蓝公府酒楼采购管理制度[小编推荐]_酒店食品采购管理制度

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蓝公府集团采购管理制度

第一条 为加强对采购供应工作的管理，做到有章可循，以保证集团公司各单位和各部门

工作的正常进行，特制定本制度。

第二条 集团公司所有对外的物资、用品需求均由集团公司采购中心通过采购取得。各分

子公司非业务性采购亦须由集团公司采购部统一采购完成。

第三条 分类定义

(1)对汽车用油、纯净水等长期稳定供应品，应建立长期供应商合作关系，并定期作供应商评价，平时须有至少三家合格供应商可供选择。

(2)其它零星用品，对单价较低小于100元的，以月为周期采购，建立适当库存，以备使用部门随时领用；单价大于等于100元的，按采购程序进行。

第四条 100元以下的物品，由总裁办公室确定每月合理用量，由资产管理部（仓库）每月

26日提出统一采购需求。

第五条 100元及其以上的办公用品，由需求部门用“请购验收单”提出需求，由总裁办公

室对合理性审查，由资产管理部确认后决定是领用还是需要对外采购，按财务审批规定办理，确认需采购的由采购部对外采购。

第六条 采购权限的划分

（一）属于重要材料、机器设备以及固定资产的采购；必要时由总裁指派专

人或指定部门办理采购作业。

（二）生产原辅材料、机械设备及零配件；由公司采购中心负责采购。

（三）公务车辆应更换的易损零配件、日常易耗品、燃油及维修更换材料；

由公司总经理指派的专人或部门负责采购。

（四）日常办公用品采购：由采购中心根据日常办公用品采购规定进行采购。

第七条 采购作业方式

一般情况，采购部门依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：

（一）集中计划采购：凡是有共同性的材料和易损易耗材料，均以集中计划采购办

理采购。采购前，由请购单位和部门依计划提出请购，采购中心根据采购程序集中办理采购。

（二）长期合同报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购中心应事先

选定供应商，议定长期供应价格，经集团公司总裁批准后通知请购部门依其需要提出请购。

（三）采购作业合同由采购领导中心拟立，签订由集团公司总裁签订或者授权委派

专人签订。

（四）属于突发性损毁配件的采购：由请购部门书面传真或电话通知集团公司采购

中心，采购中心派专人到市场进行询价、议价，并将询、议价结果报经采购中心平衡整理，提出可采购参考报价单，报送集团总裁批准后实施采购。采购工作完成后由请购部门补齐请购手续。

第八条 采购询价、议价

公司一切材料物资的采购都必须执行询价、议价，议价结束后，将议价结果报请集团公司总裁或总裁授权的分公司主管领导书面签批，没有集团公司总裁和分公司主管、经理签批的采购价格集团公司不予认可；由此引起采购失误和损失由采购人员承担。

（一）经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后，以电话或其

他联络方式向供应厂商议价。

（二）采购经办人员接到：“材料申购单”后应依采购材料使用时间的缓急，并参

考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商进

行产品的书面比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报主管领导报公司

总裁签批后实施采购。

（三）采购中心接到请购部门以电话通知的方式需要紧急采购的，应立即指定经办

人员根据需要采购货物的名称、规格等，先与相关供应商进行询价、议价，并将询议价结果报请公司总裁和分公司主管批示后，按一般采购程序优先办

理。

第九条 采购作业处理期限

采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需不同情况，分类制定材料采购作业

处理期限。

（一）集中计划采购：库房必须预计易损易耗配件一个月的储备量，每月采购

一次（预备购买）。

（二）长期合同报价采购：设备科根据设备维修必须更换的零配件申报采购（分

次购买）。

（三）特殊购买：请购部门根据突发坏损而直接影响生产的材料和配件为急件

采购（２４小时办理）。

第十条 采购发货

（一）采购经办人员接到经批准的“材料采购单”后，应以“订购单”向厂商订

购，并以电话或传真确定净化日期，同时要求供应商在“送货单”上注明

材料名称、型号、数量、分包包装。

（二）若属分批交货者，采购经办人员应在“材料采购单”是注明“分批交货”

以供识别。

（三）采购经办人员使用暂借款采购时，以供识别。

（四）属于合同赊销采购的，应在“材料采购单”上注明“未付货款”以供识别。第十一条 验收

1、材料仓库经与供应商送货单核对无误后，还应该仔细检查材料是否存在质量

问题和瑕疵情况，确认无误后验收入库。于第二日将入库单记账联送会计部

门。

2、供应商超发货物部分应经主管批准后，才能验收入库。

3、验收不合格者，由采购负责与供应方协调处理。若有损失要及时转嫁给供方，保证企业自身合法利益。

第十二条整理付款

1、现款采购：采购员必须凭有总裁或分公司主管签字的请款单向财务请款，采购回来后，采购员持材料申购单、验收入库单、购货发票到财务部办理

报销手续。

2、订单采购：供应商货到后，由仓库办理验收入库手续，采购人员收集完善

资料后等待供货商对账后申请财务付款。

第十三条异常处理

审查作业中，若发现异常情况，采购中心审查部门应立即附异常情况报告资料，通知有关部门处理。

第十四条本制度经集团公司总裁批准后，公布之日起实施。

四川蓝公府集团

2011 年11月16日

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