小金库整改措施（精选5篇）由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“小金库反思材料”。
第1篇：小金库整改方案
关于 “小金库”检查工作整改方案
为深入贯彻落实党中央、国务院的部署和要求，继续深化“小金库”专项治理工作，根据城管局、园林局对小金库专项治理工作的具体要示，我院领导高度重视，安排专人负责此项工作，在我院认真开展了“小金库”自查自纠活动，现将工作总结报告如下：
一、领导重视认识到位
院领导全面安排布署此项工作，成立了专项治理领导小组，并同财务人员一起研究制定有关治理措施，协调解决有关问题，做到了思想重视、政策宣传、计划制定和组织部署，加强了组织领导，建立健全了工作机制。
二、精心组织周密部署
在开展“小金库”联查工作中，对上次“小金库”自查自纠及回头看工作进行了认真总结，对存在的问题和下一步工作进行了分析研究，要求我院财务人员进一步开展“小金库”自查工作，不走过场、全面覆盖、彻底清查、不留死角。
三、检查工作
按照“小金库”专项治理工作的要求，对我单位所涉及到的相关账目进行了一次彻底清查，一是对原始凭证进行复核，重点排查有无假发票等非法票据；二是会议费、劳务费、培训费和咨询费等支出是否符合规定的要求；三是根据已开据的发票及收据的存根，与相关收入账进行核对，检查经营收入纳入规定账簿的情况；四是审核每项支出的合理性，看有无虚列支出的情况；五是对上下级之间的往来科目进行了梳理等等，通过上述复查，我院没有发现上述违规违纪现象。我院还组织有关人员对库存现金进行突击检查，全面清点，并与账目进行核对，全面复查以其他方式形成的“小金库”，做到不虚报、不漏报，按照上级领导的要求及布署切实把“小金库”专项治理工作落到实处。
四、以后工作打算
虽然我院目前尚未发现违规违纪现象，但仍然要对专项治理“小金库”工作保持高度重视，在自查及复查的基础上，重点完善相关财务制度，强化源头治理，建立和完善防治“小金库”的长效机制。
2017年5月31日
第2篇：企业小金库整改
***（单位）对自查自纠发现“小金库”问题的整改报告
通过今年*月至*月 “小金库”专项治理工作的深入开展，我局全体职工充分认识了开展此项工作的重要性和必要性，对发现的问题做出了整改，并进一步完善了相关的内控制度和业务流程，现将我局对自查自纠阶段发现“小金库”问题进行整改落实的情况汇报如下：
经过近两个月的深入自查，我局所发现的*个“小金库”，（把你们的问题写出来）
此项问题已于***月前得以整改完成，具体的整改措施如下：（把你们针对问题做出的工作写出来）
在接下来的工作中，我局构建起防范“小金库”的长效机制，具体包括以下几点：（比如建立专项治理小组啊，加强制度建设啊之类的，结合你们的实际写）
虽然我局对出现的“小金库”问题进行了处理，目前尚未发现其他违规违纪现象，但仍然要对清理“小金库”工作保持高度重视，要将此项工作作为一项长期工作来抓。通过此次“小金库”的清理工作，我局进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了各项收入应收尽收，确保了资金合理使用。我局决定加强从源头
上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。
第3篇：小金库整改落实报告
落实“小金库”整改措施并完善相关机制建设的报告
为贯彻落实《北京市2011年“小金库”专项治理工作方案》（京纪发【2011】9号）和《市国资委2011年“小金库”专项治理工作方案》及京能集团【2011】251号《xxxxxxx关于做好2011年“小金库”专项治理工作》文件精神。收到通知后及文件后，本公司立即行动，迅速落实，在7月底前将中央、国资委和集团公司关于“小金库”专项治理的政策要求传达到了本公司全体职工，提高全体干部职工对专项治理工作的思想认识，营造良好的治理环境。公司成立了由总经理任组长、总会计师任副组长的“小金库”专项治理工作领导小组，领导公司各部门开展专项治理工作，成员由工程、财务、办公室、销售部，合同预算等部门负责人构成，负责贯彻落实公司“小金库”专项治理工作的决策部署。财务部还抽调专人具体落实专项治理日常工作，形成了顺畅的沟通机制和业务指导机制，确保各项工作顺利开展。经过近三个月的深入自查，我单位发现小金额件数为0，发生金额为0。
在接下来的工作中，我公司结合公司标准化制度的建设，构建起防范“小金库”的长效机制，具体包括以下几点：
1、加强思想教育。进一步加大界定“小金库”的政策和防范“小金库”的制度的宣传工作，提高制度的透明度、影响力和知晓率，把规章制度内化为道德信念和行为准则，在思想上“划清线”。在职工大会上，增强法治理念和制度意识，增强按制度办事的行为意识，筑
牢遵纪守法的思想基础，让公司员工养成带头学习制度、严格执行制度、自觉维护制度，按制度办事的良好习惯，营造人人知晓制度、人人遵守制度的良好氛围。通过加强思想教育，使其不愿设立“小金库”。
2、健全内控制度。制度自身完善，是制度执行取得预期效果的前提。“小金库”问题之所以存在，很大程度上就是制度缺失、执行缺失、监督缺失造成的。因此我公司以制定标准化制度为契机，在制定标准化制度的过程中，将内控制度、财务制度、工程管理制度、合同预算制度等制度上提高管理、堵塞漏洞，在行为规范上“筑牢坝”。强化监督
3、加强监督检查，严肃问责惩处，是构建防治“小金库”长效机制的重要保障。要进一步强化财务监督、审计监督、监察监督的职责，配备监督力量，整合监督资源，加大监督投入，在管理的各个环节“堵死漏”，使监督制度落到实处。对于个别设立和使用“小金库”的人和事要下猛药、动真格、出重拳，树立制度执行坚强有力的组织权威。要坚持处理人和处理事相结合，在对“小金库”问题责成整改和严肃查处的基础上，要认真追究相关领导和人员的责任，促进制度规定不折不扣地落实到位。通过责任追究和高压严惩，使其不敢设立“小金库”。
虽然目前我公司尚未出现“小金库”，但仍然要对清理“小金库”工作保持高度重视，要将此项工作作为一项长期工作来抓。通过此次“小金库”的清理工作，我公司进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了各项收入应收尽收，确保了资金合理
使用。我公司决定加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。
2011.11.17
第4篇：“小金库”治理整改报告
**县**局“小金库”专项治理
整改落实情况报告
根据《**县关于治理“小金库”工作整改阶段实施意见的通知》（**发（2011）*号）文件精神，**局加强组织领导，组建工作机构，制定实施方案，积极开展工作，专项治理工作进展顺利。截至目前，“小金库”治理工作已经完成整改落实阶段工作，针对自查自纠和重点检查阶段查找出来的问题，制定整改方案，明确整改措施、时限和责任人，严格按有关规定认真进行整改，现将整改落实阶段情况报告如下：
一、整改内容
在整改落实阶段对自查自纠和重点检查进行全面梳理，着重看委下属各单位是否都进行了自查，达到“不走过场，不留死角”的要求。**局“小金库”治理工作始终按照“标本兼治、纠建并举”原则，对照“小金库”治理有关法律法规、认真进行了整改。整改内容主要包括以下几个方面:一是财务人员的学习有待加强，素质有待进一步提高。主要是针对单位会计或报账人员专业知识缺乏，行业素质较低，拖延
记账时日，忽略库存盘点等。本次整改治理要对这些人员重点加以培训教育，要在单位内部开展交流和学习。二是工作作风有待加强，财务管理体制有待进一步完善。要进一步完善财务制度，规范经济活动秩序，增强经济活动的透明度，年度预算执行情况以及创收经费的收支情况，实行财务公开。
二、工作要求
1．加强领导、明确责任。整改落实阶段是“小金库”治理重点环节，是巩固治理成果的重要阶段。“小金库”治理领导小组高度重视整改落实工作，形成主要领导亲自过问，分管领导挂帅，下属各单位全程参与者的工作格局。按照“小金库”治理工作要求，各单位主要负责人及财务负责人严格按照政策要求对整改落实工作负好责，把好关。在整改落实工作中坚持“四不放过”：群众举报问题不查清不放过，突出问题不解决不放过，违纪违规问题处理不到位不放过，整改措施不落实不放过，确保治理工作整改到位。同时，各单位还将“小金库”治理工作情况、整改落实情况在本单位公开，接受群众监督。
2．督促治理、务求实效。**局“小金库”治理领导小组要求下属各单位要结合本单位实际情况，制定整改方案，明确整改要求。对发现的问题能立即整改的，要立即整改；对需要一段时间进行整改的，要制定切实可行的整改方案，明确整改措施、时限和责任人，保证每一个问题都整改到位，不留死角和隐患。委下属各单位要注重对本单位相关管理进行全面梳理，对相关管理制度及执行情况进行深入检查和分析，努力查找与现行制度与管理中存在的缺陷，在完善制度、深化改革等方面出台科学有效的对策措施，切实加强内部制度建设，全面规范内部管理。委领导组将不定期检查各单位整改情况，对整改不到位或效果不好的，督促其重新整改；对虚报整改情况的进行严肃批评，情节严重的要追究有关领导责任。
三、整改措施
针对自查自纠和重点检查阶段梳理出来的问题主要有以下几个方面整改措施：一是加强学习及培训。在做好日常会计核算工作的基础上，还是要不断学习业务知识，大力提高财务人员业务素质和专业理论水平，从直接责任人着手预防“小金库”的发生。学习好的方法、经验，提高自身的综合管理能力。加强财务预测、分析财务工作，认真做好财务管理工作。在日常工作中按照财务计划，监督单位对资金进行合理、有效地使用，使资金使用效益最大化。二是加大宣传力度，增强法制观念。加强对单位财经制度和国家相关财经法规的学习，熟悉或了解财经政策、财经纪律和财务工作程序，严格执行规章制度。三是完善制度，规范经济活动秩序。按照规章制度和国家有关法规制定并进一步完善内部管
理制度，加强内部监督，规范财务管理的措施。增强经济活动的透明度，年度预算执行情况以及创收经费的收支情况，实行财务公开，建立和完善防范“小金库”的长效机制。
二〇一一年八月十八日
第5篇：小金库根治措施办法
根治“小金库”的措施办法
（一）加强思想教育和警示教育
一是要进一步加强领导干部的思想教育。从全心全意为人民服务的宗旨教育出发，使领导干部牢固树立正确的人生观和价值观。同时，还要保持清醒的头脑并时刻铭记，手中的权力是人民赋予的；不能漠视人民的重托，占位不为，只顾贪图享乐；更不能利用职权之便谋取私利。
二是要做好警示教育。要以因“小金库”问题而落马的鲜活例子，以儆效尤，教育设立“小金库”的部门单位及相关人员予以警醒，让他们知道，私设“小金库”属于不法行为，任何的侥幸心理都是徒劳的，任何违章违法的行为最终逃脱不了惩罚；涉及“小金库”问题的人员，最终付出的代价是巨大的，不但会影响到个人的工作、前途，还会连累到家人的幸福。
（二）建立健全有效的管理制度和监督制度
要根据中央、自治区开展“小金库”专项治理的工作要求，进一步健全完善相应的管理制度，从可行性和可操作性出发，起到标本兼治的管理作用；执行要公平公正，以同一尺度量人、处事，真正体现制度的严肃性和权威性。同时，监督制度要科学严密，使监督无处不在、无时不有，严防“小金库”的滋生。
（三）问责“一把手”
一是要建立“一把手”签订“小金库”问题责任状制度。责任状要一年一签，甚至半年一签，让“一把手”清楚“小金库”问题的严重性。二是要建立“一把手”汇报“小金库”问题制度。要求“一把手”定期向组织汇报本部门单位里的“小金库”问题，并与责任状挂钩。在签订责任状之后，还出现“小金库”问题的，属明知故犯，则要从重处理。三是要建立有效的民意测评制度。测评工作要不定期进行，测评范围要随意抽取，以保证测评结果的客观性。
（四）加大奖惩力度。
要想铲除“小金库”，必须加大奖惩力度，严惩顶风作案者。
第一，对顶风作案者，一经查实，要依法严肃处理。不看后台，不看关系，一查到底，绝不手软，坚决剔除害群之马。真正让抱有侥幸心理、以身试法者得到应有的处罚；让在思想上有不纯动机者闻风丧胆，摒弃不该有的私利邪念。
第二，对举报、揭发有功者给予支持、保护和奖励。在现实中，举报揭发者往往会受到部门单位的排挤，会受到不公正待遇。因此，在查实“小金库”问题之后，要对他们进行适当的安排，尽量调离，进入更好的部门单位，让他们领略到组织的温暖。同时，还要对他们给予精神上的嘉奖，甚至物质上的奖励，以充分调动举报者的积极性，提升他们与不正之风作斗争的勇气和信心。
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