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实习报告
一、工作业务流程
㈠、材料业务流程
1、申购：
2、供应商的选择和评价：
1、采购：
4、验收：
6、结存：
7、库存管理：
8、废旧物资的处理：
9、检查与督导：
㈡、产值申报流程
1、确认形象进度：每月月末由经营部根据各在建工程的形象进度计算出完工百分比。
2、确认当月产值：经营部按各在建工程的总造价乘以完工百分比，计算出当月完工产值。
3、申报产值：经营部将各项目的当月产值，报财务部入账。
4、财务部根据经营部经理签字的产值确认单，作为当月收入入账，同时确认各在建工程相应建设单位的应收账款。
㈢、报表编制、报送流程
1、结账：
2、报表编制：
3、分公司确认：
4、上报：
5、合并报表：
6、财务分析：
㈣、会计核算（出纳、成本、总账、固定资产）流程
1、基本流程：凭证制单——凭证审核——记账——对账——其他系统结账——总账系统结账。
2、支付社会保险费：
3、交纳税金：
4、固定资产：
5、低值易耗品：
6、库存材料：
7、临时设施：
8、计提工资、福利费：
9、确认工程结算收入：
10、计提流转税金：
11、结转损益：按当月所有损益类科目的发生进行损益结转，自动生成的凭证为
12、完工项目工程施工与工程结算对冲
13、凭证审核：
14、在月末结账日核对现金、银行存款的账实数，编制现金盘点表和银行余额调整表
15、记账与结账：凭证经审核后进行记账，在记账、对账无误以及其他系统均已结账后，对总账系统进行结账。
16、数据备份：财务软件中的数据应按公司规定定期进行备份，备份工作由公司网络管理员负责
㈤、费用报销流程
1、填制费用报销单：费用经手人员填制费用报销单，并将原始单据按费用类别汇总填列，粘贴附后，并在报销单上签名。
2、部门负责人审核：部门负责人对部门所属人员经手的费用签署意见，同意报销的经审核无误后签名。
3、公司总经理审批：主要审查费用报销凭证是否真实、是否符合公司费用列支规定。
4、财务部经理审核：审核拟报销费用票据是否真实、合法，是否符合财务制度规定。
5、出纳予以报销：出纳只能接受审批手续齐全、原始票据和费用报销单记载一致、金额无误的费用报销凭证。
6、制作出纳凭证：出纳根据已报销的原始凭证及时制作现金、银行凭证，做到科目运用正确，凭证处理及时，账实核对日清月结。
㈥、款项支付流程
1、提出支付申请：由供应商或请款部门填写付款申请单，写明请款事由、收款单位、付款金额，属于应付账款的应提供发票。
2、业务部门签署意见：属于材料采购业务的应由材料部材料员复核后报材料部经理签名同意；属于费用性支出的应由办公室或其他使用部门负责人签署意见。
3、公司总经理审批：主要对拟支付款项按合同约定是否到期，采购价格是否合理等进行审查，并签署审批意见。
4、财务部经理审核：审核拟支付款项是否已到付款时间，提供的发票是否真实合法，并根据资金计划安排款项支付的时间。
5、办理付款手续：请款人向出纳提交审批手续齐备的付款申请，出纳按照已审批金额开具票据付款。
㈦、工资计发流程
1、上报考勤：每月结束后第二个工作日，管理部门考勤表经人力资源部经理审核后，各项目部考勤表经分公司分管副总审核后，提交财务部总账会计处。
2、计提工资：总账会计按照经审核的考勤表上记载的出勤工日，和公司规定的各类人员的工资计提标准计提工资、福利费，分别计入当月相关成本和管理费用。
3、编制工资计算表：总账会计按照经审核的考勤表记载的管理人员出勤工日，成本会计按照经审核的考勤表记载的点工出勤工日，分别编制公司管理人员、项目管理人员、点工工资表，同时根据人力资源部提供的社会保险费扣缴清单，扣发社会保险费个人负担部分。
4、工资表复核：由财务部指定人员对工资计算表的出勤工日、工资标准、应扣款项及计算正确性等内容进行复核。
5、财务部经理审核和总经理审批：经审批后，点工工资即可发放。
6、编制打卡通知单：出纳根据经审批的工资表编制公司及项目管理人员银行打卡通知单，写明持卡员工姓名、身份证编号、实发工资金额等内容。
7、总经理批准发放：打卡通知单经总经理批准后，加盖公司公章。
8、工资发放：以银行打卡方式发放的工资，由出纳根据已审批的打卡通知单开具支票，到银行办理打卡手续；以现金方式发放的点工工资，由出纳到各项目部发放。
9、新员工工资发放：新员工（包括新入职和分公司间调动）办理手续后，由人力资源部向财务部提交新员工工资发放标准；财务部总帐会计根据考勤表记载的新员工出勤工日，计发工资。
10、离职工资结算：人力资源部向财务部提交员工离职移交表，写明工资结算标准、总出勤工日、应扣发款项等内容。财务部按照工资计发流程进行离职工资结算。
二、机构组织程序
三、各岗位的工作方法
材料采购员
职责：负责工地使用材料的询价、订货、联系厂家送到工地的任务。
工作步骤：由项目经理直接提供材料计划单，材料计划单上必须注明数量、质量、规格、型号、需要的相关资质。如因注明不全面而采购出现问题的，后果由采购承担。
项目经理
职责：代表中心在工地的第一责任人。负责本工地一切事宜及中心与建设单位和上级单位的一切接洽工作。工作内容： 1.工程进场初期项目经理要组织施工队根据中心提供的资料和图纸设计工程施工方案，组织二次施工图纸会审，组织工程施工进度。2.收料。3.监督工程质量，进度。4.洽商及设计变更。5.实际工程量汇编。
施工队
职责：作为公司长期利益合作伙伴，应在保证自己的利益同时。维护公司利益不受损失。
工作内容：材料使用。图纸会审。技术支持。
技术负责人
职责：作为公司技术总负责，技术负责人有义务对公司所有工程及生产部门进场材料的质量把关、施工中技术的支持。
工作内容：1.材料审批。2.技术交底。3.质量监督：
后勤经理
职责：保护公司固定资产不受损失的第一责任人，管理公司运输车队及公司在职工人。并对公司生活环境、生活质量有节制与保护的义务（宿舍、伙房的管理等）工作内容：作为保护公司固定资产不受损失的第一责任人，必须每天对公司的机具设备、材料入库、成品出库、伙房及办公用品支出、车队出入及保养、公司工人及司机出勤做详细记录。每周以周报形式上交公司副总。
预算员
职责：负责工程预结算文件的整理及存档，在工程竣工之前，负责对整个工程的设计变更、洽商等能影响工程结算的书面文件归档保存。工作内容：
1.每个工程自接到投标通知之日起，严格审视图纸，并在规定的时间内上交预算文件，并跟进程序直至工程开工。
2.工程开工后，根据施工步骤向项目经理提供预算的工程量，并在每部位完工后向项目经理索要已完成部位的实际工程量。为结算做好准备。
3.工程完工后，要到施工现场核对实际工程量。最后根据项目经理、施工现场及招标文件或预算文件提供的资料，重组工程结算，根据完工后的工程画好竣工图，一并交副总经理审核。审核通过后，交到审计处审计…….（后边我也不知道该干啥）.在每一部分完成后，须将现有资料备份到资料员处，以备以后查阅。
4.对于公司电子版资料，预算员必须整理归档，以便日后查阅。另外，对于各部门上交副总经理的各项书面文件经副总批准后由预算员负责整理归档。
资料员
职责：保证工程资料的跟进，做好与监理及上级资料员的协调工作。工作内容:1.工程资料。2.公司内部资料。
总经理
职责：组织公司整体日常运转，大局掌控施工队人员安排。负责对上级单位及甲方的沟通和日常协调。另外直属领导公司预算员及资料员。对于公司后勤的日常管理和公司内外部纠纷的处理以及对工程项目部的安排。工作内容：
1.属预算员直属领导，每个工程自收到图纸之日起组织公司预算员做项目投标或预算文件，并及时跟进。工程竣工后，要亲自到施工现场进行视察，并组织预算员做结算文件并审核。确认无误后亲自或交预算员送审计部门…..（又不知道干啥了）。
2.对施工队，根据各工地进度需要，安排工地施工人员调动，保证各工地人员需求到位。以保证在工期允许的情况下完工。
3.根据各工地需要，安排公司人员配合施工队及项目部工作。并负责对施工工地的大型机具设备联系与调动。未经其本人批准，不得随意调动工地的大型机具。
4.属后勤经理直属领导，后勤部各项大动作必须由其本人批准。并定期向其本人汇报工作。
5.属现场项目部直属领导，现场项目部的各项工作进度需定期向其本人汇报工作。
6.属材料采购员直属领导，材料采购员必须定期向副总经理汇报工作。
7.属资料员直属领导，公司竣工资料必须经其本人审核后方可由资料员组卷归档。
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