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经营计划管理办法
第一章
总则
第一条 为进一步强化公司各部门目标计划管理及责任意识，精心策划、有效运作、合理统筹安排计划管理工作，建立有效的激励机制，实现责、权、利的有机统一，公平、公正、客观地对公司各部门工作进行考核评估，确保全面实现公司的各项经营目标，特制订本办法。
第二条 计划管理原则：目标管理、结果考核；适度超前、科学合理；层层分解、压力传递；立足局部、服从整体。
第三条 计划管理范围：经营计划横向划分为年度经营计划、季度经营计划与月度经营计划三个层次；纵向划分为公司计划、公司部门计划、各子公司计划和直属项目部计划等多个层次。
第四条 建立“上下结合拟定、共同推进实施”的计划管理体系，按照PDCA（计划、执行、监督检查、调整）循环实施管理。
第二章计划管理组织机构
第五条 公司分管领导为各部门工作计划的审核机构，总经理办公会为计划的审批机构，各部门为相应计划的执行部门，企划发展部为计划汇总部门、综合管理部为计划监督及检查部门，人力资源部、财务部为计划考核和考核结果的执行部门。
第六条 各部门需设立兼职计划员，负责本部门计划的整理上报、计划完成证明材料的收集上报及计划完成情况的跟进工作。兼职计划员变动时，应在变动后2天内将新兼职计划员名单报企划发展产部和综合管理部。
第三章 计划编制及上报
第七条 年度、季度、月度经营计划起止期：
年度经营计划期为本年1月1日起－－本年12月31日止
季度经营计划期为本季首月1日起－－本季末最后一天止
月度经营计划期为本月1日起－－本月30日(或31日)止
第八条 经营计划制定的依据
公司的发展战略方针和目标、公司同上级主管单位签订的经营责任书、及上期企业经营计划的完成情况。 企业经营手段与能力，经营项目具备的内外部条件。 国家宏观政策与市场环境的分析及预测。 企业经营量、本、利的分析测算，保持收支平衡的基础上求发展。第九条 编制要求
（1）计划的填报措辞要求严谨、忌语意模糊，含混不清。计划的填报内容要求真实可信，与实际情况相符。
（2）除公司领导明确要求外，严禁出现协调、配合、落实、跟踪等无成果性资料形成的工作计划。
（3）工作计划中不得出现缺项、漏项，不得出现完成难度过低、时间节点严重滞后、非主要（重要）工作内容的计划。
（4）计划时间须明确，部门日常类工作原则以每月实际要求时间为目标节点；非日常类但该月必须开展的重要工作，若无法确定完成时间，必须提供预计完成时间并以该时间为目标完成该项工作；特别重要且复杂的工作最多可分解为三个关键节点填报计划，特殊情况除公司领导同意外一律不予调整。
第十条 经营计划填报主要内容：
工程类项目：工程项目名称、工程量、总投资额、阶段投资额、工程开工时间、工程进度、证照或批复取得、单位定标、合同下发、图纸下发、施工单位进场时间、材料到货情况等。
融资：融资规模、融资方式、预计融资费用、融资保障、融资到位时间、投资计划情况及结构分析等。
招商引资：招商引资项目名称、招商引资方式、规模、招商引资进展
大项目谋划：
部门组织架构：有明确的组织架构；组织架构健全合理。岗位职责：有明确的岗位职责；岗位职责实施有效。管理制度：有明确的内部管理制度；内部管理制度健全。管理计划：有明确的周、月、年度计划；管理计划有考核；管理计划实施效果好。
安全管理：安全组织明晰；有安全管理制度；各岗位安全职责明确运行效果显著；全年安全事故损失。
第四章 计划实施流程
第十一条 每年12月31日前公司总经理就子公司年度经营目标与子公司经理签订经营责任书。
第十二条 公司各部门、子公司根据公司季度经营计划、本公司年度计划、本公司上季度计划完成情况在本季度开始后十个工作日内组织编制本部门、本公司季度经营计划。公司季度经营计划、各子公司季度经营计划经过经营计划例会讨论通过后实施。
第十三条 公司各部门、子公司，根据本部门、本公司季度经营计划、上月计划完成情况，5日前编制本部门、本公司月度计划并组织实施，并将月度计划及完成情况提交总经理办公室备案。第五章
经营计划监控与偏差分析
第十四条 经营目标设定后，通过定期的经营例会机制及管理报告机制监控及时发现可能存在的偏差并采取相应举措，确保经营计划受控及目标的最终实现。
第十五条 公司和各子公司的经营计划监控由综合管理处牵头组织，并负责跟踪、分析、报告经营计划的执行情况，各部门及子公司提供数据输入和专业分析。
第十六条 各部门、子公司每月5日前以书面形式报告一次经营计划任务的完成情况。特殊事项需要缩短报告周期的，由经营例会决定。
第十七条 经营分析必须以严谨、有深度的分析为基础，不能重“数量”轻“质量”，为分析而分析，简单罗列数据，并针对出现的偏差和问题要提出改善的建议及下一步行动计划，明确相关责任人和时间要求。
第十八条 当出现轻微偏差，子公司向公司说明发生原因并提出整改计划，公司企划发展部随时监督检查计划的执行情况，发现问题应及时采取有效措施予以解决，以保证计划的顺利完成。
第十九条 当经营出现较为严重的偏差，责令各负责人述职，限期进行整改。
第二十条 当经营偏离目标非常严重时，责令各负责人述职，公司企划发展部牵头成立专门小组协助进行整改。偏离程度的判断标准，由各子公司的实际情况和经营计划目标以及整体发展战略的要求确定。
第二十一条 检查计划执行情况，应当充分利用统计报表、会计报表、业务报表等资料。检查计划的实际完成数，一律以统计报表数为依据。
第二十二条 经营业绩的统计应当准确、及时、全面地反馈计划执行情况，各级管理人员必须重视，禁止弄虚作假。
第六章
附则
第二十三条 本管理办法由企划发展部拟定、解释。各子公司可以根据本办法制定实施细则。
第二十四条 本管理办法受本公司章程的约束，本管理办法如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。此前公司的相关管理规定，凡与本管理办法有抵触的，均依照本管理制度执行。
第二十五条 本管理办法未尽事宜，执行国家有关法律、法规和公司的有关规定。
第二十六条 本管理办法经公司董事会审议通过后生效实施。
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