保用品发放条列”范围的领用，直接在材料库填制领料单，月底由库管员统计，并报人力资源部核算在当月工资中扣除。
10．生产车间领用劳保用品，低值易耗品（除设计部物耗表上物料外）的，可直接在材料库填制领
料单，月底由库管员统计，并报财务部核算在当月工资中扣除。
11．任何单位或个人不得借用库房所有物品（特殊情况或经总经理批准除外）。
12．车间领料若发现异常情况，库管员在第一时间报告有关领导。
13．库房主管要经常到车间检查材料使用情况是否正常，每周给领导汇报。
编制：吴太勇审核：批准：
2011-7-21
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