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ERP系统操作实习
专 业： 物流工程 班 级： 08级2班 学 号： 6008205278 姓 名： 曹 敏
2011 年
月
日
ERP系统操作实习报告 基础设置
1.1 业务基础设置
（1）建立部门档案
执行“机构人员——人员档案——人员列表”，如下图所示：
（2）建立供应商档案
执行“客商信息——供应商档案”，如下图所示：
（3）建立存货档案
执行“存货——存货档案”，如下图所示：
ERP系统操作实习报告
（4）销售类型
执行“业务——销售类型”，如下图所示：
1.2 财务基础设置
（1）录入期初余额
执行“业务工作——财务会计——总账——设置——期初余额——录入每个会计科目的期初余额——试算——期初试算平衡表”，如下图所示：
ERP系统操作实习报告 采购业务
2.1 采购系统初始化
（1）库存管理系统期初数据录入
执行“初始设置——期初结存——库存期初”，如下图所示：
（2）存货核算系统期初数据录入
执行“初始设置——期初数据——期初余额”，如下图所示：
ERP系统操作实习报告
执行“初始设置——期初数据——期初差异”，如下图所示：
2.2 业务一
实验操作：
执行“业务工作——供应链——采购管理——请购——请购单”，如下图所示：
执行“业务工作——供应链——采购管理——采购订货——采购订单”，如下图所示：
执行“业务工作——供应链——采购管理——采购到货——到货单”，如下图所示：
ERP系统操作实习报告
执行“业务工作——供应链——库存管理——入库业务——采购入库单”，如下图所示：
执行“业务工作——供应链——采购管理——采购发票——专用采购发票——专用发票”，如下图所示：
执行“业务工作——供应链——存货核算系统——业务核算——正常单据记账——生成凭证——转账凭证”，如下图所示：
ERP系统操作实习报告
执行“应付款管理系统——应付单据处理——应付单据审核——制单处理——发票制单——转账凭证”，如下图所示：
2.3 业务二
（1）实验资料：
2009年1月10日，收到上海永昌服装厂的专用发票，发票号码ZY00088.发票载明永昌女套装100套，单价380元，增值税率17%。本公司验收入库后立即支付货款和税款（现金支票XJ0001）.2009年1月19日，收到上海钻石手表厂根据1月14日订购手表的订单，发来的钻石女表和专用发票，发票号码ZY00112.发票上写明钻石女表2000只，单价120元，增值税率17%。同时附有一张运杂费发票。发票载明运杂费2000元（不能抵扣进项税），订货合同约定运杂费由本公司承担。据经验，手表质量合格（入手表仓），财务部门确认采购成本和该 6
ERP系统操作实习报告
笔应付款项。
2009年1月23日，收到上海钻石表厂根据1月18日订购手表的订单，发来的钻石男表和专用发票，发票号码ZY00188，合同约定运费由对方承担。专用发票上写明男表1000只，单价140元，增值税率17%。在验收入库（手表仓）时发现损坏5只，属于合理损耗。本公司确认后立即付款50%（电汇DH00887666）
（2）实验操作： 第一笔业务
执行“采购管理系统——采购发票——专用采购发票”，如下图所示：
执行“存货核算系统——财务核算——生成凭证”，如下图所示：
执行“存货核算系统——财务核算——生成凭证”，如下图所示：
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执行“应付款管理系统——应付单据处理——应付单据审核，制单处理——现结制单”，如下图所示：
第二笔业务 2.第二笔业务
在库存系统中，根据采购订单生成采购入库单，如下图所示：
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执行“采购管理系统——采购发票——专用采购发票”，如下图所示：
执行“采购管理系统——采购发票——运费发票”，如下图所示：
执行“采购管理系统——采购结算——手工结算”，如下图所示：
执行“采购结算——结算单列表——打开采购结算单过滤条件（单价为120元，暂估单价为120元）——过滤”，如下图所示：
执行“存货核算系统——业务核算——生成凭证——修改类型为转账凭证”，如下图所示：
ERP系统操作实习报告
执行“应付款管理系统——应付单据处理——应付单据审核——确定应付账款“，如下图所示：
执行“应付款管理系统——制单处理——发票制单——修改凭证为转帐凭证“，如下图所示：
第三笔业务
执行“库存管理系统——入库业务——采购入库单——生单“，如下图所示：
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执行“采购管理系统——采购发票——专用采购发票——现付“，如下图所示：
确认采购成本
执行“应付款系统——应付单据处理——应付单据审核——生成凭证“，如下图所示：
执行“应付款系统——制单处理——制单查询——修改凭证类别为付款凭证——制单“，如下图所示：
ERP系统操作实习报告
2.4 采购特殊业务处理
(1)实验资料
(1)2009年1月18日，受到2008年12月08日夺暂估业务的专用发票，发票号ZY0021.发票上载明永昌男套装155套，单价860元，短缺的5套服装为非合理损耗。已查明属于运输部门责任，运输部门同意赔偿5031元（尚未收到）。财政部门按发票开出转账支票（支票号ZZ00558899）支付全部款项。
(5)2009年1月30日，本月20日向上海永昌服装厂订购的800套女套装，单价为340元，30日全部到货并办理了验收入库手续。31日，发现10套女套装有质量问题，经协商，对方同意退货。当日收到对方开具的专用发票，发票号ZY00518。
（2）实验操作 第一笔业务
执行“采购管理系统——采购发票——专用采购发票”，如下图所示：
执行“现付——采购现付”，如下图所示：
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执行“应付款管理系统——包含已结算发票——审核并制单——生成应付款系统”，如下图所示：
执行“存货核算系统——业务核算——结算成本处理”，如下图所示：
执行“存货核算系统——财务核算——生成凭证——转账凭证（蓝字和红字）”，如下图所示：
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第五笔业务
执行“采购管理——采购订货——采购订单”，如下图所示：
执行“采购管理——采购到货——到货单”，如下图所示：
若套装质量问题，则执行“采购管理——到货退回单”，如下图所示：
执行“库存管理——采购入库单”，如下图所示：
执行“采购管理——采购发票——专用采购发票”，如下图所示：
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执行“采购结算——手工结算——结算单列表”，如下图所示：销售业务
3.1 业务一
（1）实验资料：
2009年1月15日，广州市东山百货公司有意向本公司订购永昌男衣800件，永昌男裤800条，本公司报价分别为400元和280元。16日，广州市东山百货公司同意我公司的报价，并决定追加订货，男衣追加200件，男裤追加200条，需要分批开具销售发票。本公司同意对方的订货要求。
（2）实验操作：
执行“销售管理系统——销售报价——销售报价单”，如下图所示：
执行“销售管理系统——销售订货——销售订单”，如下图所示：
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3.2 业务二
（1）实验资料：
2009年1月18日，按销售订单发货（永昌服装仓）给广州市东山百货公司分别发出男衣和男裤各200件，本公司支付运杂费200元（现金支票XJ01000588）。次日开具两张销售专用发票，发票号分别为ZY000278和ZY000279.对方电汇（DH00778899）款项93600元已经收到，系付200件男衣飞价税款。200条男裤款项暂欠。确认出库成本。
（2）实验操作：
执行“销售管理系统——销售发货——发货单”，如下图所示：
执行“销售管理系统——销售开票——销售专用发票——过滤——现结”，如下图所示：
拆单销售发票
ERP系统操作实习报告
销售费用支出单
执行“应收款管理系统——应收单据处理——应收单据审核”，如下图所示：
执行“应收单过滤条件——包含现结发票——应收单据凭证”，如下图所示：
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现结凭证
执行“库存管理系统——出库业务——销售出库单”，如下图所示：
执行“存货核算系统——财务核算——生成凭证——结算销售成本凭证”，如下图所示：
ERP系统操作实习报告 ERP系统操作实习感想
为期三周的实习已经接近了尾声，在即将结束ERP软件实习之际，浅谈一下我的实习体会。
通过对用友公司的ERP软件的操作实习，让我进一步认识到实践的重要性，书本上学到的实践是检验真理的唯一标准，在这次实践当中我真正的把实践理论结合到了一起。同时，我也认识到了ERP的重大意义及对企业发展的积极作用：与传统的管理不同，ERP用软件系统规范化操作，保证了各种重要企业信息的准确性和及时性，从而提高了工作效率，创造更高的效益。它改变了多年来企业的常规运作，数据在统一的平台上共享，使各部门由原先各自为政转化为高度的信息集中化。数据相互影响，信息更准确及时地反馈到总部，规范了各部门的工作，便于工作的上下统一，这样避免了由于沟通不利造成的诸多矛盾和弊端。同时，也使各部门的工作透明化、规范化、制度化。
在进行实践操作ERP软件的过程当中，认真的态度，严谨的精神是必不可少的。通过白老师的认真仔细地讲解，逐步地对ERP软件有了比较深入的了解，虽然只有仅仅三周的实习，但是学到了很多以前从未接触到的知识。我对ERP系统也有了比较清晰的理解，即ERP系统是将生产控制，物流管理，财务管理，人力资源等企业主要的管理内容集合为一体，在全公司范围内应用的、高度集成的系统。数据在各业务系统之间高度共享，所有源数据只需在某一个系统中输入一次，保证了数据的一致性。使得企业主要业务流程实现自动化。
最后，这次实习让我深切感受到，只要踏踏实实，坚持不懈，通过自己的努力都会掌握相关的知识，没有度不过的难关。ERP实习为我们提供了接触企业日常经营管理的平台，激发了我们学习先进管理知识理念的热情，扩大了我们的知识面，为我们以后踏入社会打下了的基础。我也深刻地认识到我国企业运用ERP系统的必要性，目前我国大部分企业运作效率与国外企业相比还有很大的差距，服务水平低，信息反馈慢，生产管理水平低等问题严重制约着我国企业的发展。所以，实施ERP势在必行，通过ERP可以实现事前计划，事中控制的思想，并可以将设计、制造、销售、运输通过集成来并行地进行各种相关的作业，为企业提供了对质量、适应变化、客户满意等关键问题的实时分析能力，是实现企业整体效益的有效模式。
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