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仓库盘点管理制度
一、目的制定合理的盘点管理流程，以确保公司库存物料盘点的正确性，达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的二、适用范围及盘点频次
本办法适用于仓库的盘点、盘点分为定期盘点.不定期盘点.日盘点。定期盘点分为年度盘点.假期盘点；不定期盘点按公司要求和出现帐务异常情况下组织盘点.日盘点是对贵重物与成品的盘点
三、盘点方式
仓库盘点采用实地盘存制，禁止目测数量.估计数量
四、职责
1.仓库盘点准备工作，确定到货入库及供货清单出库的账务处理
2.仓库负责盘点工作的具体实施，对盘点过程中出现的差异分析原 因，提出改进措施
3.财务部负责盘点通知发布.对盘点过程的监督及结果进行检查.汇总与审核
五、工作纪律
1.一旦确定盘点时间，无总经理指示等特殊情况，不得更改
2.年/月末盘点现场必须有一名财务人员与一名仓库负责人在场
3.盘点期间，不能有任何私人电话与事务耽搁工作
4.仓库负责人应及时分配盘点工作，对盘点结果，负全部责任 5.如有违反上述规定，违规者罚款50元
六、盘点流程
1.盘点前的准备工作
1.1 盘点之前，仓库管理员首先应做好预盘工作，盘点前应及时追回已领料但未填领料单的货物，应让领料者在盘点前一天将相关单据补齐并录入到ERP系统里
1.2 盘点前需要将所有能入库归位的物料全部归位入库登帐，不能归位入库或未登帐的进行特殊标示注明不参加本次盘点；对仓库进行整理，清理出藏在死角的物料
1.3 将仓库所有物料进行整理整顿标示,同一物料储位不能超过2米远的距离，且同一货架的物料不能放在另一货架上
1.4 盘点前仓库帐务需要全部处理完毕
1.5 确定帐物卡一致：核对物料，确保物料、卡与货位三者一致
2.实际操作流程
2.1按规定日期上午8.30开始盘点，仓库停止一切收、发、移动等操作，各部门应全力配合盘点工作
2.2 仓库主管主要协调仓库具体盘点、搬运工作
2.3 仓库、财务部分别指定一个仓库盘点负责人及盘点监督人，要求每一个仓库都有相应的盘点人和财务复核人员，由财务人员监督仓库盘点人的盘点工作
2.4 仓库保管员应将盘点单发放到每一个盘点仓库的盘点人员及监盘人手上
2.5 实施盘点，由盘点人与搬运人员进行盘点，财务人员复核与监督 2.6 财务部收取所有的盘点清单，要求所有清单连号，没有遗漏，并进行汇总
七、盘点差异处理
1.财务对盘点结果进行对比差异，数据如有差异，重新确认盘点区域由仓库对差异项目进行复盘，检查是否存在漏盘、错盘现象并重新计算；对未入账的重新入账
2.财务再次对复盘结果进行汇总，并与库存帐比较差异
3.盘点差异的原因有错盘、漏盘、计算错误；异常退货，来料未入账；待查明原因，进行分析差异原因，作详细书面报告，同时提出差异调整申请
4.财务经理及总经理对差异调查报告及差异调整申请进行审批 5.仓库根据审批情况作库存差异调整
6.财务部根据审批情况作库存财务帐差异调整
八、盘点结果处理
1.仓库管员须配合财务部的定期盘点工作，并在盘点后2日内将核对准确的台账上交财务，如有延后部门负责人罚款20元
2.年末盘点，原材料根据库存类别分为ABC类，A类物资不予出现差异，如有差异，仓库保管员应先进行自查，查无结果，由部门负责人根据采购价按全额赔款30%,仓库保管员根据采购价按全额赔款70%。B类物资盘点差错率应为2%以下，超过2%到5%内的差错率将对仓库负责人进行绩效扣分，C类物资盘占差错率应为3%，超过3%到5%内的差错率将对仓库负责人进行绩效扣分，超过5%差错率的将对超出部分做核算由仓库负责人承担
3.材料成本库与实物不允许出现系统账目盈亏，如实盘时有盘盈与盘亏现象存在，将对仓库负责人根据盘盈与盘亏营销价的差额进行扣款
标识仓库
2014-07-04
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