医院出纳兼收费员岗位职责（精选3篇）由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“医院出纳员岗位职责”。
第1篇：出纳、会计、收费员岗位职责
出纳岗位职责
1、熟悉各种票据的填制方法，填写应正确清晰，开出支票应保证不空头，印签大小写金额相符正确无误井书写规范。2、熟悉银行日常操作程序与银行建立良好的协作关系。
3、严格遵守现金和支票使用规定，做好支票领用、登记工作，妥善保管好支票和库存现金，按银行规定限额执行不得以任何理由挪用现金。
4、负责公司及管理处日常经营活动所发生的成本、费用报销及工资、津贴的发放工作对各种费用的报销、付款工作应掌握以下原则: 1)每付一笔款都必须有依据并经过规定的审批程序有相关的负责人签批。
2)审核每笔需支付的款项是否符合合同的付款条件，购进物品有无相关人员验收。
3)出纳对每笔支出负有最后把关的责任，因此要认真审核每笔支出有无错付、重付情况；审核支出单证后的附件内容抬头与金额合计是否与支出单证表面上的一致。
4)每月出工资前必须认真审核工资合计金额是否准确无误，对符合以上原则的款项方可予以支付，对不符合以上原则的付款项目应暂时拒绝支付直至符合要求。
5、应每日审核各收款员交来的票据和现金及银行存款收付日结表，查明当日收款项与其存入银行数是否相符，如有不符要与相关人员联系查明原因及时纠正。6、对已收支的款项按时间顺序按管理处编号及时登记《现金日记帐》、《银行日记帐》并结出余额进行汇总填写当期全公司“资金日报表”交会计审核。
7、月末号根据银行对帐单对银行日记帐逐笔进行核对查出未达帐项并编制《银行余额调节表》，对查出的未达帐款要查明原因及时追讨，负责追讨各有关业务借款。8、对各部门备用金予以管理。
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会计员岗位职责
1、严格执行国家财会制度、财经纪律及会计制度，加强财务管理。2、公司财务部统一负责各小区物业的财务结算工作和收款收据的管理工作，实行分户管理、分户记账、分户核算。
3、随时检查核对收款收据上的各项收费金额是否与电脑微机以及现金帐、收费台帐、收费台帐记载的数据、金额相符。
4、定期核对出纳员所收取“小区现金缴款单”的款项是否及时全部存入公司指定银行账户。
5、认真核算小区的物业收支情况，小区所收回的物业费、电梯费、水电费以及其它各项收费分户记账，分户管理和使用，并将各项收入月底汇总后汇报公司总经理。6、每月底将各种财务报表上报公司。
7、掌握小区的资金使用情况，坚决杜绝费用超支、物业收费不足时严禁将业主的水电费用于工资和费用的支出。
8、严格遵守公司财务部制定的各项制度、发现问题及时上报公司总经理。
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收费员岗位职责
1、热情接待业主来访，耐心解答业主问题。
2、掌握业主入住情况，根据各住户支付费用规律特点，做好财务结算工作，做到分户登记，分户整理。
3、按时向业主收取物业服务费、水电费、电梯费及其它代收款项，同时必须开具收据或发票，填写“小区现金缴款单”和“小区逐日收费统计表”，并于当天缴存公司指定银行账号或公司财务。4、提高工作警惕，加强安全防范，确保所收款项安全。
5、根据原始票据及时登记收费台账及收费日记账，并将收费明细逐项登记在“逐日收费统计表”，月终报公司总经理。
6、编制业主应缴、已缴、欠缴物业费及其它明细表，并登记台账。小区各项收费记录台账必须与公司微机台账一致。
7、建立健全业主缴费账目，定期核对，做到账目清晰，账账相符，日清月结，准确无误。
8、每月27目及时结帐，将所收款项汇总后连同收据，现金缴款单、逐日收费统计表一同报送公司财务。
9、采取微机收费的收款项目，需随时备份，避免因电脑故障丢失历史收费记录文本。
10、严格执行财务制度，不得挪用公款或私自借支。
11、熟练掌握操作技能，熟悉收费项目及标准，对住户提出的有关收费问题能进行合理解答。
12、完成上级交办的其它临时性工作。
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第2篇：医院收费员岗位职责
医院收费员岗位职责
作为医院收费员，需要了解岗位职责。那么大家知道医院收费员岗位职责是什么吗?以下是我为您整理的“医院收费员岗位职责”，供您参考。
医院收费员岗位职责【一】
1、在科主任领导之下，负责挂号收费工作。
2、挂号时要宣传就诊的注意事项及制度等。收费时要做到唱收唱付，准确无误地开写各种收据。
3、按规定填写初诊病人门诊病历首页姓名、性别、年龄、职业、籍贯、工作单位、住址等项目。
4、挂号员必须做好当天和次日挂号的准备工作，如各科挂号券、门诊病历、有价处方等。
5、每天必须清点现金收入，做到帐务相符，并及时上交财务。6、负责挂号室清洁工作。
7、本矿职工、家属必须凭医疗证挂号。医院收费员岗位职责【二】
1、门诊收费处负责办理门诊病员挂号和医药费收取工作。
2、收费人员工作必须认真负责、态度和蔼、语言文明，耐心解释，不刁难，不推诿病人;熟练掌握计算机操作技术，努力提高工作效率，缩短病人等待时间。
3、收费员每天提前半小时开始挂号，录入挂号单时，必须做到姓名、性别、民族、年龄等信息真实准确;在收到病人交付现金时，要唱收、唱付，当面点清，如有退费，需经院长签字后方可办理。4、收费人员应在每天下午按时结帐，核对所开收据与所收现金是否相符，将款项及时送存银行，不得借支、不得挪用和坐支，凭打印的门诊收入日报表，到财会科报账。
医院收费员岗位职责【三】
1、收费员发现长、短款时，应及时向有关领导反映，及时查明原因，长款退还病人或交财务部门作账务处理，短款在认真查明原因后，报财会科主任审查处理，长、短款要严格分开，不能以长补短。
2、收费收据领用要严格按照请领手续办理，个人领用收据后要妥善保管，正确使用，不准丢失，不准借用或挪用他人收据;各种收据必须按日期、编号顺序使用，不得中断或间断;凡写错作废的收据，必须将原正副联粘贴在字根上，并写明注销的原因。
3、收费人员必须坚守岗位，工作时间不得擅自离岗，严禁室内会客，不准由他人代替收费、填写收据，否则追查处理。
4、提高警惕、注意安全，非本室人员，未经许可不得入内。努力完成各项收费任务。
医院收费员岗位职责【四】
1、收费人员应对自己的工作细心负责，关心和体谅病人，态度热情和蔼，尽职尽责。
2、严格上、下班制度，不得擅离职守，脱岗、串岗。
3、努力提高工作效率，缩短病人交费等待或排队时间，不得因收费人员的原因延误病人的治疗。
4、熟悉和准备掌握各种医保收费标准，及时了解职工医保、居民医保政策，按时、按规定做好低保、困难补助等各项惠民项目的费用的登记工作。
5、规范使用和维护电脑设备，按规定使用票据。医院收费员岗位职责【五】
1、严格遵守现金保管制度，每日收入的现金要及时送存银行，库存现金不得超过规定的限额，确保现金的安全。
2、做好欠费部门的催交工作，减少呆账、死帐。
3、除主任签字的借据或通知外，不得任意挪用、私借现金给任何人。4、每月做好对上级的交账、转账、报账任务。
5、保持科室的卫生整洁，做好工作区和生活区物品的放置、摆设工作。药房人员工作职责。
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第3篇：医院收费员岗位职责
收费员岗位职责
一、门诊收费处、住院处组长职责
（一）、在财务科长领导下，做好门诊收费处、住院处收费、及管理工作，严格执行收费标准，杜绝不合理收费。
（二）、执行《门诊收费工作制度》、《住院处工作制度》，不断改进工作，提高工作效率，指导工作人员完成各项任务。
（三）、做好思想政治工作，教育全体同志廉洁勤政，严格遵守国家的财政制度、法令和有关法规，敢于同违反制度的现象做斗争，模范地遵守职业道德规范。
（四）、定期组织业务学习，不断提高收费人员的业务素质。
（五）、掌握各临床科室业务开展基本情况，主动与各科室联系，相互配合，提高服务质量，提高病人满意度。
（六）、及时审查相关日报表，做到数字准确、书写正规，医保医疗结账、报账及时，账账相符。
（七）、组织病人欠款情况排查，并按要求做好病人欠费的催收工作。病人住院期间发生欠费要及时通知临床科室催交。
（八）、做好会计档案。资料的收集、整理、保存、移交工作。二、门诊收费员职责
（一）、在财务科长的领导下，应用门诊收费信息系统做好门诊收费、结算及报表工作。要熟悉计算机性能，爱护设备，严格执行操作规程，能处理工作中出现的小问题，做到专机专用，不得做其他之用。
（二）、按规定价格和收费标准进行收费。
（三）、收付现金做到唱收唱付，当面点清，开出收据，留有存根。做到日清日结，及时将日报表和款项交财务科出纳员、收入会计审核登记。使用收据要按顺号领用。
（四）、严格交接班手续，当班的问题由当班人员负责解决。
（五）、做好防盗工作，每日按规定将收的支票和现金一并上缴。留存少量零款不得超出规定限额，不得私留公款或转借他人，不得私留病人收据。保管好款项、收据和收费专章，收费专章不得转借他人和作非收费业务使用。
（六）、如发现长款、短款现象，不得自行以长补短，应将长短款情况分别登记，报主管领导酌情处理。
（七）、完成领导临时交办的各项任务。三、住院处收费员职责
（一）、在财务科长的领导下，应用住院收费信息系统做好住院收费、结算及报表工作。要熟悉计算机性能，爱护设备，严格执行操作规程，能处理工作中出现的小问题，做到专机专用，不得做其他之用。
（二）、办理住院病人要先收预交押金或记账单，并根据病情妥善安排。
（三）、凡病区、科室送来的住院病历、医嘱，须及时核对并作补充记账录入，不得错分或丢失。
（四）、实行住院病人费用一日清单制度。住院病人的住院费用每天结算向病人公布，及时打印催款通知单，通知病区负责人及病人家属交款。
（五）、对住院病人费用要严格按收费标准结算，不得随意提高收费标准。严禁多收、少收或漏收。
（六）、对出院病人费用的结算，时间要抓紧，费用要算准，在结清费用后方可出据出院证明。
（七）、保护资金安全，每日要规定时间将所收的支票现金一并上缴财务科。（八）、负责通知死亡病人家属及时结算住院费用。
（九）、按时做出日报、旬报、月报表，并分别经制表人、复核人、负责人签章后报送财务科。
（十）、及时记好各种账簿，每月与财务科核对发生额、余额，做到账账相符。
（十一）、完成领导临时交办的各项任务。
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