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黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司—迎接陈亮董事长调研汇报材料
企业情况汇报
2014年8月19日
尊敬的董事长：
2014年上半年，企业面对国内市场经济低迷，省内市场萎缩，省外市场开拓艰难的困境，在股份公司正确领导下，我们沉着应对，锐意进取，较好地完成了上半年各项工作任务。现将四公司上半年工作完成情况、存在的困难和问题、下一步工作安排汇报如下：
一、合并后企业基本情况
2014年2月，根据龙建股份公司安排，将广通公司、畅捷公司合并入龙建四公司。
公司合并后人员基本情况：
现有职工1163人，其中四公司1013人，广通64，畅捷86人。
在岗职工974人，非在岗人员189人。
中层干部278人，其中项目经理34人，持有一级建造师证书17人。
证书情况：
一级建造师公路专业61人（注册龙建股份20人），市政专业4人（注册龙建股份2人）；
二级建造师公路专业7人，市政专业2人；黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司—迎接陈亮董事长调研汇报材料
注册安全正书14人、甲级造价师140人、试验工程师84人、注册会计师2人。
成立广通和畅捷两个事业部，按照指标承包、独立核算、自主经营、自负盈亏的方针，模拟法人独立运营。事业部与四公司统一了工资标准，每个事业部机关人员编制缩减到7-8人，机关车辆由四公司统一管理。根据获得的工程任务组建项目部，项目部不固定人员编制，人员和资产由事业部相应职能部门统一管理调配。事业部以参与省内重点项目保生存的同时，向市政建设、道路中小修、地方二级公路等相关领域方向发展。
合并后，广通事业部承建2个项目，分别为山东省龙青项目和哈市松北发生渠20#桥，2014年计划工作量3241万元；畅捷公司承建省内３个项目，分别为双虎项目、建抚项目、浩南项目，2014年计划工作量3883万元。
合并后，企业增加负债总计9960万元。具体如下：
广通公司 畅捷公司 实际外欠： 4976万元 2619万元 险 金： 711万元 166万元 以往工资、履约
及风险抵押金等： 819万元 261万元 所 得 税： 124万元 284万元 小 计： 6630万元 3330万元
二、现阶段工作完成情况
截止6月末，含广通、畅捷公司共实现营业收入黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司—迎接陈亮董事长调研汇报材料
4.14亿元，实际利润406万元。其中：四公司营业收入3.5亿元，实际利润640万元;畅捷公司营业收入0.15亿元，实际利润-101万元;广通公司营业收入0.49亿元，实际利润-133万元。
（一）经营工作方面
公司先后参与安徽、四川、海南、湖南、广东、新疆、河北等省份资审52个项目75个标段；投标46个项目72个标段。截止目前，2014年已中标9个项目11个标段，已确认新增合同额7.5亿元。
1、中标项目
① 以四公司名义获得安徽省济南至祁门高速公路利辛至淮南段路基工程LJ-01合同段1.2亿元。
② 四公司四川分公司通过协作方式获得四川省道215线萝卜丝沟（干凉界）至马尿河段改建工程LJ1合同段1.4亿元。
③ 协作获得四川省泸苏路冕宁县泸沽镇至喜德县城段公路改建工程2合同段8826万元。
④ 2014年牡丹江市便民利民道路整修工程13、14合同段2258万元。
⑤ 省道通河至兴隆镇兴隆互通段大修工程A1合同段1999万元。
⑥ 密山至兴凯湖高速公路工程A2合同段8071万元。黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司—迎接陈亮董事长调研汇报材料
⑦ 协作获得河北宣大高速公路K207+000-K248+604段（宣化方向）路面病害治理工程3785万元。
⑧ 伊春至牡丹江公路海林至牡丹江段工程土建工程路基A1合同段1.6亿元、路面C1合同段0.6亿元，合计2.2亿元。
⑨ 协作获得四川省夹江县X145线井洪路成乐高速公路夹江连接线段改建工程施工1991万元。
2、加快完善市场开发基础工作
养护资质申报材料于3月25日上报省交通厅养护处，待审批。完成2013年哈尔滨市建筑业企业信用档案填报工作。省外，完成四公司海南省公路项目投标备案和龙建海南分公司办理工作，目前正进行三亚市政务中心诚信库录入工作。完成天津市政市场备案和相关人员培训工作。完成山东备案工作，四公司资质已可正常在山东投标。完成四公司福建漳州备案及辽宁省招标投标领域企业信用评级工作，可正常参与投标。完成股份公司新疆交通厅备案的年审工作，设立股份公司哈密分公司的相关工作正在进行中。通过沟通与交通部科研院建立设计施工总承包战略同盟，近期将签署框架协议；四公司新疆喀什和阿克苏地区注册登记工作已经完成。完成中铁大桥局股份有限公司的备案工作，现已获得大桥局滨北铁路特大桥项目劳务承包近200万元和沈阳市政二环桥项目劳务承包100万元。黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司—迎接陈亮董事长调研汇报材料
（二）生产方面：
我公司现承建省内16个标段，省外8个标段，国外2个标段的施工生产任务。截至目前，主要完成路基土石方309万m，基层135km，面层75km，桥梁33座，年度累计完成工作量4.4亿元。
其中：建黑A6项目部累计完成路基填方 190万m，占路基总量的94%，累计完成产值2.1亿元。富锦东互通项目沥青面层主体工程已全部完成。海长项目、牡丹江市政项目、巴彦兴隆镇项目、双虎项目、建抚项目、浩南项目、青岛市龙青项目的施工生产正紧张有序进行中。安徽蚌淮路面项目现已开始基层施工。安徽利淮路基项目路基及桥涵施工逐步大面积开展。湖南慈利县永安大桥和四川省4个项目共5个协作项目施工管理均处于正常受控中。同时，新中标的密兴项目及牡海项目经过紧锣密鼓地筹备，也将陆续开工。
印度乌纳项目历经六载风雨,于7月21日完成沥青砼主体,剩余约500万元人民币附属工程。哈里亚纳项目施工克服石料上涨压力和业主沥青供应几度中断的诸多困难，工程现剩余1056万元人民币。印度喜马偕尔邦的我方律师致函仲裁庭，并请求仲裁庭对我方保函和设备的冻结进行延期，2014年6月24日我方已收到业主的回复文件，目前正在认真准备辩驳文件。
（三）企业管理方面
33黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司—迎接陈亮董事长调研汇报材料
上半年，我公司认真学习和贯彻落实股份公司工作会议精神，及时召开工作会议，安排部署2014年重点工作。完成2个事业部的组建工作，缩减基层项目部编制到17个道路项目、4个桥梁项目、2个设备租赁公司、2个附属单位。完善了内部承包合同，明确利润目标。完善了协作施工项目的合同条款及管理办法，确保了合同严密性、合法性。克服资金和成本的困难压力，修订和会议通过了公司薪资管理办法，以全年增长总额340万元为基数，实现基础工资全员适度提高到1100元/人，人均增长270元，增长重点向年轻学生倾斜；提高了工地补助标准向省外和国外倾斜；提高了公司急需专业证书职称津贴标准。强化了对已完工项目新增成本的审批和未结算收入的清收工作。通过多种方式对陈旧和闲臵的机械设备存量资产进行了盘活工作，2个机械设备租赁公司在积极开拓对外租赁的同时参与施工项目，解决了闲臵设备和人员的生存问题，截止目前累计实现外租收入244万元。加强资金管理，筹措资金完成了广发行2000万元倒贷工作；完成了畅捷公司以龙捷名义贷款500万元的还贷工作；此外，通过向职工借款近3000万元，保证了双虎项目、牡丹江市政项目、兴隆互通项目的前期资金垫付。依据股份公司要求结合四公司实际情况，制定了《四公司人才队伍建设实施方案》，积极筹备建立各种类型的人才库和成立内部专家组。制定和下发了《待岗职工管理规定》，进一步强化黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司—迎接陈亮董事长调研汇报材料
了对待岗职工的跟踪管理。制定和详细布臵了《四公司档案管理办法》，明确强制归档内容和责任人。企业级工法经过组织动员和积极推动，评审出5篇企业级工法，其中4篇继续完善后计划申报2014年度部级工法。认真开展群众路线教育实践活动，研究制定了《厉行节约、反对浪费十项规定》，对公司日常管理活动行为进行了规范和约束，逐步培育广大干部职工从小处节约的意识和习惯。通过每周定期组织开展丰富多彩的徒步竞走、羽毛球体育活动，既锻炼了职工的健康体魄，又在当前任务不足的情况下，很大程度上鼓舞了士气和展现了良好精神面貌。
三、存在的困难和问题
（一）在三个公司合并后半年来，2014年上半年实际完成产值只有2.7亿元，根据目前的趋势预判，预计全年可实现实际产值8.6亿元，其中省内3.3亿元，省外自建2.8亿元;对外协作2.1亿元,国外0.4亿元。预计全年实现利润与绩效指标（产值
12.5亿元，利润2100万元）还有很大差距。面对1200人的工资险金、多达4700万的机关管理费用（其中四公司4100万元，含1500万财务费用、广通公司和畅捷公司600万元）和较高的负债水平，省内任务不足，省外获利水平较低，印度项目虽已努力减亏，但仍存在巨额亏损，企业生存面临严峻考验。当前任务不足，闲臵了11个项目部，近400名职工无法正常上岗，短期之内又看不到明显变化，身处国有体制内，黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司—迎接陈亮董事长调研汇报材料
对企业能否脱困出现信心不足和躁动，企业内部不稳定因素正逐渐积聚，所以恳请股份公司在下一步省内任务分配时给予适度倾斜。
（二）在3个公司合并运行一段时期后，由于广通和畅捷公司的资质等级较低，市场竞争力不强，事业部自主获得任务的能力不足，而且四公司自己的任务也不足，无法分配其任务，同时还占用大量的证书资源，所以资质维护困难较大。目前，广通公司注册资金叁千万元，公司主营业务范围：公路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级。畅捷公司注册资金叁千万元，公司主营业务范围：隧道工程专业承包貳级、桥梁工程专业承包貳级、公路路面工程专业承包叁级、公路路基工程专业承包叁级。
（三）道里区地税局加大了收缴企业陈欠所得税力度，办理外管证等部分业务无法进行。省内各施工项目所在地地税局开展“以票控费”行动，开具建安发票时需按票额的2.5%强制代缴职工养老保险，通过多次与道里区地税局沟通，只同意抵减当月以后的养老保险金，对以往年度陈欠不予抵减。这样按省内各项目每年5个亿的发票额计算，将强制缴纳1250万元养老保险金，而我公司每年应缴纳养老保险金约为600万元，这样将极大地占用我们的现金流。
（四）由于2014年省内在建项目较少，省外项目多为协作分包，以往到期的工程款和质保金因多种原因迟迟不能黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司—迎接陈亮董事长调研汇报材料
返还，省外投标又多为大额现金保证,因此企业运营资金极度紧张, 2014年4月至7月回款只有1200万元，都不能满足支付机关管理经费、险金缴纳、偿还陈欠所得税等企业正常运营的开支；目前职工工资和险金缴纳均大幅度拖欠,职工基本工资只能发到6月份。下半年资金形势依然严峻，企业支付外欠款更是捉襟见肘，更很难支付印度分包方工程款、西安筑路机械公司设备款等大额外欠。
四、下一步工作安排
（一）加大市场开发，摆脱任务不足困境
下半年，为实现全年经营任务，结合省内经营形势，我们牢固抓好省内中标份额最大化的同时，坚定不移地走出去，开拓省外市场。一是在省内市场开发上，要抓住下半年省内市场“回暖”的契机，对省厅计划上马的重点项目，班子成员分头出击，细致做好对建设指挥部的前期服务和跟踪，及时掌握有关信息，将在股份公司的统一部署下，确保按预期中标。二是在省外市场开发上，突出重点和谨慎选择，我们将长期关注山东、天津市政工程、安徽、四川、海南和新疆6个目标市场，结合目标省份的区域特点，我们制定不同的策略：天津市政工程和海南市场，我们要深入沟通人脉关系，实现自主投标。新疆项目将通过与交通部科研院建立设计施工总承包战略同盟，多渠道多方式获取任务，已签署框架协议，计划获取新疆生产建设兵团伊犁河大桥项目。山黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司—迎接陈亮董事长调研汇报材料
东、四川市场，我们坚持与协作单位合作，以分包协作为主的同时进一步尝试合作施工。安徽市场，要依托2个在建项目二次经营，有选择地介入标价较好的项目。三是多方拓展投标渠道和重点选择，将积极协调中铁大桥局和中交二航局分包其总包工程，加大协调力度和做好成本测算报价，要争取到分包中铁大桥局的省内高铁项目和中交二航局的牡丹江市政工程，逐步进入2个公司的合格分包商范围。四是重新定位印度市场开发工作，认真做好印度市场相关业绩要求的认定，坚持与印度当地有实力承包商合作开发为主，保持印度我方和外籍人员的相对稳定。五是依托在建项目，着力打造抚远、牡丹江、鸡西、安徽4个区域化经营。六是加强市场开发力度，我们将认真抓好每个目标项目的经营工作，对每个可能的投标都要及早介入、重点跟踪，不遗余力地争取。领导班子将多方收集和甄选信息，要盯牢市场，不怕折腾，及早熟悉市场规则，加紧沟通协调，力争市场开发取得成效。同时，通过激励手段营造全员经营的氛围和充分调动市场开发人员积极性。
此外，需要在股份公司大力支持，我们也抓紧与合作方运作资金，尽快将四公司注册资本金增至2亿元，更大地拓展市场开发空间。
（二）加强组织投入，实现施工生产又快又好 2014年施工工期已经过半，各在建项目即将进入施工生黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司—迎接陈亮董事长调研汇报材料
产攻坚阶段，我们将加强领导，科学组织，加大投入，根据需要及时优化生产要素布局，尽快解决自身及外部问题，调整到施工生产的最好状态，努力实现施工生产“又好又快又安全”地高速运转。在质量和技术管理上，汲取和总结省内外不同市场的施工技术经验，努力提升施工技术管理水平。重点做好沥青路面施工技术的储备和水平提升，打造正规化、专业化施工队伍，继续保持我公司在黑色路面施工上的优势。在安全管理上，继续强化安全管理，全面排查隐患，总结经验教训，紧绷安全“红线”意识，全力实现安全生产。
（三）强化企业管理，推动持续稳定发展
一是在项目管理上，省内在建项目要确保和提高盈利水平，保住公司的效益规模和增加职工上岗人数。省外安徽路基项目由公司副总经理担任项目经理，结合实际情况做好分包商的管理工作，积极争取业主增加合同外收入，想尽办法破解低价中标的关键难题，实现预期目标和持续开发。对于材料价格上涨严重的安徽路面项目，将采取多种手段争取业主的资金支持，实现业主资金与施工进度同步，并认真做好材差申报的资料收集和协调工作，关键时刻将与业主进行谈判，争取材料补差最大化和二期工程的中标，以弥补当前损失。印度哈里亚纳项目，业主和印度交通部将项目整体工期延长到2015年6月份，我们要发挥智慧和攻坚克难的精神进行决战，牢固坚持年底主体交工的目标不动摇。喜马偕尔黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司—迎接陈亮董事长调研汇报材料
邦的国际仲裁第一步程序要求我公司返还1150万元人民币动员预付款，我们要积极协调仲裁委员会，寻找解决方案，确保在转入下一步索赔程序后的公司利益。
二是在风险防范上，首先加强省外及国外项目标前的情报分析和成本测算工作，逐步建立省外重大项目投标评审机制，不盲目投标和为了中标而中标，牢固坚持优选标价和环境，谨慎投标。对于协作项目，通过完善合同、强化履约、掌控资金、优选人员、动态管控等多种手段着力提高风险管控能力；选派业务好、有经验的项目经理和会计进驻现场，要“管好钱、管好账、管好章”，保证信息畅通，做好项目进展的趋势判断和及早发现不好的苗头；实行合同管理问责制，依照程序严格合同评审，切实规避失信和财务风险；下一步将重点监控产值大和大型桥梁较多的省外协作项目。
三是在资金管理上，采取各种手段及早清收，并做好规划使用有限的资金，要想尽办法保证资金链的完整。严格实行资金计划审批制度和网银监控，既要确保在建项目不受资金紧张影响，又要保证公司运营的关键需求，也要保证印度项目的关键资金注入。对3个公司的外欠和陈欠将及时疏导和适当解决，工资和险金等内欠资金将有计划地安排落实。
四是在成本管理上，通过远程传输财务帐套和数据信息，动态核算分析在建项目效益和财务收支状况，做到“项目边干，公司边算”。同时做好交工项目未结算收入的持续黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司—迎接陈亮董事长调研汇报材料
跟踪，和通过会签制度严格新增成本审批。将重点监管有效益风险的项目，加大成本督查的频次和力度，必要时约谈项目经理。在降低成本上，我们要牢固树立“过紧日子”思想，大力压缩机关管理经费和非生产性开支。厉行节约，反对浪费，坚持从水电、就餐等看得见的小处节省，逐步培育节约习惯和艰苦奋斗文化。
五是在人力资源管理上，重点以建设集团、股份公司相关要求和《四公司2014-2016年人才队伍建设规划》为指导，着力打造管理型、技术型、作业型、服务型人才等四方面人才队伍，努力培养和提高企业专业技术人才比例，着力打造行业专家和岗位能手，并通过各种途径真心善待人才和真情留住人才，切实为公司发展目标和增强生存发展能力，提供人才保证和智〃力支持。
同时，在职工就业上，省内规模较大的项目将增加职工人数，宣传和引导职工替代临时工和民工岗位，同时下大力度清理长期有岗不就人员，做好待岗人员的跟踪管理工作，2014年已累计清理有岗不就人员9人。
六是在党建和企业文化建设上，以群众路线教育实践活动为手段，着力整改领导班子民主生活会中发现的突出问题，树立为民、务实、清廉的领导班子形象，引导广大干部职工正确理解企业当前遇到的困难和问题，给予信心，化解矛盾，保持稳定并凝聚力量。黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司—迎接陈亮董事长调研汇报材料
七是在关注和改善民生上，始终坚持企业发展成果惠及职工，我们将积极筹措资金，有计划地落实职工工资及时发放、险金缴纳及保持原有福利，将重点解决困难职工的实际问题，保护好弱势群体。
尊敬的董事长，当前的困难比预想中要大，克服解决过程将漫长而煎熬，回顾公司的风雨历程，我们坚信在股份公司的正确领导下，在我们的奋斗和不懈努力下，一定会早日摆脱困境，实现企业健康而持续的发展！
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