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营运部管理制度
仓库盘点制度
1.0目的
为了规范盘点作业管理流程，以确保公司库存货物的准确性，达到仓储货物的有效管理及保障公司财产的安全，完整，根据本公司情况特制定本制度。通过本制度，实现盘点流程的规范化管理，作为盘点作业方面的指导性文件。它通过对盘点的安排、计划、组织、盘点、差核、数据修正、盘点表审核、数据校正、盘点总结等方面进行说明，规定和指导，以给库房盘点管理工作指明方向和给出措施方法。同时贯彻盘点制度，查找库存管理漏洞并弥补，保障营运操作规范化管理及库房货物的安全性。
2.0 范围
盘点范围：货物盘点对象为仓库里所有库存的所有货物。
3.0 职责
库管助理: 负责组织，实施仓库盘点作业，最终盘点数据的核查，校
正，盘点总结。
稽核组：负责稽查仓库盘点作业数据，以反馈其正确性。
财管部：负责监督库房盘点情况，以保证数据的准确性。
店长（物流调度组组长）：听取库管助理的每月仓库盘点结果汇报，对盘亏原因的核实及处理，监督库存精度上升对策的实施。
4.0 盘点管理流程
4.1 盘点方式
1）动态盘点：每天对有出入库数量变化的商品进行动态盘点
2)月度盘点：对于所有库存货物每月的指定日期（各店面盘点日期为
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每月15日-25日中指定某天，丰润区盘点时间为每月28日）进行整体盘点，由库管助理组织，财管部出人全程监盘，稽核组稽查。
对仓储所有货物库存及仓储设备，3）年末盘点：每年12月28日
用品进行盘点，由库管助理组织，财管部出人全程监盘，稽核组稽查。4）不定期盘点：由稽核组负责组织，盘点流程参照附件【盘点流程】，且可灵活调整。
4.2 盘点方法及注意事项
1）盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量；
2）盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序；
3）所负责区域内物料需要全部盘点完毕；
4）盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失，造成严重后果； 4.3 盘点计划
1）动态盘点由库管助理组织进行，月底盘点由库管助理组织进行，年终盘点需要征得连锁处副总经理的同意后，由产品部总监组织进行。
2）年末盘点，产品部总监需要制作【盘点计划书】或【盘点通知书】，明确盘点具体时间，仓库停止操作时间、相关人员的安排。
5、盘点时间安排
1）月度初盘（确定初步的盘点结果数据）完成时间：1个工作日之内；年末初盘完成时间：3个工作日之内；
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监盘（验证初盘数据的正确性）时间：安排在初盘过程中或初盘完成后由财管部指定人员进行查核盘点；
差核时间：才初盘完成后，差核人进行差异盘点
4）稽核时间：稽核盘点数据，发现问题，指正错误；稽核时间根据稽核人员的安排而定，可在初盘过程中或结束后进行，一般在差核盘点结束后进行；
5）盘点开始时间和盘点计划共用时间根据库房操作工作任务情况来确定，总体原则是保证盘点质量不严重影响库房正常业务为前提；
6、人员安排
1）初盘人：负责盘点过程中物料的确认和点数、正确记录盘点表，将初盘数据记录在“盘点数量”一栏；
2）监盘人：由财管部指定人员负责监督初盘人的盘点作业
3）差核人：负责在初盘完成后对差异数量进行复查并记录在“复查数量”一栏
4）稽核人：年末盘点过程中或盘点结束后，由稽核组指派人员作为稽核人和调度物流组组长负责对盘点过程予以监督、盘点货物数量或稽核已盘货物数量；
5）数据录入员：负责盘点差核后的盘点数据录入驷慧系统的“盘点表”中；
6)根据以上人员分工设置、库房需要对盘点区域进行分析进行人员责任安排；
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7、相关部门配合事项
1）月末盘点提前一天，年末盘点需提前一周发“库房盘点计划“通知财管部，说明相关盘点事宜；财管部配合完成月末盘点。
2）特别注意：库房盘点期间货物出入库必须记录在册；
8、盘点前工作准备
1）盘点前需要将所有能入库归位的货物全部归位入库，不能归位入库归位的进行特殊标示注明不参加本次盘点；
2）将库房所有货物进行整理整顿标示，所有货物都要求有相应货物品名、储位。
3）同一种货物不允许放在不同的储位上。4）盘点前仓库库存管理账务需要全部处理完毕；
5）库管助理处理完毕后需要导出“货物盘点明细表”，表的格式请参照附件；
6）将完成后的电子档归档保存
在盘点计划时间紧张的情况下，需要组织人员先对库存商品进行初盘；
盘点前需要准备A4夹板、笔、货物盘点明细等盘点用具。
9、盘点工作奖惩
1）在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点； 2）严禁在盘点过程中弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗；
3）严禁监盘人不按要求对盘点工作进行监督，“偷工减料”；不按盘
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点作业流程作业等（特殊情况需要领导批准）；
4）对在盘点过程中表现特别优异和特别差的人员参考“库房管理及奖惩制度”做相应考核；
5）库房根据最终“盘点差异表”数据及原因对相关责任人进行考核；
5.0 盘点作业流程 5.1 盘点
5.1.1初盘方法及注意事项
1）因时间安排原因，盘点时间非常紧张的情况下，可安排合适人员先对库存商品进行初盘；
2）最大限度保证初盘数量准确；
3）未经过初盘的商品在需要出库时一定要如实记录在盘点表上；
4）初盘时顺便对物料进行归位操作，相同品名的货物摆放在同一储位；
5)在初盘过程中发现异常问题不能正确判定或不能正确解决时可以找差盘人处理；
6)初盘时需要重点注意盘点数据错误原因：货物库位错误，货物标示品名错误，货物在不同储位混放等情况；
7)初盘完成后，初盘人在“盘点表”上签名确认，并将原件给到指定差核人手中进行复查；
8)初盘时如发现该库位货物不在所负责的盘点表中，但是属于该库位货物，同样需要
进行盘点，并对应记录在“货物盘点明细表”的备注栏中；
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9)初盘完成后需要检查是否所有货物都有进行盘点 5.2 差核
5.2.1差核注意事项
1)差核时需要重点查找以下错误原因：商品库位错误，商品标示品名错误，货物数量不符等情况；
2)差核有问题的需要找到初盘人进行数量确认；
5.2.2差核作业流程
1)差核人对“初盘盘点表“进行分析，快速作出盘点对策，按照先盘点差异大后盘点差异小的方法进行差核工作；差核安排在盘点结束后进行，且可根据情况在差核结束后再安排一次差核；
2)差核时根据盘点的作业方法和流程对异常数据商品进行再一次点数盘点，如确定盘点数量正确时，则“盘点表”的“复查数量”不用填写；如确定盘点数量错误时，则在“盘点表”的“复查数量”填写为正确数量；
3)初盘所有差异数据都需要经过差核盘点；
4)差核完成后，与盘点数据有差异的需要找盘点人予以当面核对，核对完成后，将正确的数量填写在“盘点表”的“复查数量”栏，如以前已经填写，则予以修改；
5)差核人与初盘人核对数量后，需要将初盘人盘点错误的次数记录在“盘点表”的“盘点错误次数”中；
6)差核人需要找出货物盘点数据差异的原因并写在盘点表备注栏
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中；
7)差核人完成所有流程后，在“盘点表”上签字并将“盘点表”给到相应“监盘人”或“稽核人”手中；
5.3 稽核
5.4.1 稽核注意事项
1)库房指定人员需要积极配合稽核工作；
2)“稽核人”盘点的最终数据需要“稽核人”和库房“差核人”签字确认方为有效； 5.4.2 稽核作业流程
1）稽核人员用系统盘点表根据随机抽查或重点抽查的原则筛选 制作出一份“稽核盘点表”；
3）稽核根据需要在仓库进行盘点、差核过程中或结束之后进行稽核（具体时间参照“库房盘点计划”）；
4）稽核人员可先自行抽查盘点，合理安排时间，在自行盘点完成后，要求库房安排人员（一般为差核人）配合进行库存数据核对工作；每一项核对完成无误后在“稽核盘点表”的“稽核数量”栏填写正确数据；
5）稽核人员和库房人员核对完成库存数据的确认工作以后，在“稽核盘点表”的相应位置上签名，并复印一份给到库房差核人员，由差核人负责差核；差核人确认完成后和稽核人一起在“稽核盘点表”上签名；如配合稽核人员抽查的是差核人，则差核人可以不再复查，将稽核数据作为最终盘点数据，但数据差异需要继续寻找原因；
5.4.3盘点数据录入及盘点错误统计
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1）经过初盘、差核并在监盘人监督下进行盘点作业后形成的最终盘点表，交由库房盘点数据录入员录入系统盘点表中录入前将所有数据，手工汇总在 “盘点表”中形成最终盘点数据
2）库房盘点录入员录入数据以“盘点表“的“最终盘点数据”为准录入系统盘点表中并将盘点差异原因录入；
3）录入工作应仔细认真保证无丝毫错误，录入过程发现问题应及时找相应人员解决。
4)录入完成以后需要反复检查三遍，确定无误后进行系统账目调整并将系统“盘点表”送呈给总经理批示，同时抄财管部总监、稽核组5）总经理对账目异常情况、工作改进措施、及相应责任处罚进行批示
6.0 盘点总结及报告
1）根据盘点期间的各种情况进行总结，尤其对盘点差异原因进行总结，写成“盘点总结及报告“；送呈总经理审核，抄送财务部；
2）盘点总结报告需要对以下项目进行说明：
本次盘点结果、盘点差异原因分析、以后的工作改善措施（出入库管理，库存管理,盘点方法/频率）、本次盈亏异常相应的责任处罚建议等；
7.0库存盘点结果处理：
1、虚拟盈亏处理办法
虚拟盈亏指因漏记账、错记账、记串账导致的库存账面盈亏。此类盈亏只是物资进、销、存成本出现时间性差异，并未造成实际损失，可按以下程序处理： 1.1盘点表经盘点单位库管、盘点单位店长（厂长）、财管部监盘人员、财管总监签字确认，库房、财务同时调整账务；调整金额对当期损益有较大影响的，由财管部提报财务处理方案，总经理签批后调账。
1.2由产品部规定账务差错容忍度标准，每月由产品部汇总各店差错数量，对
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超出标准的责任人，按《员工行为奖惩制度》进行相应处罚；对长期低差错率的人员可予以适当奖励。
2、实际盈亏处理办法
2.1经鉴定属于应报废、变卖物资，由产品部集中提报报废申请，申请应注明拟报废物资名称规格型号等信息、所属门店、损失承担主体、报废变卖方案，按核决权限规定权限审批；经审批的报废申请流转至财管部、资产所属部门，同时做相应账务处理。
2.2因施工或保管不当造成的丢失、毁损、失效等损失，由产品部向连锁事业处提报，连锁事业处调查具体原因、分析责任归属，按相关制度及奖惩核决权限进行处理并通报。
8.0 附件
盘点表格式
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