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物料采购管理规定
第一条
为规范物料采购业务管理，使之有章可遁，实施有效物料管理，降低打扰采购成本，保障组织生产，做到准时交货，物制订本管理规定。
第二条
物料采购管理规定明确：大宗采购（包括配件及批量材料）、外协件、零星采购等业务的作业流程及作业规范，适用于物控部负责人、采购员及与之作业流程相关的业务部门及人员，如技术部、财务部等。
第三条
大宗采购（包括配件及批量材料采购）、零星采购等业务均由物控部负责实施。
第四条
物控部所发生的采购业务均须有文件依据（诸如产品设计所需的《配件手册》、《材料手册》、《排产计划》、已批准部门申请、领导审批的采购计划及其他采购计划书）。
第五条
物控部实施采购作业均须编制采购计划并经主管领导批准，抄报生产主管（或主报生产主管）方可实施采购任务。
第六条
生产部依据营销部经评审确认的合同编排生产计划及生产准备计划；技术部依据生产计划做技术准备计划（图纸、机件明细表、标准件表、外协件明细表、编制工艺卡等）；物控部依据生产准备计划编制物料供应计划。
■ 大宗采购一（配件采购）
第七条 配件采购依据产品设计《配件手册》及《排产计划》编制采购计划。
第八条 每批配件采购须编制采购计划报主管领导审批，抄报主管生产副总备存。
第九条 物控部长负责配件采购的商务谈判及签约业务，并建立供应商档案。
第十条 物控部负责人签订的采购合同须交财务部存档，由财务部办理付款业务。第十一条
财务部依据采购合同建立各类采购价格档案，逐步建立完整的配件价格目录，做到有效控制配件采购成本。
第十二条
物控部负责配件采购，依据生产任务排产进度按期到货，并由专人（采购员）负责跟进、落实。
第十三条
配件到货，由物控部负责人组织验货并组织进货检验工作，确认合格办理入库手续。
■ 大宗采购二（批量材料采购）
第十四条
批量材料采购按照配件采购第七条至第十三条执行。
■ 外协件
第十五条
排产计划中合同产品部分零部件须经确认的协作厂家外协加工完成，此部分零件称之为外协件。
第十六条
技术部设计人员在完成合同产品设计时提出外协件明细表、图纸及技术、质量要求，按规定时间提交生产部。
第十七条
生产部依据排产计划负责外协件的外协加工联络、组织。第十八条
外协件到货后生产部通知技术部验收。技术部有关技术人员验货、检验后方可办理入库手续。
■ 零星采购
第十九条
组织生产过程中，在批量采购之外为满足产品零部件生产、整机组装以及工具、工装、工位器具、设备维修、生产设施所需材料、标准件等的采购工作，称之为零星采购。
第廿条
零星采购业务均由物控部采购员组织实施。
第廿一条
各生产单位及有关部门3天可报一次零星申购计划，并须经部门主管批准或领导批准后，由采购员汇总、拟订零星采购计划（附申购计划）。
第廿二条
采购员在拟订零星采购计划的同时提出请款计划。每次零星采购总金额不得超过1000元。
第廿三条
零星采购物料单价超过100元的单个物品须有三种报价供主管领导参考。第廿四条
各单位申购工作须有计划，有标准；不得随时提，随时要。非特殊之原因不得当日提，当日要货。
第廿五条
当日急需物料的申购，须经主管领导特批后可当日采购。第廿六条
采购员须建立分供方档案，进行价格、服务等方面比较，择优采购；逐步建立定点采购分供方。
第廿七条
采购员须对大宗采购具体经办业务定时汇总、整理、跟进，并按生产准备计划进度要求将配件到货情况汇报主管领导。
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二OO一年十月十日
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