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萧甬下行线及萧浙联络线电化改造工程
成本分析报告
一、工程简介：
杭甬客运专线西起杭州东站，东至宁波站，沿途经过萧山、绍兴、上虞、慈溪、余姚等地，经庄桥利用既有线引入宁波站，全线长149.89km。杭甬客运专线已于2009年4月开工，预计2011年底前通车运营，将开行双向电气化动车组，设计时速近期为每小时３００公里，预留开行时速３５０公里的条件，全程１小时之内。客运专线与京沪高速铁路一样，采用无碴轨道，全线实行全封闭、全立交，其中，桥梁、隧道121.8公里，占总长度的83%。总投资１６６．３亿元，平均每公里1.13亿元，计划于2011年底完工。我们电力电化作业队主要负责电力、电化项目迁改工程，其中供电线路高低压电缆线路6.459km，沪昆绕行线改线段接触网迁改电化改造4.751km，萧甬下行线及萧浙联络线改线接触网迁改7.87，以及萧山变电所综自系统及远动通道和路局电调所软件改造等工程，截止2010年10月11日，我项目已完成沪昆、萧甬接触网改造工程，目前正在进行萧甬牵引线路改造工程。
二、成本分析
物资成本的目的主要是以物资的消耗的量差和价差为手段，查找物资管理存在的问题和漏洞，寻找解决的措施和
方法，最终实现的物资管理的效益最大化问题；本次主要分析萧甬下行线及萧浙联络线改线工程，以期达到为萧甬牵引线路改造工程实现物资管理工作的效益。其中以物资部门为牵头部门，物资部门主要提供萧甬下行线及萧浙联络线改造工程物资实际消耗的数据。其中主材采购金额1154366.5元、设备采购483500.00元、结构件采购2568982.00元，商混采购62140.00元，水泥实际耗用量50吨（局指调入），二三项小料采购约为50000.00元，共发生费用约为4318988.5元。技术部门主要提供工程实际耗用量的理论数据，财务数据为处指挥部提供，其中厂家预付料约为4206848.5元，概预算主要以预算为手段通过相关部门的数据汇总总结及找出存在的问题。
我们电力电化作业队在萧甬下行线及萧浙联络线改造工程材料用料基本上属于受控状态，采购价格基本符合市场价格规律。其中商混由于属于自购，由于市场水泥单价的不稳定造成商混价格出现浮动，符合市场商混价格的行情，由于当地土质、气候等因数造成商混用量的出现差额，属于正常的实际损耗量（与技术部门实际用基本相符）；铜价及钢材价格由低谷逐步恢复正常，符合市场行情。由于萧甬牵引供电线路改造工程属于在建工程，物资价差未在统计表中体现（具体数据需由处指挥部提供）。详细参数见《单项工程物资成本分析明细表》。
三、分析结论
通过此次的物资成本分析，我觉得以下管理方面需要加强：
1．优化管理人员，健全管理制度。企业领导要关心物资管理工作，对施工全过程加强管理，做到事前预测分析，事中检查，事后落实。及时发现和解决存在的问题，减少和避免损失。要选配有一定文化水平、较高政治觉悟、较好业务素质、较强事业心的人员参加物资管理工作。建立和完善物资人员的岗位责任制，明确责、权、利，充分调动人员的积极性和主观能动性。
2．建立完整的物资管理制度。使得物资在采购、加工、运输、仓储、供应、回收利用得到有效的控制、监督和考核。顺利实现当期施工生产任务和物资管理效益最大化。
3．加强物资计划管理。施工项目物资计划是对施工项目所需材料的预测、部署和安排，是指导与组织施工项目材料的订货、采购、加工、储备和供应的依据，是降低成本、加速资金周转、节约资金的一个重要因素。物资计划可根据其内容和作用分为：工程物资需要计划即用料计划（工程技术部提供）、采购计划。工程项目开工前或开工后15天内工程技术部必须拿出整个项目的材料用量计划，并根据施工生产计划编制季度、月度材料计划。季度材料计划使项目材料计划具体化，是根据施工计划编制的，可对项目材料计划
进行调整，它是用来核算项目季度各类材料的申请量，落实各种材料的订货、采购和组织运输。月度材料计划是以单项工程为对象，结合施工作业计划的要求而进行的施工前供料备料计划。它是直接供料、控制用料的依据，是项目材料计划中的重要环节，所以要求全面、及时、准确。我杭甬项目在这一环节执行情况相当到位，因此才保证了工程的施工进度，顺利完成的各个阶段的施工任务，赢得了业主的信任，也得到了各级领导的表扬和奖励。
4．把好物资采购关。要建立以领导分工负责，由财务、仓库及采购人员组织的审查小组，严格审查材料采购合同，对采购物资实行三对比的办法，即比材料质量、比运距，坚持质量择优而选、价格择廉而买、路途择近而运的原则.此外，采购人员还必须做到腿勤、眼勤、嘴勤，熟悉市场行情，掌握市场动态。在采购具体材料前首先要向供料单位索取产品合格证或出厂质量证明单，并对证明单上所列各种材料、质量、数量、规格认真审查，将证明单、合格证或试验单送交验收人员和资料员。采购、调拨人员在采购中发现的质量问题和解决情况要作详细记录以便备查，对各种材质证明要有登记和签收手续。
5．严格物资进场验收制度。大宗材料和三材一律由现场收料员、领工员和班组长共同验收，做好试验并建立台帐，其它材料由保管员验收入库。物资到场后，由现场材料员就
其质量和数量进行检查、验收并办理手续。现场材料员、管理员对进场入库材料要严格执行验规格、验品种、验质量、验数量的四验制度，明确了在以下情况下的物资不予验收：(1)呆滞积压、质量低劣的材料；(2)无使用对象的特殊材料；(3)超储备定额悬殊的一般材料；(4)打短线物资应视生产施工的需要，不能超过3-12个月的用量，超出者不予验收；(5)成件包装物资要进行抽查，凡质量、数量等与收料单不相符的不予验收。
6．做好进场入库物资的保管工作，减少损失和浪费，防止流失。根据各类材料的特点，采取有效的保管措施，建立健全保管制度，标识牌完好无缺。对砂、石等大宗材料的堆放场地要平整，松土要压实，尽可能要搞硬化地面，钢材按钢号、品种、进场顺序分别验收堆放，做到先进先用，对于各种工料应采取随班组转移的办法，按定额配备，增强职工的责任感，减少丢失和避免混用，情节严重的要给予重罚款。仓储材料按不同规格科学合理摆放，标志鲜明，便于存取、查点。为了保证仓库安全和材料不致变形，按材料性能分门别类，按类分库，采取相应措施做好防渗、防潮、防腐、防火、防老化等工作。
7．现场严格限额领料，坚持节约预扣、余料还库，收发手续齐全，并记好单位工程台帐，促进材料的节约和合理使用，以便于进行工号可追溯性台帐的建立。施工中使用的材料、工具随时进行清理，做到工完场清，现场无剩料。施工班组完成施工任务办理任务书验收时，应同时办理边角余料、残、旧废料的退料手续，若发现场地不清、余料不退，现场材料员及班组长不予签证验收。旧料按使用价值划分等级，回收利用。已无使用价值的残旧模板、脚手架料、金属配件等都进行回收处理，材料的包装品也应及时回收处理。
8．加强周转材料管理，提高利用率。周转材料价值高、用量大、使用期长。对周转材料管理的要求是在保证施工生产的前提下，减少占用，加速周转，延长寿命，防止损坏。周转材料应由队或项目部统一管理，及时做到随拆、随收、随清理、随修理、随保养，责任到人，堆放整齐，对于手持小型周转材料专人管理，以损换新。
9．加强原始记录统计和分析，做好材料核算工作。健全库房帐卡管理，及时做好材料的入库，盘存、发放、退库、回收等记录和凭证的保存、统计、分析。坚持进行材料的中间核算，工地材料员要按月汇总，报工地材料消耗情况。一般按分部工程来分阶段，进行材料实用的分析和核算，这样可随时发现问题，防止材料超用，掌握材料的盈亏，通过核算总结材料管理的经验和弊病，通过改善加强材料管理，更好地提高企业的效益。
10．每月月末进行本月各工程工号的节超效益分析，及时解决施工过程中的不合理因素，在达到施工要求的情况
下，更好的节约物资，使得效益最大化。
11．推广使用集团公司的物资管理软件系统，及时掌握工程的物资情况，减少的物资管理人员的劳动力，还可以使物资账目明白清楚。
通过以上种种工作环节，我杭甬项目部电力电化作业队物资管理部门在检查中多次受到上级领导的表扬，现在正在接受铁道部的审计工作，工作重心已由线下工程转到线上工程，我们物资管理人员将一如既往，认真做好工作。在今后的工作中，我们一定要更加努力学习，增强自己的管理水平和业务素质，把杭甬客专建设成为世界一流品质的高速铁路，为中铁三局在电务施工的发展和提高企业的经济效益，做出应有的贡献。
中铁三局电务公司杭甬客专项目部电力电化作业队
2010年10月11日
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