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****集团公司2012年一季度工程类内审报告
根据集团公司部署，综合部于今年3月－4月期间，对所属分公司进行了一次内部审计。现将本次工程类内审的主要情况汇报总结如下：
一、本次内审的主要范围
本次内部审计按照既定方案，对各分公司2011年度的体系建设、工程管理制度、工程项目管理、工程技术人员相关培训工作四方面进行了解，对分公司制度执行情况进行了查核，并对重点工程项目的质量控制、安全管理、成本控制、进度管理进行了检查。
本次内审以审核文件为主，由于**公司多年来的经验积累，及2011年度与******公司的合作，使得**公司现有文件体系及工程管理文件比较全面，各公司又根据自己的实际情况做出了相应的调整，使得这次内审比较顺利，内审结果比较满意。
二、本次审计主要问题
（一）体系建设
1、体系建设的主要问题在于大多数公司正在延续**体系或2011版，其中****公司的体系建设以及工程管理文件最为齐全，**、**、**等公司延用**文件。
2、工程施工过程中对工程的安全、质量、进度、成本控制方面的监督各公司都有相关记录，但有个别公司在周、月工程质量检查表的填写有问题，主要是项目工程填写不齐全，工程内容填写不完整。解决办法：
1、集团公司结合**公司2011版的体系建设及工程管理文件做出2012版体系文件，并要求各公司根据各自实际情况做出各公司相应2012版体系文件及工程管理制度。
2、对工程施工过程中的安全、质量、进度、成本控制方面集团公司安排工程人员及安全人员对各公司重点项目进行抽查管理，对相关文件填写不明、缺项、漏项的，有权进行扣分处罚，加强对周、月质量检查表的管理工作。
（二）工程管理制度
1、现我集团公司各分公司施工队伍由三部分组成，一分公司（******公司）、二分公司（******分公司）及外包施工队；一分公司及二分公司现都存在的问题是技术人员配备不足的情况，都在进行人员招聘中，外包施工队伍主要存在的问题是当地施工队挂靠资质，钢管焊接及室内管道连接施工人员证件齐全，但PE管道焊接出现证件不全现像，需要分公司技术人员加强质量控制。个别公司外包施工队伍只有市政公用工程施工总承包贰级，无压力管道施工资质。
2、工程竣工资料的管理，现分公司正在执行的工程竣工资料版本分为：北京****燃气版、北京燃气集团版（北京市市政公用竣工资料管理系统）、河北地区使用山西省市政公用竣工资料版、**地区使用河南省市政公用竣工资料版四个版本，无法做到统一管理、统一标准。
3、2011年度竣工资料整理各公司大多以完成，主要欠缺的是：工程竣工图纸、竣工资料的签字。在签字问题上，部分公司有代签字及不符合资格签字现像发生。根据调查，各公司可在2012年5月底前完成2011年度竣工资料整理工作。
4、设计院的选择：山西公司使用新奥设计院，**公司、**公司正在与河南设计院进行洽商外，其他公司现还没有与设计院签设计合同，等待集团公司签署总的设计合同。
5、各公司大多延用****公司采购程序，由各公司自行采购主材，辅材对各施工单位采购，各别公司出现无采购计划，只是电话与供应商联系问题。
解决办法：
1、加强对施工队伍的管理工作，对一分及二分公司所承建的各公司重点项目进行抽查，主要对外包施工队伍加强检查，加大对施工过程中的质量、安全控制，对不符合项进行处罚。
2、工程竣工资料管理工作，外省市地区，可根据各地区情况，上报工程竣工资料样本，由集团公司备案（要求：符合国家及地方相关法律法规）北京地区，可改为北京市市政公用竣工资料管理系统，进行统一管理。
3、加大对竣工资料管理工作，对各公司的重点工程及市政公用工程重点检查，对小项目进行抽检，做到竣工资料完整、真实、及时。
4、设计院的选择方面，集团公司可整体签署一到两家设计院，并由集团公司和设计院谈定设计费用，降低设计成本，各公司可根据自己实际情况选择设计院，分公司自行选择设计院的，要求将设计院的相关资质证明上报集团公司审核备案。
5、加强对采购过程的管理，由集团公司下发统一的合格供方名录及各材料价格，由各公司自行采购，采购过程要有计划单，入库单、出库单，各单据要有公司总经理、真接负责人、接收人及库管人员签字确认，库存材料要分类码放，不得随意堆放。
（三）工程项目管理制度
1、在对各公司抽查的项目管理过程中，各种文件、检查表齐全，但这次内审只对书面进行检查，未实地检查。
2、特种作业人员持证上岗部分公司出现部分工种不能持证上岗情况，主要以：电工、PE管道焊接工种为主，现二分与三分公司都有电工人员欠缺情况，外包公司同样出现此类现象。解决办法：
1、结合各公司项目管理文件及周、月检查表，对施工现场进行质量、安全管理控制检查，对不符合项及做假内容做出处罚，并下发整改通知。
2、加强对特种作业人员的岗位培训，及时了解地方主管部门的培训及考试时间，安排人员进行培训。
（四）教育培训
1、各公司及部门的培训计划明确，1至3月份可以做到按计划实施，培训记录及培训内容文件可查，但培训考核不能及时完成。
解决办法：由公司组织，工程及安全部门牵头，对公司员工进行施工、安全、及质量培训，培训完成后及时进行相关内容考核，保存培训记录、培训内容及考核记录。
三、主要建议
通过对分公司的内审，暴露了一些问题的现象。我认为，可以在以下几个方面进行改进：
1、为了提高分公司的工程管理水平，建议在全公司开展工程制度及燃气基础知识的宣传学习。工程制度和燃气相关知识，不仅仅是工程技术人员的应该知道的，分公司总经理、销售内勤、市场业务人员、仓管都要必要了解一定的燃气相关知识。可以本着节约、实用的原则，采取公司周、月会上培训及图片宣传等多种形式开展。
2、市场开发与工程施工，市场开发期，要告知建设方在施工前期的准备，要给出工程施工的准备期，只有两者很好的配合，才能完成一好的项目。
3、为了集团公司的壮大与发展，部分公司要求对汽车加气站的相关知识进行系统性培训，培训人员应涉及各公司的相关主管及技术人员，如方便，可对我集团公司下属获嘉、焦作等现有加气站进行考查，现场讲解。
5、对本次内审的结果，在下次内审中采取必要的措施，对内审优秀的予以褒奖，对内审基本达标的予以鞭策，对内审较差但工作态度较好的给予专门的辅导，对于工作态度和工作能力都不达标的予以处罚，以体现公司以人为本和兼顾效率的用人理念。
总公司综合部
2012年2月
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