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冠树家居预算管理规定
编号：GZC-014
制定日期：2006年4月20日
修改日期：2006年5月1日
保密级别: AA级
传达部门：财务部
一、编制预算的时间:当年12月份准备资料，并预计全年的经营成果，次年元月25日前预算完毕。
二、以销售预算为主导，进而延伸到毛利、费用、利润等方面的预算，预算编制做到分月预算，全
年合算。
三、编制预算的内容：
1.预算公司亏盈临界点，（保本线、盈利线）；
2.销售预算（销售额、主流品牌的销售量）；
3.毛利预算（毛利额、主流品牌的毛利额）；
4.费用预算（分费用科目、逐项测算和预算）。
四、预算的实施：
1.公司研究审查调整后，元月30日前下达到各部门；
2.分月控制，严格把关，在财务分析中汇报实施情况；
3.及时调整，尽量使预算具有合理性、可行性。
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