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销售人员管理制度
一.总则
制定目的为加强本公司销售管理，达成销售目标，提升经营绩效，将销售人员的业务活动予以制度化，特制定本规章。a)适用范围
凡本公司销售人员，除另有规定外，均依照本办法所规范的体制管理。b)权责单位
（1）销售部负责本办法制定、修改、废止及起草工作。（2）总经理负责本办法制定、修改、废止及核准工作。
二.一般规定
1.出勤管理
1.1.部门主管及行政人员
在总部的销售部人员按照公司考勤挂历规定上下班。1.2.销售人员
在总部以外的销售部人员应按规定每月外出20天以上，每天电话报考勤。
2.工作职责
销售人员除应遵守本公司各项管理办法的规定外，应善尽下列之工作职责： 2.1部门主管
（1）负责推动完成所辖区域的销售目标。（2）执行公司所交付的各种事项。（3）督导、指挥销售人员执行任务。（4）控制存货及应收帐款。（5）控制销售单位的经费预算。
（6）随时稽核各销售单位的各项报表、单据、财务。（7）按时呈报下列表单：
A、发货报告。B、销售日报。C、考勤日报。
（8）定期拜访辖区内的客户，借以提升服务品质，并考察其销售及信用状况。2.2行政人员
（1）负责客户接待工作。
（2）做好客户资料分区，分类的整理工作，记录客户所需产品的指标，并确保信息不泄露。
（3）协助做好发货安排工作。
（4）做好月份，季度，半年，整年的销售统计分析工作。（5）协同财务做好记账工作。（6）按时呈报下列表单：
A、发货报告。B、销售日报。C、考勤日报。2.3销售人员（1）基本事项 A、应以谦恭和气的态度和客户接触，并注意服装仪容整洁。
B、对于本公司各项销售计划、行销策略、产品开发等应严守商业秘密，不得泄漏予他人。
C、不得无故接受客户之招待。D、不得于工作时间内酗酒。E、不得挪用所收货款。F、不得有串货的行为。（2）销售事项
A、公司生产及产品性能、规格、价格及说明。B、客户抱怨的处理。
C、定期拜访客户并汇集下列资料：
a、产品品质的反应。b、价格的反应。
c、消费者使用量及市场的需求。d、竞争品的反应、评价及销售状况。e、有关同业动态及信用。f、新产品的调查。D、定期了解经销商库存。E、客户订货交运的督促。F、退货的处理。
G、整理各项销售资料，每月递交销售计划，分析及总结报告。（3）货款处理 A、收到客户现金货款应及时缴回。
B、不得以任何理由挪用客户货款或转移给其它客户。C、不得以其他支票抵缴收回的现金。D、不得以不同客户的支票抵缴货款。E、不得向仓库借支货品。
3.移交规定
销售人员离职或调职时，并得依照下列规定办理。1.1销售单位人员（1）移交事项
A、财产清册。B、公文档案。C、销售帐务。D、货品盘点。
E、客户送货单签收联清点。F、已收未缴货款结余。G、领用、借用的公物。H、其他。（2）注意事项
A、销售单位主管移交，应呈报由移交人、交接人、监交人共同签章的《移交报告》。
B、交接报告之附件，如财产应由移交人、交接人、监交人共同签章。C、销售单位主管移交由总经理监交；行政人员移交由销售主管监交。1.2.销售人员（1）移交事项
A、负责的客户名单。B、应收帐款单据。C、领用的公物。D、其他。（2）注意事项
A、应收帐款单据由交接双方会同客户核认无误后签章。
B、应收帐款单据核认无误签章后，交接人即应负起后续收款的责任。C、交接报告书由移交人、交接人、监交人共同签章后呈报总经理室（监交人由销售主管担当）。
三 工作规定
1.工作计划
销售人员每月制定并填制个人《月销售计划表》，25日前呈主管核定后，按计划执行。
2.客户管理
（1）销售人员应填制《客户资料管制卡》，以利客户信用额度的核定及加强服务品质。
（2）销售人员应依据客户的销售业绩，填制《销售实绩统计表》，作为制定销售计划及客户拜访计划的参考。
3.工作报表
销售人员每月初应填制上月份的《月收款实绩表》，呈主管核示，作为绩效评核，帐款收取审核的依据。并总结，分析上个月的销售情况递交主管。
4.售价规定
（1）销售人员销售价格以本公司规定的售价为准，不得低于此售价。（2）如有低于此价格需报请总经理批示并签字。
5.销售管理
（1）各销售单位应将所辖区域作适当划分，并指定专属销售人员负责客户开发、销货推广、收取货款等工作。
（2）销售单位主管监督各销售人员工作，确保货款到位，杜绝串货现象。（3）因产品质量问题可依照公司有关规定办理退货。
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