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关于溪柄镇2009年财政预算执行情况和
2010年财政预算草案的报告
施小华
2010年3月5日
各位代表：
我受溪柄镇人民政府的委托，向大会作《关于溪柄镇2009年财政预算执行情况和2010年财政预算草案的报告》，请予审议，并请其他列席代表提出宝贵意见。
二00九年财政预算执行情况
2009年，我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督指导下，在上级财税部门的大力支持下，坚持依法理财，努力增收节支，继续实施中央积极的财政政策，充分发挥财政职能作用，加强财政管理，较好地完成了年度财政各项目标任务，为我镇经济社会协调发展提供了可靠的财力保障。
一、收入预算执行情况
2009年我镇财政总收入1329.80万元。
1、一般预算收入326万元，其中：
⑴增值税收入48万元（全年增值税收入192万元，其中：本级收入48万元，中央级收入144万元）；
⑵地方税收入190万元；
⑶行政性收费收入88万元。
２、市局下达定额补助383.69万元，其中：
⑴包干支出基数320.03万元，（包括①一般公共服务事业费175.74万元；②文化体育与传媒事业费2.1万元；③ 社会保障和就业事业费45.37万元；④医疗卫生事业费12.61万元；⑤城乡社区事务费21.51万元；⑥农林水事务费33.99万元；⑦采掘电力信息等事务费17.74万元；⑧其他收入10.97万元）；
⑵农村税费改革转移支付补助63.66万元（包括村干补贴39.96万元、村级运转经费16.9万元、社区运转经费0.8万元、团妇补贴6万元）。13、专项补助收入521.71万元，其中：
⑴一般公共事务费76.3万元；
⑵环境保护事业费5万元；
⑶文化体育与传媒事业费10万元；
⑷城乡社区事务费54.25万元；
⑸农林水事务费195.8万元；
⑹采掘电力信息等事务费3万元；
⑺其他收入177.36万元。
4、体制分成收入20万元，其中：地方税分成12万元，增值税分成8万元。
5、预算外收入 7.4 万元。
6、基金补助收入71万元。
二、支出预算执行情况
2009年我镇财政总支出1327.04万元。
1、上解支出326万元，其中：
⑴增值税上解48万元（全年增值税上解192万元，其中 ：本级上解48万元，中央级上解144万元）；
⑵地方税收上解190万元；
⑶行政性收费上解88万元。
2、一般预算支出955.79万元，其中：
⑴一般公共事务费285.53万元；
⑵旅游业管理和服务支出4万元；
⑶文化体育与传媒事业费9万元；
⑷社会保障和就业事业费47.47万元；
⑸医疗卫生事业费12.61万元；
⑹城乡社区事务费54.52万元；
⑺农林水事务费292.29万元；
⑻采掘电力信息等事务费23.74万元；
⑼其他支出226.63万元。
3、预算外支出7.75万元。
4、基金补助支出37.5万元。
三、2009年财政工作情况
1、狠抓财政收入，确保收入稳定增长。一年来，在镇党委、政府的正确领导下，通过全镇各部门共同努力，积极挖掘增收潜力，培植新的经济增长点，强化税收征管，优化经济环境，确保了税收收入的稳定增长。同时积极开辟财源，加大非税收入征管力度，促进财政增收，实现了全年财政收入目标，确保了财政收入稳定增长。
2、优化支出结构，提高财政管理效益。2009年，财政工作围绕镇党委、政府的重点工作，坚持“量入为出，确保重点”的原则，强化预算约束，规范财政预算编制和执行管理，不断优化支出结构，合理地运用资金，厉行节约，坚决杜绝不合理的开支，使有限的财力趋于优化，保障了重点支出的需求和机关的正常运转。同时加大支农专项资金的监管力度，实行了村帐乡代理，坚持村务公开、民主理财制度，加强村级资金的管理，提高财政管理能力，把监督管理贯穿于财政运行的各个环节，不断提高财政管理效益。
3、认真开展涉农工作，全面落实惠农政策。一是以财政职能转换为契机，紧紧依照省市文件精神和有关要求，认真开展惠农资金发放工作。2009年共计发放各项涉农专项资金132.41万元，其中：粮食综合直补91.56万元，惠及农户6317户；农作物良种直补11.93万元，惠及农户6040户；兑付家电下乡补贴675笔,兑付金额15.32万元,兑付汽摩下乡87辆,兑付金额13.6万元。二是扎实开展农村合作医疗基金征收管理工作，提高服务质量，2009年上解新农合参保款75.63万元，参投比例达到了85%以上，切实提高了农民的参合率和基金的征缴率。
2009年，我镇财政工作虽取得了一定的成绩，但这些成绩的取得，归功于镇党委、政府的正确领导，归功于镇人大的监督指导，凝聚着全镇广大干群的辛勤努力。但我们必须保持清醒头脑，正确认识我镇财政工作存在的困难和问题，要通过加快经济发展，深化财政改革，逐步加以解决。
二0一0年财政预算草案
2010年我镇财政工作的指导思想：以党的十七大和十七届三中、四中全会精神为指导，全面贯彻科学发展观，狠抓增收节支，实现积极平衡；严格依法治税，强化征管，保持财政收入稳定增长；着力调整和优化财政支出结构，保障重点支出和各项事业协调发展的需要；继续深化财政各项改革，加强财政监
督，严肃财经纪律，充分发挥财政资金和政策的导向作用，确保财政收支任务的完成，促进我镇经济全面协调可持续发展和社会全面进步。2010年度预算安排如下：
一、2010年财政预算总收入1128.29万元
1、一般预算收入336万元，其中：
⑴增值税收入48万元（全年增值税收入192万元，其中：本级收入48万元，中央级收入144万元）；
⑵地方税收入190万元；
⑶行政性收费收入98万元。
２、市局下达定额补助383.69万元，其中：
⑴包干支出基数320.03万元，（包括①一般公共服务事业费175.74万元；②文化体育与传媒事业费2.1万元；③ 社会保障和就业事业费45.37万元；④医疗卫生事业费12.61万元；⑤城乡社区事务费21.51万元；⑥农林水事务费33.99万元；⑦采掘电力信息等事务费17.74万元；⑧其他收入10.97万元）；
⑵农村税费改革转移支付补助63.66万元（包括村干补贴39.96万元、村级运转经费16.9万元、社区运转经费0.8万元、团妇补贴6万元）。
3、税收分成收入20万元；
4、行政性收费返还收入68.6万元；
5、预算外收入320万元（其中上级补助拨款260万元，自筹资金收入60万元）。
二、2010年财政预算总支出1128.29万元安排情况
1、上解支出336万元，其中：
⑴增值税本级上解48万元（全年增值税上解192万元，其中：本级上解48万元，上解中央级144万元）；
⑵地方税收上解190万元；
⑶行政性收费上解98万元。
2、一般预算支出524.63万元，其中：
⑴一般公共服务事业费175.74万元；
⑵文化体育与传媒事业费2.1万元；
⑶社会保障和就业事业费45.37万元；
⑷医疗卫生事业费12.61万元；
⑸城乡社区事务费21.51万元；
⑹农林水事务费33.99万元；
⑺采掘电力信息等事务费17.74万元；
⑻其他支出215.57万元。
3、农村税费改革转移支付补助支出63.66万元（包括村干补贴39.96万元、村级运转经费16.9万元、社区运转经费0.8万元、团妇补贴6万元）。
4、预算外支出安排204万元，其中：
⑴计生经费38万元；
⑵教育事业经费 8万元；
⑶自收自支人员经费75万元（包括医疗保险、养老保险、住房公积金等）； ⑷人大经费3万元；
⑸社会治安综合治理经费2万元；
⑹平安工作经费1万元；
⑺普法工作经费1万元；
⑻安全生产工作经费3万元；
⑼科技经费6万元；
⑽民兵整组、军事训练及征兵工作经费3万元；
⑾党建经费3万元；
⑿环保经费1万元；
⒀人口普查经费1万元；
⒁殡葬改革工作经费15万元；
⒂城市管理及卫生事业费10万元；
⒃防灾工作经费6 万元（包括禽流感等疾病预防1.5万元、防汛抗旱工作经费3万元、森林防火工作经费1.5万元）；
⒄重点工作支出安排8万元（如重点项目建设、新农村建设等）；
⒅其他公务费支出20万元（包括精神文明建设、团妇、老龄委、关工委老体协、工会、劳动保障事务、乡镇建设管理、镇志编制、村帐镇建、工商维权点建设等经费）。
三、2010年财政工作任务
2010年，财政工作任务艰巨，为实现上述目标要做好以下几个方面的工作：
1、支持经济发展，确保收入稳定增长，为政府各项事业的发展提供财力保障。一是大力支持镇域经济发展。我们要立足于本镇实际情况，集中资金支
持农业生产，农业综合开发、农业基础设施建设。围绕结构调整和农民增收，为财政增收创造有利条件。二是积极争取上级部门的支持和帮助，落实好项目，协调好资金，为我镇各项事业建设注入活力，加快我镇经济发展。三是拓展财源，积极引进企业，强化服务意识，支持企业技术改造，新产品开发，培植新的经济增长点。四是加强财政收入征管，加大税法宣传力度，提高公民纳税意识，坚持依法治税，打击各种违法行为，做到应收尽收、及时入库，确保收入稳定增长。
2、优化支出结构，保证重点支出，维护社会和谐稳定。一是优先保证民政优抚、弱势群体救助及救灾、扶贫开发等支出的需要，切实将资金落到实处。认真落实各项农村社会保障制度，切实把好事办实，实事办好。二是积极筹集资金，保证机关干部职工及村干等个人待遇按时、足额发放，确保政府各项工作运转正常。三是加大对农业的投入，重点保证农业支出需要，加快农村基础设施建设，推动农村经济结构调整，促进农业增产、农民增收，为新农村建设打下基础。四是继续深化农村税费改革工作，切实做好各项直补工作。五是加大重点建设项目资金投入，保证政府民心工程顺利实施。六是统筹兼顾，协调好其他各项建设事业资金的需要，维护社会和谐稳定。
3、充分发挥财政职能，强化财政监督管理，提高资金使用效率。坚持依法行政，依法理财，加强财政监督管理。切实加强财政、财务收支管理，提高财政资金使用效益。一是强化预算约束，严格按规定控制支出范围，从严控制一般性财政支出。二是加强专项资金管理，做到专款专用，并做好对各种专项资金使用情况的监督检查。三是规范财务制度，完善“收支两条线”管理办法，加强财政票据管理。四是依法强化会计工作，继续完善“村财乡代管”制度，坚持村务公开、民主理财制度，加强村级资金的管理。
各位代表，要做好2010年的财政经济工作责任重大，我们要在镇党委、政府、市财政局的正确领导和镇人大的监督指导下，以求真务实的工作作风和昂扬向上的精神状态，坚定信心，锐意进取，努力完成全年预算任务，为我镇经济和社会事业健康发展做出更大的贡献。
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