第1篇：采购管理制度
采购岗位工作流程
一、工作流程
市场调研→厂家谈判→要求厂家提供所需的证件（及时更新、妥善保管）→签订购销合同→向厂家传送订货单→验收货物→填写付款申请表→制定每月最新报价（有变动的产品报价及时更新）→查看安全库存→及时补退货→及时更换滞销产品
二、要求
市场调研：是指为了提高产品的销售决策质量、解决存在于产品销售中的问题或寻找机会等
而系统地、客观地识别、收集、分析和传播营销信息的工作。在市调过程中应根
据市场的实际情况对所预购商品的报价、市场占有率、市场销售情况以及后续的工作（如厂家的发展情况、品牌效应、产品品质、）进行综合的分析，选择最为
优质的合作厂商或单品，确保公司的市场竞争中取得有利位置。在完成市调后，应制定或书写一份市场调研报告，以对市调工作做出整理、记录，以便为后续的工作提供可靠数据等保障。
厂家谈判：在市调过程中所挑选出的优质供货商，应做进一步的商务谈判，在相互交流，并
建立一定的互信关系后进一步为公司争取合法合理的正当利益。公司所需要的优
质供货商的要求是：可提供产品的增值税发票；可提供欠款或同意货款月结、季
结、年结、铺货、返单等；产品具有地方特色，适合超市特产的销售，产品无其
他质量问题。
证件要求：厂家应向我司所提供的证件包括：营业执照、组织机构代码证、生产许可证、国税（正副本）、地税（正副本）、产品检验报告、外包装上所注明的其他证件。
购销合同：以公司利益为前提，根据实际的谈判情况，与供货商签订购销合同，确保公司
正当利益得到合法的保障。
订货单：制定规范的订货单，根据公司仓库的库存情况向供货商下达订货单。订货单应有
完整的存档，以便财务对账。
验收货物：向供货商下达订单后，至货到仓库前，应跟踪货物的去向，以确保所订购的货物
能保质保量及时到达公司仓库。对到货产品生产日期、保质期进行抽查检验，确
保所购产品属有效期内产品。
付款申请：在每次订货前后，应准确无误的填写付款申请单并提交至财务部出纳岗，要求出
纳在规定时间内付款至供货商账户或现金缴纳货款。
最新报价：因公司所订购的产品价格是根据市场情况而调整变动的，若厂家有产品涨价或降
价的情况，应及时更新产品报价，并通知相关部门（财务部、业务部）。
安全库存：根据公司正常的销售情况，选择销量大、有发票、毛利高、可欠款的商品作为仓
库必备商品，根据公司所开设的门店制定该产品的最低库存作为安全库存，以保
证公司产品供应不断货。
补退货：根据实际的销售情况，或公司业务部新开店面、产品堆头促销活动等所需的产品
进行及时的补货，以保证公司新开店面、促销活动正常有序的进行。根据超市销
售记录，对滞销产品、有功效产品、检验不合格产品等一系列不合格产品进行退
货处理，以减小公司库存压力和资金压力。
滞销产品：针对销售情况不好的产品，再业务部采取促销等手段后，依然不能提高销售的产
品，应及时与厂家联系，并要求退换产品，以减少公司的损失。
员工签字：
年月日
第2篇：采购管理制度
采购管理制度
一、目的：为了管理调整和控制好药品的库存量，避免盲目采购所产生的经营风险，特制定本管理规范。
二、总则：
1、坚持“质量第一，价优第一，以销定购、合理定量、择优选购”的原则，把好药品进货价格关。并按照采购业务流程和制度进行采购。
2、做好药品采购计划的前期准备工作，做好市场预测。
3、收集供货商和市场供求信息，健全供货商档案（首营资料）
4、采购员负责采购合同的起草和签订工作，要积极要积极向厂家争取政策，争取拳头产品
5、积极协助其他部门做好厂商联谊促销，广告招租，品种的退、换工作。
6、制定销售指导价格，配合销售部做好药品的销售和分销工作。
7、按照财务要求做好资金压款和合理安排预付款等工作，索取合法票据。密切关注预付货款后的到货情况，由于不负责任、玩物职守发生丢失、被骗，均由采购业务员承担全部责任。
8、廉洁奉公，维护公司利益，将收受的礼品、礼金一一交公，严禁假公济私，开展个人谋利活动。
9、遵纪守法，遵守职业道德和公司规章制度，不得向外泄漏和出卖公司商业机密，违者按相关法律法规和公司制度规定处罚。
三、实施细则：
1、采购必须根据市场需求来制定详细的采购计划，采
购行为应该规范，不能因个人好恶随便变更采购计划。
2、采购员违规采购，供货厂商资证及药品证件不齐全，每家、次处罚10元。
3、对于采购人员自己所管辖的品种，每天要关注是否出现积压和缺货、断货现象。对自己所管理的品种随时进行销售跟踪管理和分析。
4、采购员主动分析市场，自己开发并成功采购的新特药品种，一个月内产生销售的，每个新特药品种奖励30元；
5、每个采购员所管辖的药品，采购部门会进行严格的考核管理，凡每个品种缺货（没有及时采购）天数超过十五天，切客户要货次数超过五次以上，则对相关采购人员处罚5元/个；客户要货次数为10次以上的对相关采购人员处罚10元/个；特殊情况经领导审批除外。
6、违反销售需求计划采购，导致商品因滞销而积压以致2个月以上未产生销售的，每个品种每月处罚10元。
7、采购员报完计划后要同时提醒客户送货时务必带齐相关随货通行单和质检报告，如有资质将要到期，亦要提醒客户送货时把资质原件带到公司；对于报计划过程中发现品规价格有变动的，报完计划后，要及时在系统中进行价格维护。
8、凡购进之药品，到货后因为缺乏相关资料（通行单、质检报告）或相关资料提供有误或者相关资质证件到期造成无法正常入库，可以通过写保证书先行入库，若到货7天后仍未把相关证件原件寄到公司的，给予相关责任人30元/次的处罚。（注：部门会不定期对相关证件原件到位情况进行抽查）
9、凡购进药品到货后，相关采购人员必须在办理入库
过程中，必须认真核对随货通行单上的价格，对于价格有变动的品规要在通行单上有所标示，并及时在系统中作价格维护，否则对已产生销售药品因价格原因造成的经济损失和纠纷，均由采购人员自行处理和承担，与采购入库人员及销售无关。
10、做完采购入库的药品，由于标价差错及时纠正没有给公司造成实际损失的，按5元/次处罚。由采购副总审核并给予内勤记录。
因为采购经理标价差错或没有及时调整销售指导价而给公司造成实际损失的，由责任采购经理按实际损失的30%承担损失，由采购副总审核确定。（由采购内勤造成的定价差错报采购副总审核同样承担损失的30%）
11、凡限制销售价格不允许低卖销售或限制销售区域的品种，采购人员有义务及时告知销售部开票人员，凡不按规定价和限定区域销售的销售人员和开票员造成损失的，采购部门有权建议对相关责任人进行经济处罚。
12、对有临时政策的品种，采购部必须以文字和口头传达的形式，及时通知到相关人员。因采购人员传达不及时造成客户流失的，经调查属实的，公司将对采购人员进行一定的经济处罚。
13、对于有促销活动的品规，采购员要及时在系统中备注相关促销信息，平时做好维护并在活动结束时及时删减；对于针对终端客户的促销活动，采购员要及时把相关文件送至销售部相关责任人，以促使活动礼品最终落实到终端客户。
14、给供应商提供商品进销流向由采购部专人负责，开票员不经允许私自给客户提供销售流向者，采购部门有权建
议对相关责任人进行经济处罚。
15、进行付款流程时，采购员不认真审查，给非业务委托人签字付款的，一经发现每次罚款100元。
16、凡属于自己管辖的品种，所产生的破损、退货、滞销，相应采购员均由义务和责任进行清退处理，不得以任何借口推脱，推卸责任。如果对自己负责的退货，仅仅止于在系统中做退货通知单，实际货物并未退还至厂家，届时造成的经济损失由相应采购员承担80%，相应采购内勤承担20%。
17、采购员在工作过程中违犯部门五条禁令者，按相关规定处罚。
18、采购员每月末对自己所管辖的品种，要对库存状况、品规增加量、不良库存占有率和月度库存周转率等进行分析，并测量下个月采购量、付款比例和额度、付款时间等，同时，采购员还要对下个月预计可收到的返利（年终结算例外）等其他收入进行测算记录。做成相应报表，由采购副总审核签字。
第3篇：采购管理制度
采购管理制度、岗位职责及操作流程
一、目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足施工部门对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与施工部门间的配合，特制订本制度。
二、适用范围
适用于本公司所有采购的物料及耗材品。（铁塔一体化机柜及配套元件）
三、基本原则
采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
四、工作程序
（一）采购基本事项
1.日常采购（包括但不限于铁塔一体化机柜和电池及其它消耗用品）采用现需现采购的原则，一般由专业人员负责采购。
2.非日常用品采购（包括但不限于铁搭一体化机柜和电池）应尽量采用和合同约定方式为付款条件与供应商洽谈。
3.对采购的配件、设备、仪器、劳务
第4篇：采购管理制度
采购管理制度篇
一、人员管理制度
（一）、岗位设置
1、中级管理层：销售内勤主管
2、执行层：采购员。
（二）、职级和权限
1、主管：分A级、B级、C级共三级；直接上级总经理，直接下级采购员。
2、采购员：分A级、B级、C级共三级。
（三）、人员聘用管理
1、聘用原则
各级人员的招聘、使用，须严格按照公司“有德乃大，有才乃强”的企业人才理念，遵循“任人唯贤、用人唯能”的原则。
2、聘用权责/ 5
（1）业务主管及以上岗职人员由公司人力资源处统一招聘，业务员（导购员）可由营销中心直接招聘（或委托行政人力资源处招聘）；
（2）部门经理对分管经理的任职资格、聘用的真实性负领导责任；
（3）分管经理对所属业务主管的任职资格、聘用的真实性负领导责任；
（4）业务主管对业务员、专销员、导购员的任职资格、聘用的真实性负领导责任；
（5）所
第5篇：IT采购管理制度
国投中煤同煤京唐港口有限公司IT采购管理制度
IT采购管理制度
第一章 总则
为规范国投中煤同煤京唐港口公司（以下简称“公司”）IT用品、设备、服务采购流程，降低采购成本，提高采购工作效率，特制定本制度。
IT用品、设备、服务涉及的对象可能包括软件产品(数据库、中间件软件、应用软件、办公软件等)、硬件产品（网络、服务器、终端、外围设备等）、信息化建设项目的服务，包括软件、硬件设备的安装调试、信息化项目的咨询、信息化项目的实施以及信息化项目的优化维护等。
第二章 采购类型
第一条采购根据单价和总价划分为小额采购和大额采购。按类进行小额和大额划分，PC/笔记本终端类、耗材类、办公软件类、应用软件类、服务器类、存储类、网络及机房设备类。
第二条小额采购：IT用品或设备的凡是总价小于招投标限额的采购为小额采购，可以
第6篇：采购管理制度
深圳市建装装饰工程有限公司
采购管理制度
一、材料采购
1、零星材料从合格的供应商中采购，每季度对材料进行市场抽样调查，保证合理低价。
2、大批量辅材、主材采购必须进行比价，并不少于三家（特殊情况下不得少于二家），选择综合评价最优的供应单位供应材料（单价、质量、服务、信誉、付款方式、退货条件综合评价最优）；达到一定金额的可进行招标。
3、所购材料的证件资料、质量、规格型号、品牌应符合工程项目所需。
4、所购材料不得超出预算范围（单价、数量、品牌等），否则应第一时间向材料部负责人、公司领导汇报，并提出解决问题的办法。
5、未经项目经理签字确认，采购员不得采购。
6、达到一定额度的不锈钢、家具、石材等加工定制产品采购前，还应会同项目部、材料部及公司领导进行厂家考察，减少风险。必要时邀请甲方/设计方进行考察。
7、对
