为了确保事情或工作得以顺利进行，通常需要预先制定一份完整的方案，方案一般包括指导思想、主要目标、工作重点、实施步骤、政策措施、具体要求等项目。方案的制定需要考虑各种因素，包括资源的利用、风险的评估以及市场的需求等，以确保方案的可行性和成功实施。以下是小编精心整理的方案策划范文，仅供参考，欢迎大家阅读。
管理制度实施方案篇一
为了规范施工技术措施的编制,确保措施内容得到有效地执行,特制订本办法。
2适用范围
本办法适用于本公司所承建的施工项目的施工技术措施的编制及执行工作。
3引用文件
《安全施工措施编制指导书》——华北电力集团公司
4术语与定义(无)
5职责
5.1项目部负责工程施工组织设计编写和各种甲类措施的审批及执行情况的审查。
5.2公司生产管理中心负责审批工程施工组织设计及其执行情况的审查。
5.3各专业公司负责措施编写和执行。
5.4专业公司施工技术负责人负责施工技术措施的编制及措施落实情况的审查。
5.5专业公司施工项目管理人员(工长)负责施工技术措施的落实工作。
6具体内容
6.1项目部在新的工程项目开工前,根据工程特点编制施工组织设计,报公司生产管理中心审批。
6.2施工措施目录的编写
6.2.1项目部工程部结合施工组织设计及工程特点和重要性,与专业公司技术人员充分协商,编制施工技术措施目录,并划分出甲、乙类。
甲类:重大的、重要的、特殊的技术措施;
乙类:一般的或必要的技术措施。
6.2.2目录编写完成后,报项目部总工审批后下发各专业公司执行。
6.3施工措施的编制
6.3.1措施编制前,编制人员召集参与施工的.负责人根据图纸及现场施工环境,进行危险辨识和危险评价。并针对危险源、点在与安全员协商的基础上进行控制措施的编制。
6.3.2措施编制依据为国家及地方性法律、法规及行业标准,施工图,施工组织设计,设备说明书等资料。
6.3.3编制内容:
a)简述工程概况;
b)施工程序和方法;
c)各类质量要求和保证工艺质量的措施;
d)危险源、点及控制措施,要将责任落实到人;
e)数据资料(计算书,布置图,各类指标);
f)材料及机具使用计划;
g)新工艺、新技术的采用;
h)其他注意事项。
6.4施工技术措施的审批、分发、归档
6.4.1甲类措施由专业公司技术人员编完后,在开工前10天交项目部工程部审核后,由工程部负责转项目部相关部门专业负责人审核,最后由项目部总工批准。
乙类措施由专业公司技术人员编完后,在开工前8天交专业公司专责工程师审批。
对锅炉水压、厂用带电、蒸汽严密性试验及安全门的调整、锅炉及主汽、再热汽管道化学清洗、蒸汽吹扫等措施,需提前15天提出,由项目部工程部报建设单位、监理、调试等单位审核,修改后交项目部相关部门进行专业审核后,由项目部总工审核批准。
6.4.2甲类措施由项目部工程部出版,发给项目部副经理、总工、项目部档案室、公司档案室各一份,项目部相关部门各3份,专业公司3-5份。(必要时送工程指挥部3份)。
6.5施工技术措施的更改
6.5.1审批后的施工技术措施,一般不再更改,必须更改时要征得原编制人的同意,由原编制人修改经审后送至有关单位备案或审批。
6.5.2如果施工技术措施不能满足安全施工需要,要根据实际情况编制作业指导书。
6.5.3分发的措施数量不足以满足施工需要时,专业公司应向项目部工程部提出申请,不得擅自翻印。
6.6施工技术措施的执行
6.6.1施工技术措施审批后,专业公司由资料员负责管理,下发主管技术员、工长、安全员、施工队各一份。
6.6.2施工项目主管工长负责所管项目施工技术措施的实施工作,确保施工按照技术措施进行。如按措施施工确有困难,需将问题及处理意见报技术负责人,征得同意后方能更改。
6.6.3专业公司安全员负责监督、检查本单位施工区域内的安全施工情况,特别施工中的危险源、点的控制情况,及时纠正与消除各种安全隐患。
6.6.4施工技术措施的制订人员应对技术措施的落实情况进行监督管理。
7相关文件(无)
8相关记录
“安全施工措施目录”
“安全施工措施交底记录”
管理制度实施方案篇二
签发人:责任人:
签发日期:执行阶段:
*总则
为了增强员工积极参与意识,发挥员工的潜能,提高企业的工作效率,以适应于国际竞争的趋势,特制定本标准。
*范围
员工参与管理的范围包括公司的一切事务。但当涉及主管威信或对参与员工的地位不利时,通常不宜由员工参与。
*管理方式
员工参与管理可采用座谈会、研讨会、专门会议等形式。员工有权利发表意见,有权利以各种方式参与管理。
*奖惩
员工参与管理提出有创意的意见或建议,公司对其进行适当的奖励。
*员工参与管理计划的修订
员工参与管理的计划,应随形势的不断变化而变化,避免死板而不合时宜。
*管理人员与员工的会谈
会谈必须由各个部门管理人员主持,必要时要邀请有关专家、学者参加。要鼓励员工提出意见建议。会谈每周举行一次,主要用客观的衡量工作成果,并选用最合适的'工作方法。
*辅导工作
每次会谈快结束时,必须由会的专家、学者对参与管理的员工给予个别的指导和考评。
*效果测评
在实施上举措之后,人力资源部必须对其参与效果进行综合测评,并对表现有意者给予奖励,从而激励全体员工更加努力参与管理。
管理制度实施方案篇三
为使公司的材料采购制度更加完善合理，有章可依。特此规章制度：
一、《采购流程料询价单》请部门主管及总经理审核确认。
2、购置物料前根据《采购计划单》和《材料询价单》填写《材料请购单》。
3、《材料请购单》上应注明物料名称、规格、编号、数量、价格等事项。先交到部门主管审核签字,如有小额或急件材料需由采购员直接付款的'，还应填定购买材料的《借支单》，连同《材料请购单》一起由总经理批核后到财务领取借支材料款。
4、《材料请购单》一式两份，一份由采购员自己保存，一份交于财务部。
5、采购回材料后，应先交由仓管员验收填写《入库单》。并持《入库单》和货品发票到部门主管审核签字，再由总经理签字后到财务部报销采购款项。
6、采购员应详细填写《借支单》的每一项内容，退单一般应在三天内，最长不超过一周。材料收据和发票应及时与财务部门结算。借支款项过期未结算的，按私用借款在工资里扣除，情节严重的由公司另行处理。
二、采购价格管理
1、采购员询价、议价完成后于《请购单》上填写议价价格，必要时附上书面说明。
2、《请购单》上议价价格呈送部门主管审核确认。认为需再进一步议价时，退回采购员重新议价，或由主管(经理)亲自与供应商议价。
3、已核定之材料采购员必须经常分析或收集资料，作为降低成本之依据。
4、核定材料采购单价如需上涨或降低，应以《单价审核单》形式重新报批，且附上书面说明。
三、采购品质管理
1、采购员应根据所需物料标准要求、图纸、适用规格订购商品。
2、采购物料时应由供应商承担品质保证之责任。并在订购前明确产品在使用中发生的因供应商导致不良责任承担与赔付。
3、供应商提供之物料必须经过本公司仓管、品管、采购等部门人员之相关验收工作。(原则上以本公司要求为依据)
4、采购员对检验不合格之物料，退供应商进行必要处理，由此造成之损失向供应商进行索赔。
四、采购交期管理的需要时间予以事先规划确定，作为各部门的参照依据。
2、采购员应尽量多联系其他物料提供来源，以确保应急。
3、如果出现技术变更，应立即联络供应商停止原规格生产，度妥善处理遗留问题。
4、加强交货前的稽催工作，提醒供应商及时交货。
五、采购付款方式
1、签字后，向财务部请款。
2、财务部依据合同规定给付方式，与供应商结款。
3、采购一般采用一次性付款或月结款方式，即供应商之物料验收合格后，一次性付清订。
4、采购员根据《材料请购单》、《采购合同》、《进料验收单》等经部门主管、总经理核准单货款，特殊情况需总经理核准。
管理制度实施方案篇四
1、出差人员务必事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。
2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。
3、出差人员回公司后，应构成出差完成状况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。
4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或状况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。
6、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚(发票日期)，并追究其部门担保人职责。
7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作职责自负，特殊状况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的职责。
二、费用标准
总体原则:对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。
三、报销办法
(一)住宿费报销办法
1、出差人员的'住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。
2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。
3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务状况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。公司差旅费报销制度。
4、住宿费标准一般指每一天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。
(二)伙食补助费报销办法
中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补助。
(三)交通费报销办法
1、旅途中贴合乘卧(从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时)而未乘座卧铺，特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助。订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊状况需写书面汇报，报分管领导批准后，方可报销。
2、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消(乘坐出租车办事需经主管领导同意)。
3、出差人员原则上不得乘左出租车，但下列状况除外:
(1)出差目的地偏远，没有公共交通工具的；
(2)携有巨款或重要文件须确保安全的；
(3)收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；
(4)陪同重要客人外出的；
(5)执行特殊业务或夜间办事不方便的
以上状况须请示部门主管同意后方可报销。
4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其饶线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。遇有特殊状况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意后方可报销。
(四)通讯费报销办法
除外出学习和驻厂人员外的出差人员，每一天补助10元通讯费，特殊状况需经主管领导批准。
(五)其他
1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。
2、出差人员应保留完整车(船)票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。
3、驾驶员外出按15元/百公里补助，行车途中的违章罚款一律不准报销。
四、补充规定
1、两人以上出差人员，在请示主管领导允许后，可就随行高一级人员标准执行。
2、去往集团办事处的人员，出差途中享受伙食补助费。抵达后食宿由办事处承担，不享受伙食及住宿包干，如因办理业务路途较远，而中途无法回到办事处就餐，可享受伙食补助费，但需持有办事处负责人的签字确认证明。
3、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受市内交通费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。
4、外出学习、驻厂人员，伙食补助每一天16元，期间不享受市内交通费、住宿费包干，途中可享受交通、伙食补助费。
五、本制度自发布之日起执行。
管理制度实施方案篇五
1.1为规范办公用品管理程序，维护办公设备的完整、安全和有效使用，避免人为损坏和丢失，保证正常办公的顺利进行，特制定本制度。
1.2本制度适用于集团公司及其子公司所有部门办公用品的管理。
2.1一次性消耗的办公用品类：笔、墨、材料纸、等。
2.2管理用品类：
2.2.1基础办公用品：办公桌椅、文件柜、计算器等.
2.2.2办公设施（含公司配备的办公用小车）：空调、电扇、电暖器、电话机等价值较高或使用寿命较长的物品。
2.3办公自动化用品类：电脑、打印机、传真机、u盘等物品。
2.4文印耗材类：墨盒、油墨、碳粉、硒鼓、复印纸、打印纸等。
2.5保洁用品类：拖把、扫把、水桶、塑料盆等。
3.1办公用品的配置标准：集团公司董事长、总经理；集团公司副总经理；集团各部部长；集团各部副部长；集团各部一般员工；集团所属子公司总经理、副总经理、部长、副部长、车间主任、车间副主任、部室一般员工、车间一般管理人员的配置标准见附件5—11。
3.3一次性消耗的办公用品个人发放标准
3.3.1一般管理人员：10元/月
3.3.2中层管理人员：20元/月
3.3.3高层管理人员：30元/月
3.4根据实际情况，每半年对办公用品的费用定额调整一次。
集团企管部为主管部门，在该部设置一名办公用品专职管理员，负责集团总部和公司办公用品的直接管理，负责集团所属其他公司办公用品的垂直管理；集团企管部设一名兼职人员负责办公用品的库存保管和发放管理。之外的子公司办公用品由所在公司经营规划室（或办公室）负责自我控制，但须接受集团企管部的垂直管理.
5.1一次性消耗品类需求计划
5.1.1各部门应于每月26日前编制下月的《办公用品采购申请单》（临时急需计划可按以下程序随时编制上报）一式五份，由申请人、申请部门负责人、申请单位主管领导签字后报办公用品主管部门专职办公用品管理员，核实公司办公用品库存和闲置情况提出新购或调配建议，经办公用品主管部门负责人审核，集团行政副总签批后报集团采购部采购。
5.2基础办公用品类、办公设施类、办公自动化用品类、保洁用品类需求计划
5.2.1新进公司员工办公用品需求
5.2.1.1集团人力资源部根据月份人力资源需求计划，每月向集团企管部预报送《新进人员到职情况表》。
5.2.1.2每位新员工到职，集团人力资源部均向集团企管部出据一份《员工到职单》，集团企管部依据《员工到职单》编写办公用品领用单。
5.2.2当员工岗位发生变化时，按新岗位调整办公用品计划。
5.3办公耗材类需求计划：各办公设施使用部门向集团企管部申报计划，由办公用品管理员核实后按程序报批。
5.4办公用品采购计划在500元以下且在配置标准范围内的由集团行政副总批；500元及以上的由集团总经理审批。
5.5标准之外的特殊办公用品需专题报告，经集团公司总经理批准后，方可购买，不受定额限制。
5.6经核准后的《办公用品采购申请单》申请部门一份，集团企管部留存一份，采购部三份。
6.1采购部门须根据已审批的《办公用品采购申请单》及时采购，保质保量供应。
6.2所有办公用品的采购任务均由采购部统一负责，在规定的时间内采购回厂。
7.1固定资产类办公用品的入库手续由装备部以《设备验收单》的形式负责办理，并组织入库到指定的仓库。
7.2非固定资产类的办公用品由集团企管部负责入库的验收工作，并放入指定的地点纳入仓库管理范畴.
7.3对于符合规定要求的入库办公用品，由集团企管部办公用品管理员登记建帐；对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。
7.4采购回厂的办公用品由采购部负责采购建帐。
7.5办公用品在保管期内确保完好，出现破损由保管部门责任人负责赔偿。
7.6采购部办理办公用品入库手续时，一并出据采购价格表供建帐使用.
8.1所有办公用品的领用（新增和调剂），均填写《办公用品领用申请单》（见附件2）。
8.2价值2000元以上的办公用品的领用，必须由相应的财务部门在《办公用品领用申请单》上签字盖章，仓库见盖有财务印章的领用申请单后方可发货。
8.3各部门须指定专人领用和管理低值易耗品类办公用品。
8.4新到职员工持《员工到职单》，按经营规划部的通知领用办公用品。
8.5员工岗位变动时，由经营规划部门按新岗位调配办公用品，通知本人办理调配手续.
8.6办公耗材的领用，经交旧换新后，方可发放.
8.7对办公用品的领用从公司、部门和个人分别单独建帐、实行一帐一表（《部门/员工个人办公用品领用签字表》），定额管理，原则上超支不发。部门办公用品领用发放时，要求建立二级台帐，以规范部门办公用品的使用。
8.8部门或个人领用的办公用品因质量问题无法使用，经部门负责人确认后可退回采购部实行“三包”。
管理制度实施方案篇六
各厂（队）、机关各部（室）：
为了加强内部管理，公司制定完善了相关管理制度，多数单位能够按照管理制度要求严格执行，但也有少数单位没有按照制度要求执行，为了确保公司管理制度贯彻执行到位，特作如下通知：
一、要求
1、公司下发管理制度后3天内，所在单位要组织有关人员传达学习，要求了解制度内容、清楚制度规定、知道管理责任。
2、各单位要将公司下发的有关管理制度分类管理、集中存放，并安排专人负责管理。
3、各单位要定期组织、安排人员重新学习管理制度，保证制度内容全程贯通，随时掌握，保证制度内容不因时间推移而遗忘。
二、检查考核
1、企划与人力资源部、纪检监察与审计部负责对各单位贯彻执行公司管理制度情况进行检查。
2、凡不按上述要求执行的，考核厂长（队长）、部长（主任）100元/次。
2017年11月12日
公司各部门：
为加强公司员工对各项规章制度的执行力度，严肃工作纪律，加强公司部门间、员工间的良好沟通，进一步提高公司的管理效率，强化公司管理工作的规范性，经公司研究决定，向全体员工发布以下三个要求，请各员工高度重视，认真贯彻执行。
一、严肃工作纪律，严格执行公司各项规章制度
1.认真学习，严格执行公司各项规章制度
全体员工要加强对公司各项规章制度的学习，切实落实执行。对于违反公司规章制度的员工，各级管理人员应严肃工作纪律，充分核实情况、掌握证据、做好思想教育工作，依据既定的工作流程做出行政处罚。
2.严格按规章、按工作流程办事
对于要求应通过oa工作流程审批的事项，必须严格按照工作流程执行，禁止以各种借口不走工作流程，坚决杜绝先办理事务再补走工作流程的现象。对于不按工作流程办事的员工，将视其行为对公司利益造成的损害程度给予相应的行政处罚。
1
时发起工作流。每天上班时必须打开oa，及时处理各项工作流程。对于不及时发起工作流，或不及时处理工作流者，将由公司办公室根据情况给予相应的行政处罚。
二、坚持层级管理，通过正确的方法实现良好的沟通 全体员工在工作中必须坚持以下的层级管理原则：
1.服从直接上级指挥
（1）对直接上级符合规章和程序的指令必须服从，不得无故拖延或拒不执行直接上级布置的任务。
对于其他人转达的直接上级的指令，在未确认确实为上级的指令时，员工可以拒绝执行。
（2）对于非直接上级的指令，如本部门直接上级的上级，或其他部门的'领导，其发布的指令员工可以拒绝执行，同时在接到指令时应直接表明态度，请发指令者先向员工的直接上级沟通，由直接上级下达指令。
2.严格执行逐级管理，禁止越级、跨部门指挥
（1）上级对下级的指挥要逐级进行，禁止越级指挥。下级对上级的请示、汇报要逐级进行，禁止越级请示汇报、提出意见和建议。
如原则上不允许业务总监直接指令业务咨询开展工作，应通过业务经理逐级下达指令。
（2）如果有业务需跨部门协同处理，应事前做好充分沟通，并由业务发起部门领导向协同部门领导提出协同办理要求，由协同部门的领导进行指挥，禁止超越管理权限跨部门直接指挥。跨部门协同工作时如存在问题，应及时向各自的部门分管领导汇报，由各自的分管领导进行沟通解决。
如a中心的总监，不得直接向b中心的人员提出工作要求，应事先正式征求b中心总监意见，由b中心总监向下级下达工作指令要求；如沟通存在问题，应及时向各自的分管领导汇报，由各自的分管领导协商解决。
（3）关于工作检查监督与申诉
上级可越级检查监督本部门的各级人员，但不可越级指挥。下级可越级申诉但不可越级请示。
书面方式向被检查部门领导及相关责任人反馈存在的问题，并接受对方书面的解释，核实问题后可以向被检查部门的领导提出处理意见，由被检查部门领导作出相应处理，原则上不由督查部门直接作出处理。
3.及时反馈复命
各员工必须及时向直接上级反馈上级布置任务的执行情况，及时汇报计划的落实结果。
4.书面方式是进行工作沟通的有效、正确途径
在工作中，应谨记以书面方式代替口头方式、以记录方式代替记忆方式进行工作流程，同事间、部门间的工作交流、意见建议、请示汇报均应通过内部邮件的方式进行，任何口头的请示、指令、承诺、批准均为无效。
三、工作中要敢于、善于提出意见和建议
忠于职守是都源员工的基本行为准则。公司努力为员工营造一个坦诚开放、民主管理的环境，希望公司员工须忠于职守，在工作中要敢于真实表达自己的观点，敢于提出自己不同的意见及建议，能真诚学习他人的想法，接纳别人正确的意见，相互信任。员工在提出意见、建议时，应选择书面方式，不能越级提出意见。部门间对某意见或建议有异议无法协调时，应及时书面向分管的上司汇报，由分管上司出面协调解决。
请各员工严格服从公司制度和安排，身体力行地保证公司每个政策的最终落实。
附：铜仁都源投资管理有限公司员工管理制度手册
铜仁都源投资管理有限公司
2017年11月3日
3
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管理制度实施方案篇七
一、工作内容
1、绿化管理员:熟悉物业公司对绿化养护的要求，定期对所辖绿化区域进行巡查、记录、分析绿化的基本现状、存在的问题，做出短期的工作计划，对出现的养护工作疑难进行分析、总结，拿出解决办法；安排、协调绿化工作人员的养护工作。
2、绿化工作员：清除绿地的杂草、石子、枯叶，铲理乔灌木树坑，修剪绿地边缘，剪平绿地，造型修剪乔灌木，防治病虫害，补死树死苗，浇水，施肥，毒杀草地蚂蚁，维护园区雕塑和绿地设施完好。
二、工作要求
1、管理要求
（1）巡视：每周一次，工作全面、细致。
（2）查核：熟悉管理处领导及其他部门对绿化养护的工作意见，立即到所辖现场核实，依据客观现状分析总结。
（3）工作计划：因时、因地，依据客观，计划工作合理。
（4）工作运作：协调安排工作人员展开工作，做好养护记录。回答有关部门意见，并落实结果。
2、养护要求
（1）清除杂草，纯净率达95%以上。
（2）清除石子、残枝败叶等杂物，保洁率达98%以上。
（3）草地边缘修剪整齐，践踏踩坏及时修复，保持完整，完整率达
98%以上。
（4）浇水施肥时适量，草地生长良好，不缺肥短水。
（5）剪掉，草的高度保持3㎝﹋5㎝,平整美观。
（6）乔灌木树坑规范、整齐、清洁。
（7）造型修剪合理，造型优美、景观丰富。
（8）花木病虫害防治及时、准确。
（9）补种死树、死草及时，完成率达98%以上。
（10）老鼠、蚂蚁处理准确、及时毒杀，鼠洞及时修补、植草。
（11）绿地设施完好率达98%。
三、工作时效
1、每周一、三、五、来公司进行绿化维护，每次工作时间超过4-8小时（以每天的'工作内容及完成程度决定一天时效的长短）。
四、工作考核
1、养护工作考核
每月下旬不定期进行全面工作巡查，依据公司绿化养护标准进行考核。
2、综合考评
（1）工作人员：依据每月的工作成绩，结合岗位责任、工作规范进行综合考评。
（2）管理人员：依据工作规范和要求，结合岗位责任进行综合考评。
五、奖罚办法
每月工作成绩为综合考评提供主要依据，综合考评为年度评工作先进
及辞退员工提供主要依据，以此为奖罚。
安佑生物科技集团有限公司
2017年11月7日
一、目的：保护、完善绿化带；保护、美化小区环境。
二、适用范围：适用于小区服务中心管理区域的绿化。
三、职责
1、公司经理负责审定绿化方案和确定绿化工程承包商。
2、服务中心主管负责拟定绿化方案，签定绿化工程合同。
3、物业管理员负责绿化工程施工质量监控和日常绿化管理。
4、保洁员负责绿化带除草。
四、程序
1、确定绿化方案
（1）服务中心主管根据业主管委会的委托和要求，并根据小区美化实际需要，提出初步绿化方案。
（2）服务中心主管就初步拟定绿化方案，向业主管委员征求意见。
（3）根据业主管委员的意见，服务中心主管拟定绿化方案，并提交公司经理审核、批准。
2、委托施工
（1）绿化工程承包商的确定《供应商选择程序》进出。
（2）服务中心主管与被选定的供应商签订绿化工程合同。
3、施工质量监控
（1）物业管理员按绿化工程合同的规定对施工质量进行监控。
（2）物业管理员对发生的不符合要求的情况，记入《绿化工程存在问题处理单》，并将处理单交承包商限期整改。
（3）物业管理员跟踪整改的进行，并检验整改结果，决定认可或要求其继续整改。
（4）对合同期限内不能完工的绿化功臣，物业管理员应向承包商寻求补偿。
4、绿化工程的验收：
（1）绿化工程施工完毕，物业管理员应组织人员进行验收。
（2）参与验收的可包括：物业管理员、服务中心主管、业主管委会委派的人员，公司经理、承包商。
（3）参与验收的人员在《绿化工程验收移交记录表》上签字，即为验收合格。
（4）若验收时发现存在问题，物业管理员按规定进行进行处理。
5、绿化工程验收接管后，由服务中心自行养护。
6、日常管理
（1）物业管理员每周对绿化带至少巡视一遍，并做绿化巡视记录。
（2）服务中心主管对汇总的《绿化巡视记录》进行分析（必要时）采用统计技术进行处理。
7、日常养护
（1）除草：
b、保洁员对自己责任范围的绿化带内杂草每半个月清除一次，保证无显目的杂草。
（2）浇水：由绿化养保员按以下要求进行：
a、对新栽绿化地，自栽种之日起十天内，须早晚各浇水一遍，待成活后，可酌情减少浇水次数。
b、持续一星期干旱时，需浇水一遍。
（3）施肥、杀虫、修剪按以下要求进行：
a、杀虫：每星期至少检查一遍，如有虫害应及时进行消杀治疗。
b、修剪：每年不少于5次，应保持绿化植物的整齐、美观。
c、施肥：每季度应施肥一遍，并保持生长良好。
d、补种：枯死、病死和损坏死亡的绿化植物应及时补种。
（4）以上项目由物业管理员每月填写《绿化养护记录表》，并交服务中心主管签署意见。
8、绿化带的日常维护
（1）绿化带的开挖或占用
b、物业管理员办理审批手续，并将经批准的《临时占用、开挖公共用地（道路）申请表》原件交施工单位据以施工，复印件存底备查。
c、开挖或占用完毕，物业管理员应检查绿化带恢复情况。
（2）绿化带受损的处理
物业管理员发现绿化带受损时，可以：
a、要求责任人限期恢复绿化带原状。
b、安排绿化养护单位恢复绿化带并要求责任人支付该费用。
五、记录
1、《绿化工程存在问题处理单》复印件、《临时占有、开挖公用地（道路）申请表》复印件、《绿化巡视记录》、《绿化养护记录表》由物业管理员保存一年。
2、最新的《保洁员除草责任范围和工作内容一览表》原件由物业管理员保存、复印件由服务中心主管保存。
3、《绿化工程验收移交记录表》由物业管理员保存一年后交公司档案室。
六、附件
1、《 绿化工程存在问题处理单》
2、《绿化工程验收移交记录表》
3、《保洁员除草责任范围和工作内容一览表》
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管理制度实施方案篇八
第一条、为了提高办公设备的使用效率，保持其设备性能，有效节约费用开支，根据公司实际情况制定本办法。
第二条、本办法所指办公设备包括为完成工作而购买的摄像机、照相机、便携式计算机、移动硬盘、u盘、手机等。
第三条、因工作需要，确需购买的办公设备由当事人所在部门提出申请，报单位领导审批后再购买，所购办公设备要经公司机关有关部门备案。
第四条、新购办公设备采取公司与个人按照一定出资比例购买，在规定使用年限后归个人所有。在规定使用年限期间，一般情况是公司所有，个人使用。
第五条、原购办公设备由所在单位登记后统一在公司综合工作部备案，原则上在规定使用年限内不再重复购买，达到规定使用年限后，由综合工作部会同相关部门对其评估后折价处理，原使用人有优先购买权。
第六条、在规定使用年限期间，因个人原因造成办公设备毁损、灭失、被盗等，所造成的经济损失由个人负责。
第七条、在办公设备规定使用年限期间，配备人员因工作需要发生调动的，公司范围内调动办公设备采取“机随人走”，公司范围外调动办公设备上交公司，由公司返还其剩余年份的出资额。所交办公设备由综合工作部会同相关部门对其评估后折价处理，原使用人有优先购买权。
第八条、在规定使用年限期间，办公设备的维修与保养由使用人负责，所发生的费用按照年限费用递增办法包干使用，据实列销（见附表2）
第九条、办公设备购买费用按照岗位不同采取不同的出资比例。
公司经理、书记的办公设备购买费用据实报销。
公司副职领导的办公设备购买费用在基础出资比例上个人降低50%。
公司部门负责人、项目领导班子成员的办公设备购买费用在基础出资比例上个人降低25%。
其他岗位人员的办公设备购买费用按照基础出资比例。
第十条、办公设备由公司财务部设立专门帐户，发生的费用一律按使用年限及出资比例办理报销。
第十一条、本办法自下发之日起执行，由公司综合工作部负责解释。
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