内审总结[材料]_工作总结内审

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审核过程综述

内部审核组于6月18 日下发了《内部审核实施计划》，6月25日下午正式开始，首次会议以后，内审组按计划对6个职能部门及11个分公司进行了现场审核，主要采取了抽样调查、面谈、查阅文件、记录等方法，经过5天详细、认真地审核，最后形成了审核结论。本次内部审核共发现问题12项，没有发现严重不符合项，其中4项作为一般不符合项提出，另外8项作为观察项。问题主要集中在“设备管理、特殊过程确认、纠正/预防措施和顾客财产”等方面。通过本次内部审核，证明公司质量管理体系运行基本符合标准、质量管理体系文件、法律法规的要求。同时也存在着一定的不足，对于以往审核中发现的问题，虽然张总在去年的内部审核末次会议时多次强调，但有些问题还是没有明显改善。如：质量管理体系记录不能及时填写；对检修服务中换下的废旧物资如何处置没有明确说明；设备及设备标识管理还存在混乱现象；不合格检修服务和纠正/预防措施意识还没有上去；生产设备（检修设备和检测设备）的报废没有按规定要求进行审批，长此以往必然导致材料费的超支，造成物资流失。

此外，程序文件和实际工作的运行还存在不相符的现象。所以我们决定对程序文件进行修改，本次修改程序文件由各职能部门及分公司自行修改，结合本部门实际工作情况，将本部门与检修服务有关的作业文件和记录引用到程序文件中。主要围绕5W1H（做什么？由谁做？什么时候做？在哪儿做？为什么做？怎样做？）进行修改编写，只有这样才能使程序文件更有利于实际工作，真正做到如张总所说

“做我所写的，写我所做的，”而不是需要应付检查而做的一些虚假的记录。

本次审核得到了公司领导和各职能部门及分公司的大力支持和配合。在此表示非常地感谢！如：安全监察部对设备标识的唯一性做了大量的工作；铁路运输分公司虽然不参加外审，但记录非常齐全；还有信息通讯、修缮、水工等单位都能够按照标准和体系文件要求及时填写、完善各种记录。但还有少数单位以工作忙为借口，不能按要求完善、规范各种质量活动记录。希望通过本次内审能够提高大家的质量意识，使公司的质量管理体系工作日趋完善。

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