APSBS2002 C 采购控制程序由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“程序文件采购控制程序”。
APS先技精密製造廠 文件名称：采购控制程序
采购控制程序
文件编号：APS-BS-2002版本：C1、目的：
通过对采购活动的监督和控制，确保公司采购的物料能够满足规定的要求。
2、范围：
适用于公司所有外购物料的采购工作。
3、相关文件：
3.1 《供应商管理程序》
3.2 《记录控制程序》
3.3 《外协加工管理办法》 3.4 《来料检验和试验控制程序》 3.5 《检验、测量和试验设备控制程序》
4、主要职责与权限：
4.1 金型制造部负责制定模具需购物料的规格书和技术要求。工厂技术部负责制定模具以外需购入部件的规格及技术要求。
4.2 业务部购买课/金型购买课负责核算物料，编制材料计划、制定采购单并实施采购。4.3 业务部购买课负责冲压外协订单的制定和外注物料的控制；金型购买课负责金型外协订单的制定和外注物料的控制。
4.4 业务部部长/金型购买部部长或其授权人负责审批采购单。
4.5 物流部负责物料接收的初检，包括数量、外包装、产品标识等。对所有进出物流部的物品清楚记录并入帐管理。
4.6 品质保证部负责来料的检验，并做出合格与否的最终判定。金型相关材料由金型品证课负责。
4.7 社长或其授权人负责确定物料采购的价格范围以及决裁申请书的批准。
5． 程序内容： 5.1 名词定义
5.1.1 冲压原材料：直接用于冲压生产的原料，如镀锌板、铜材、铝材、不锈钢等。5.1.2 模具原材料：直接用于模具制作的原料，如SKD-11模板、55#模板、A3钢板等。5.1.3 辅助材料：用于生产的各种辅料，如各种包装材料。
5.1.4 模具配件：模具制作或维修所需各类标准件、订购件，如各种冲头、螺栓等。5.1.5 工具：各种生产设备用工具及损耗品，如各种刀具、夹具、磨具、铜线等。5.1.6 仪器：各类检测用器械和专用工具，如卡尺、千分尺、百分表、高度尺等。5.1.7 设备：生产所需各类机器。
APS-BS-2003
APS-DC-2002
APS-BS-3001 APS-QA-2004 APS-QA-2008 APS先技精密製造廠 文件名称：采购控制程序
文件编号：APS-BS-2002版本：C
5.1.8 消耗品：事务用品及工厂日常用品，如文具、印刷品、纸张、清洁用品、劳动保护用品、油类、清洗液等。
5.1.9 试模材料：模具检定所需材料。
5.1.10 外协加工产品:公司内无法加工或公司生产能力不足需外协加工完成的产品如电镀品等.5.1.11部品：组装用部件，如铆钉、弹簧、塑料件等。
5.1.12其他：仪器、设备的零配件和维修、校正服务及5.1.1～5.1.11未列项目。5.2 采购资料的制定及采购需求的确认、审批
5.2.1 采购资料的制定及采购需求的确认、审批按采购流程执行。5.2.2 未尽事项由业务部部长/金型购买部部长根据实际情况决定。
5.2.3 如采购金额超过5,000元人民币（生产原材料、模具原材料、试模材料、外协加工产品、模具配件、部品除外），须由申请部门填写《禀议书》，本部门部长、财务部部长以及总经理批准后，由业务部、金型购买部（模具相关）、总务部（办公用品、日常用品等）实施采购。
5.2.4 在确认、制定采购资料时，采购担当需依照《产品不含有禁止物控制程序》的规定进行ROHS符合性方面的确认，确保满足客户的环境要求。
5.3 采购权限的规定
1)采购人员应对所购入的物料品种、规格熟悉。
2)采购人员进行《采购单》的编制，由业务部部长/金型购买部部长审批后，方可发送给供应商。
3)采购人员所选择的供应商，应为公司批准的合格供应商，才可进行交易。
5.4 采购的实施 5.4.1 供应商的选择
1)供应商的选择应从质量保证、交货期保证、价格水平及合作性等方面考虑。2)业务部/金型购买部应按《供应商管理程序》执行。5.4.2 政府、安全与环保法规
业务部/金型购买部在采购时应进行审批，确保用于生产的材料满足安全要求，遵守国家在限制有毒物品、危险品等方面的规定及其他生产、销售国家在环境、电力及电磁等有关方面的规定。
5.4.3 采购价格的决定、管理
1).新物料采购价格由业务部/金型购买部取得三家以上供应商的报价，经业务部部长/金型购买部部长审批后，依据批准价格开始采购。特殊情况需得到总经理批准。2).物料的采购，由业务部购买课/金型购买课采购担当在批准的价格范围内开展采购
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工作，如有高于批准价格，须得到业务部部长/金型购买部部长或其授权人批准。3).业务部购买课对外协加工部品的价格决定详见《外协加工管理办法》。4).日常办公用品的采购由中国总务部依据购买申请单直接采购入帐。
5).检测设备的采购由业务部购买课依据购买申请单或《禀议书》进行采购。检具的外校，由品质保证部依据《检验、测量和试验设备控制程序》执行。
5.4.4 交货期的确定
1).部品生产制造所用各种物料，原则上以《 月份交货计划》上成品交货期前7天为物料交货期，并参考制造管理课《周生产计划》（冲压）、《 月份组立生产计划》（组立）及在库情况控制物料实际进货进度，特殊情况由业务部部长指示。2).其他物料以使用部门要求确定交货期。5.4.5《采购单》的填写。
5.4.5.1 部品相关材料采购
1).业务部购买课根据《 月份交货计划》或接到购物申请的当天,对照采购资料,制作《采购单》，采购单的格式以电脑ERP为准。2).《采购单》必须明确如下内容：
采购单号、发行日期、供应商名称、联络人、所购物料名称、型号、规格及技术要求、订购数量、订购价格、交货期、交货地点、结算方式等条款。必要时附规格书或图纸。
3).《采购单》须由业务部部长审批后，方可发送供应商。5.4.5.2 模具相关材料采购
1）金型技术部根据《购入部件一览表》及库存状况做成《请购单（模板、标准件）》录入ERP系统。
2）金型购买部根据请购单及模具研制计划，做成采购单，经金型购买课课长、技师审批后执行采购活动。采购单内容参考5.4.5.1 APS先技精密製造廠 文件名称：采购控制程序
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上人员，并接受指示。5.4.8 《采购单》的更改
当公司需对《采购单》作更改时，业务部购买课/金型购买课应及时用电话与供应商协商，在取得供应商同意后，通过电脑ERP程序处理。5.4.9 交货期的控制
1).业务部购买课/金型购买课采购担当应于《采购单》要求交货期前一天，以电话或传真方式与供应商确认能否按要求交货。
2).严格规定供应商具备100%按时交货能力.若因未能按时交货所产生的附加运费,由采购担当与供应商交涉处理,并登记在额外运费记录中.3).如供应商实在无法按期交货，采购担当、外注担当与供应商确认新的交货期限。
如有影响生产时，须进行书面联络给相关部门。5.4.10 紧急采购的处理。
1).紧急采购是指因顾客追加订货或生产过程中发生批量不良等意外情况造成需即刻采购的短交期的物料。
2).业务部购买课/金型购买课在接到有效的紧急物料采购要求时，须即刻与供应商联络，安排具体采购事宜。
3).如不能按要求购入，须马上与申请部门联络协商。5.4.11对冲压外协产品
1).由业务部购买课发往外协外注厂家的资料由工厂技术课提供，若图面的要求未详尽说明时，应由相应技术担当在图面上说明附加要求后，再转业务部购买课；金型购买课发外注厂家资料由金型技术部提供，并负责提供后续技术支持。具体依照《文件和资料控制程序》进行。
2).采购过程中，所有品质方面的联络由品质保证部/金型品证课担当负责。5.4.12 对采购品的验证
1).对于新产品的采购，可由供应商先提交样品，由品质保证部和工厂技术部联合确认后，再进行采购。
2).采购产品到达公司后，采购担当应配合仓库管理员对采购品的品种、数量、规格等内容进行验证，如有问题及时与供应商联络并向上级领导反映。3).对采购品由品质保证部按《来料检验和试验控制程序》进行检验。4).模板等模具相关材料由金型技术部和金型品证课负责按以上流程检验。5).当公司或顾客需要在供应商处进行产品验证时,由业务部购买课在采购合同中规定验证安排及产品放行方式,顾客的验证结果既不能免除供方提供可接收产品的责任,也不能排除其后顾客的拒收。
6).在供应商处进行产品验证包括但不限于以下内容：
①.社内接收的：由品质保证部安排受入检查员至供方现场，按照APS受入检查基准
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检查供方已检查合格待出荷的部品。
②.发APS顾客的：由品质保证部安排出荷检查员至供方现场，按照APS出荷检查基准检查供方已检查合格待出荷的部品。
③.以上检验合格的由APS检查员在所检查的部品的现品票上加盖自己的印章，若不合格则直接拒收，检查成绩表上需供方出荷检查负责人签字确认。
④.若顾客也到供方的现场验证并对验证方式有规定时，按照顾客的规定进行。若顾客没有特别规定，则依照以上规定执行。
⑤.经以上验证的部品在到达APS或APS客户后，依然按照正常的受入检查程序进行，供方不得以任何借口推卸责任。
5.4.13 对有客户指定供应商的，可直接进行采购，对其的管理参照《供应商管理程序》进行。
5.5 金型相关物品的购买及外协管理参照以上规定执行。5.6 相关记录的管理依照《记录控制程序》的规定执行。
6． 相关质量记录
6.1 《周生产计划》 APS-BS-4017 6.2 《 月份交货计划》 APS-BS-4007 6.3 《材料规格书》 APS-ML-4002 6.4 《供应商月结明细表》 APS-BS-4003 6.5 《 月份组立生产计划》 6.6 《包装作业标准书》 6.7 《禀议书》
6.8 《采购单》
APS-PRO-4039 APS-ST-4004
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