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普威镇2017年财政预算执行情况和 2018年财政预算（草案）的报告
——2018年3月22日乡第四届人代会第二次会议上 各位代表：
我受米易县普威镇人民政府的委托，在此向大会报告普威镇《2017年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案）的报告》，请予审议，并请列席会议的同志提出宝贵意见。
一、2017年预算执行情况
2017年是米易县的基础提升之年，也是脱贫攻坚决战决胜之年。一年来，我乡财政工作在乡党委、乡政府和上级财政部门的坚强领导下，在乡人大及各位代表的监督指导下，全乡上下认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，按照年初人代会提出的总体要求，紧紧围绕“脱贫攻坚”、“乡村振兴”两大工作目标，认真贯彻落实党的“十九大”会议精神，切实履行职能职责，攻坚克难，实现了财政收支平衡，财政改革发展有序推进，全乡经济社会各项事业持续健康发展。
1、2017年财政收入情况
2017年普威镇财政收入初预算数为651.86万元，调整预算为1835.24万元。决算数1639.12万元，年终结转结余数为196.12万元。
2、2017年税收完成情况
2017年上级下达我乡税收目标任务为520万元。2017年税收实际完成577万元，其中：国税完成117万元、地税完成460万元，超额完成地税、国税目标数。
3、2017年财政支出情况
二、收支决算总体情况
（一）部门财政资金收入情况：
2017年米易县普威镇收入决算总额为1658.84万元。其中一般公共预算财政拨款1103.86万元，政府性基金财政拨款收入554.98万元，年末结转和结余196.12万元。
（二）部门财政资金支出情况：
2017年米易县普威镇支出决算总额为1658.84万元，其中：一般公共服务支出507.33万元，公共安全支出3.96万元，社会保障和就业89.24万元，城乡社区支出554.98，农林水事业支出442.13万元，住房保障支出41.48万元，年末结转和结余196.12万元。
米易县普威镇人民政府财政拨款支出主要用于保障该机关机构正常运转、完成日常工作任务以及普威镇事业发展相关工作。
三、财政拨款支出决算情况
2017年普威镇财政拨款1658.84万元，支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及普威镇各项事业发展相关工作。
基本支出599.05万元，是用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出1040.08万元，是用于保障政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面（:罗列类级全部功能分类，数据来源表2）
(一)一般公共服务支出507.33万元，主要用于：政府机关正常运转的日常基本支出，完成特定的行政工作任务或发展工作的项目支出。
(二)社会保障和就业支出89.24万元，主要用于：退休人员工资及遗属生活困难补助。
(三)城乡社区支出：554.98万元，用于我镇政府性基金支出。
(四)农林水事业支出442.13万元，主要用于：政府下属事业单位正常运转的日常基本支出。
(五)住房保障支出41.48万元，主要用于：对职工住房公积金、住房补贴。
回顾过去的一年，我镇财政主要做了以下几个方面的工作: 2017年，我镇经济保持了稳定的发展势头，各项发展指标持续攀升，财政发展与经济建设实现了良性互动。全乡财政工作紧紧围绕乡党委、乡政府及上级财政部门的工作部署和乡人大的决议要求，深入贯彻落实新发展理念，解放思想、改革创新，着力稳增长、调结构、惠民生、促和谐，为促进全乡经济社会发展提供了有力保障。
财政收入跨越新台阶。在经济新常态下，面对实体经济运行困难、财源基础较为薄弱的现实难题，乡财政全面围绕税收增收的工作主线，牢固树立“保障税收促发展，增强财力惠民生”的工作理念，积极履职，大力培育税源经济，加强综合治税，强化税收征管，狠抓增收节支管理，全面推进财税改革，服务全乡经济社会发展。坚持依法治税、依法征管、积极配合、挖掘财源、应收尽收，确保了全乡财政收入保持平稳增长。
财政职能发挥新成效。在宏观形势趋紧、经济下行压力加大的严峻形势下，充分发挥财政调控职能，着力促进经济平稳较快发展。以项目为导向，围绕加快推进特色小集镇建设发展战略，项目稳步推进。抓产业发展，围绕支持实体经济发展，加大对重点产业、重点领域工业企业的扶持力度，全面落实“营改增”及减税降负政策，切实减轻涉企收费负担，支持企业发展，培植新的财政增长点，提高财政的“造血功能”，为我镇财政增收奠定可靠的基础。积极聚焦一三产业融合，致力特色农业发展，推动产业转型升级。按照“做精林果业、做大核桃产业、做特林下产业、做强畜牧产业，做优烤烟产业”的特色农业发展思路，以农民增收为核心，在“做大规模，做优特色，做强精品，做亮品牌”上下功夫。同时做强乡村旅游服务业，培养旅游产业新增长点。围绕市委市政府“康养五个＋”工作思路，结合本镇实际情况，重点思考“康养+农业、旅游、医疗、运动”的产业发展路径，做好“春赏花、夏避暑、秋采果、冬暖阳的休闲度假品牌定位。以康养为载体包装1-2个普威特色康养旅游项目，整合旅游资源在省、市、县级新闻媒体加大康养宣传力度，不断提升普威知名度和美誉度。建档立卡户的生产生活得到有力保障。
民生改善实现新进展.1、加快实施社道和入户道路建设，全力推进农田水利建设项目。积极争取上级资金，落地落实一批基础设施建设项目，实现村村通水泥路。极大改善社道和入户道路的通行现状。着力解决贫困区生产生活用水困难等问题。
2、不断完善基层服务体系和公务服务体系。加强村级阵地建设，完善村级综合公共服务设施，加强远程教育室、图书室、医务室等设施建设。加强教育信息化建设，共享优质教育资源。抓好基层政权建设，提升农村公共服务运行机制，加强对村委会、“三公”建设管理力度。认真抓好新农保的扩面征缴工作，新农合参加率稳在96%以上。
3、开展平安普威建设。建立健全镇、村、组三级安全防范和社会矛盾调解网络，强化安全责任追究，不断提高基层组织化解矛盾的能力和水平。强化安全生产监管，突出抓好烟花爆竹、道路交通、防汛和地质灾害防治、河长制、食品药品等重点领域监管整治，预防重特大事故的发生。高度重视群体性事件，依法解决群众诉求，妥善处理土地征用、财政改革迈出新步伐。全面深化各项财政改革，推动建立现代财政制度。按时完成了政府预决算、部门预决算和“三公”经费预决算公开工作；投资评审制度进一步完善，质量进一步提高；政府采购方式走向正轨，规模不断扩大，手续完善齐全;国有资产管理再上新台阶，朝规范化、科学化迈进；内部控制得到加强，经济活动合法合规、资产安全和使用有效，财务信息真实完整，提高了风险的防范和管控能力；中央“八项规定”已落地生根，艰苦朴素的作风已得到发扬，廉洁勤政的思想已牢固树立，党群、干群关系已得到进一步融合。同时，加大财政监管力度，全面实施“小金库”、“津补贴”、“行政事业性收费和财政票据”专项治理行动，组织涉农资金专项清理和检查，积极推进预算绩效管理，使得财政资金投入的实效性、安全性得到提高。
各位代表，2017年全镇财政工作取得了显著的成绩，这是镇党委、政府科学决策、坚强领导的结果，是镇人大监督指导支持的结果，是全乡上下共同努力和社会各界大力支持的结果。同时，我们也清醒地看到，当前我镇财政运行中还存在着一些亟待解决的困难和问题：一是我镇属于农业乡镇财政收入总量与其他乡镇比差距还比较明显，无工业主导产业，产业支撑不强，受经济下行压力、“营改增”全面推进等财税政策调整影响，财政持续增收压力较大；二是受宏观经济形势、财政体制调整等因素影响，财政收入持续高位增长压力较大，而统筹城镇化、工业化和现代农业化发展、重点项目建设、民生工程等资金需求不断增加，本级可用财力不多，财政收支平衡压力加大；三是新《预算法》出台以来，对预算管理的要求更全面、更细化，预算编制、预算执行管理、绩效评价的要求日益提高，全面构建现代财政改革任务繁重等等。对于这些困难和问题，我们将广泛听取各位代表的意见和建议，高度重视、认真研究、尽快破解，我们将采取有效措施努力加以解决。
2018年财政预算（草案）
根据镇党委、镇政府总体工作部署，综合考虑全镇主要经济预期指标和财政收支增减因素，2018年财政工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕乡党代会提出的工作目标，着力深化财税改革，进一步推动体制机制创新；切实提高财政增长的质量和效益，进一步壮大财政实力；着力优化支出结构，进一步保障和改善民生；坚持依法行政、依法理财，进一步提高财政管理水平，为普威镇建设发展奠定坚实基础。
（一）2018年全镇地方公共财政预算收支预算安排情况 本单位预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的城市开发建设、社会民生保障、护林防火、综治维稳、征兵武装、计划生育、文化教育、卫生、体育、信访宣传等工作。
基本支出，是用于保障本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。
项目支出，是用于本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面：
1、一般公共服务支出487.82万元，主要用于机关单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
2、社会保障和就业支出 86.56万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出以及养老保险单位缴费等支出。
3、住房保障支出59.49万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
4、农林水支 163.46万元，用于所属事业单位人员的日常工资、日常运转。
“三公”经费预算安排情况
2018年“三公”经费财政拨款预算数7.88万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.0万元，公务用车购置及运行维护费5.88万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.88万元）。
1、因公出国（境）经费
2018年根据本单位无出国计划，安排出国（境）经费预算0万元，较2017年预算增长0%。
2、公务接待费
2018年安排公务接待费预算2.0万元，较2017年预算无增长，主要原因是落实中央八项规定，压缩公务接待。
3、公务用车购置及运行维护费
2018年安排公务用车购置及运行维护费5.88万元，其中：运行维护费5.88万元，车辆购经费0万元，较2017年预算下降9.5%，主要原因是2017年度我镇公务用车改革后，公务用车次数减少。
（二）锐意进取、攻坚克难，认真做好2018年全乡财政工作
2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年，是供给侧结构性改革的深化之年。新时代下我镇经济发展新常态的特征更加明显，长期向好的基本面没有变，市场活力持续释放，做好财政工作对促进全乡经济社会持续快速发展具有十分重要的意义。我们将按照镇党委、政府和上级财政部门的统一部署，立足财政新定位和财税改革，密切研究和对接财税体制改革政策，发展中蓄势图新，保持锐意进取、攻坚克难的精神，确保圆满完成2018年的财政工作。
多管齐下，全力以赴促增收。推动产业结构的调整和优化，促进经济快速发展，进一步巩固夯实财源基础。一是以强化税源控管为核心，加大收入征管力度，加强收入分析与调度，规范收入征管秩序，关注重大税收政策出台对我乡经济发展和税收收入的影响，做好财政收入形势的分析、研判、和预测；二是以服务、招商引资、水果产业、旅游项目为重点目标，贯彻落实积极的财政政策，始终把服务发展、服务民生作为工作主线，设立产业引导资金；三是以加强协税护税机制为抓手，建立涉税信息平台，建立与各涉税部门规范的信息交换机制，及时、全面掌控涉税信息情况，杜绝“跑、冒、滴、漏”税款现象，做到依法征管、应收尽收，确保收入任务进度。
优化结构，有保有压惠民生。进一步深化优化财政支出管理、加快建立公共财政步伐，坚持以项目导向促发展，以需求导向惠民生的原则，把新增财力向扶贫领域、农村、基层、社会事业薄弱环节倾斜，全力保障重大重点项目和公共财政政策的资金需求，切实解决关乎人民群众切身利益的问题，着力使公共财政对经济发展和社会事业保障作用明显增强。2018年我镇大力实施民生工程，继续加大民生投入力度，集中办好涉及群众切身利益的实事，让经济发展成果惠及广大人民群众。加大教育投入，完善城乡教育基础设施建设；提高城镇低保、农村低保、城镇医保、社会救助、社会福利的财政补助和待遇标准，认真抓好城乡居民养老保险工作；继续加大基层医疗卫生与计划生育服务体系设施建设，提升医疗机构的技术装备水平，增强服务能力；支持农村危房改造；保障农田水利投入，加强农田水利基础设施建设；支持公共文化服务建设，推进文化科技创新和文化传播体系，不断提升广大人民群众的获得感、幸福感和满意度。
奋力开拓，迎难而上推改革。以改革促发展，积极推进财政体制机制建设，进一步完善财政制度体系。认真做好新预算法实施与深化财税改革的协调推进，注重政府行政的实际，坚持政府管理灵活与严格预算约束相结合，与人大审查监督相结合，提升财政管理水平，为全镇发展提供坚实的财力保障；加强财政结转结余资金管理，加大清理力度，提高预算资金的统筹能力和使用效益；健全公务管理制度体系，加强会议定点管理，推进公务消费平台、“三公”经费监管平台运行，进一步降低行政运行成本；大力推进政府与社会资本合作模式，逐步推进特许经营、利益共享、风险共担为主的模式，进一步提升政府公共产品或服务的质量和效益。
有序规范，依法理财严监管。以预算绩效管理为抓手，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制，继续完善落实项目绩效目标管理，大力推进部门整体支出绩效管理综合评价体系建立，实现部门基础财务管理、预算编制管理、预算执行管理、项目绩效评价管理、预算监督管理的综合评价。积极推进财政监督转型，建立事前控制、全过程跟踪问效的新机制，重点强化预算编制、执行、资金使用的监控；构建规范高效、运转有序的财政服务体系，加强内控管理，规范财政业务、维护财经秩序，把提高工作效率和加强资金监管有机结合起来，进一步强化全面监督，增强工作实效。
各位代表，新的一年，我镇财政收支面临形势复杂、增收困难压力大，做好财政工作任务十分艰巨，但使命光荣，我们将紧紧围绕镇党委、镇政府的决策部署，坚决拥护镇人民代表大会的监督，依法理财，为人民理好财，将认真听取各方面的意见和建议，不忘初心，牢记使命，以永不懈怠的精神状态更好的完成全镇财政工作。谢谢大家！
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