工作职责明细_各部门工作职责明细

其他范文 时间:2020-02-28 07:42:47 收藏本文下载本文
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出纳岗位职责

(1)货币资金核算

①办理现金收付,严格按规定收付款项。

②办理银行结算,规范使用支票,严格控制签发空白支票。

③登记日记账,保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额。

④保管库存现金,保管有价证券。对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺。

⑤保管有关印章,登记注销支票。

⑥复核收入凭证,办理销售结算。

(2)往来结算

①办理往来结算,建立清算制度。

②核算其他往来款项,防止坏账损失。

(3)工资结算

①执行工资计划,监督工资使用。

②审核工资单据,发放工资奖金

③负责工资核算,提供工资数据。按照工资总额的组成和工资的领取对象,进行明细核算。根据管理部门的要求,编制有关工资总额报表。

人事管理岗位职责 ①组织:即制定、修改关于权限和职能责任的组织结构,建立双轨的、相互的、纵向及横向的信息交流系统。

②计划:即预测对于工作人员的需求,做出人员投入计划,并对所需要的管理政策和计划做出预先设想。

③人员的配备和使用:即按照工作需要,对工作人员进行录用、调配、考核、奖惩、安置等。

④培训:即帮助工作人员不断提高个人工作能力,进行任职前培训和在职培训。⑤工资福利:即根据按劳分配的原则,做好工作人员的工资定级、升级和各种保险福利工作。

⑥政治思想工作:即通过各种教育方式,提高工作人员的思想政治觉悟,激励工作人员的积极性、创造性。

⑦人事管理研究:即对工作情况和程序进行总结、评价,以便改进管理工作。

行政专员岗位职责

1.在行政总监的领导下,负责公司的行政后勤工作,安全保卫和消防管理工作,创造舒适、优美、整洁的工作生活环境;

2.负责公司的食堂管理、宿舍管理、环境卫生管理、绿化管理、厂房管理、基建工程管理和房屋修缮、装修管理等综合事务工作;

3.负责公司资产管理、办公用品和劳保用品的管理工作,避免公司资产流失和浪费; 4.全面负责公司守卫管理工作,包括守卫值班、公司治安状况、消防安全及公司重大活动的安全保卫工作,确保公司人员、财产的安全;

5.负责公司各项规章制度的推行,执行与追综,维护公司各项规章制度的权威; 6.负责公司车辆的管理和司机的管理工作,包括车辆调度、使用、维护保养,确保车辆及人身的安全;

7.负责公司办公楼的日常管理工作和综合服务工作,确保后勤保障到位,工作顺畅和环境优雅;

8.负责对公司突发事件的处理工作,协助公司处理各项突发事件; 9.负责做好各种自然灾害的预防和处理工作,确保安全;

10.负责公司各部门的办公秩序和纪律状况,确保工作正常有序无违纪现象; 11.配合工务课进行内部维修的管理,保障各部门正常开展各项工作; 12.完成上级交办行政主管的各项工作。

采购岗位职责

采购部经理

1)直接对分管领导、公司负责,全面主持采购部工作,确保各项任务的顺利完成。2)审核年度采购计划、采购项目,审查各部门领用物资数量,合理控制,减少损耗。3)按公司计划完成各类物资采购及安全保管任务,尽可能在预算范围内做到节支降耗。

库管员

1)做好物品出入库记录验收并做好记录。2)负责库房日常管理事务,检查库存产品状况。3)按规定收发物料,做好物料进库储位的筹划与排放。

4)每周盘点物品,做到帐、物相符,填写库房相关数字并登录到Teambition。5)配合盘点库房产品工作的具体执行。6)做好物料的搬运和库房废次品的回收及保管。

7)对来料来货及时入库,储放安全以防倒塌、遗失或变质。8)每天检查仓库安全卫生状态,并及时整改。

9)要控制好常用物品库存量,及时向部门申报补充材料清单。10)配合做好供应商评价。11)维护和管理搬运工具。

询价员

1)熟悉各部门常用物品、原材料,深入全面了解市场供应价格、质量情况。2)掌握常用物品的品牌、规格、质量、供货厂商, 并了解其价格波动规律。3)按重要性、急用程度安排采购,其他据库存量来安排,防止积压与过期,做好全年、季节、周期性的采购计划,保证需求。

4)物品采购必须货比三家,不能死定一家,以免造成质量差、高价格的弊病。5)建立常用物资、材料的价格、供应商、服务质量信息库。6)与采购员、仓管员做好供应商评价,并将结果反馈给上级领导。

7)做好物料的动态管理,及时的掌握市场物料信息,多信息、多渠道的做好市场调查; 8)材料设备的选厂、选型以及进行物资选用等各项工作;

9)配合部门经理完成相关采购合同的谈判,做好部门合同及相关记录的保存。

采购员

1)认真贯彻执行公司采购管理规定和实施细则,努力提高自身采购业务水平。2)采购人员必须了解相关物料的专业知识,避免采购假冒伪劣商品及被厂商蒙骗。3)采购人员应密切注意市场行情的变化,掌握市场信息。

4)采购人员应经常深入卖场,了解商情、客情,以期创造最佳的采购业绩。5)经常做市场调查,掌握竞争对手的商品构成、价格策略、促销手段。并采取相应对策。

6)对公司绝对忠诚。不接受厂商的回扣、招待、赠品等,违者将按公司有关规定处理。7)必须按照公司的采购程序进行采购,采购时需有申购部门领导签字及本部门领导批准的《物资申购单》方可采购。

8)接到采购通知后,采购员必须及时,按质按量的完成采购任务。

9)严把物料质量关,购进物料必须附有质保书及相关的合格证明,特殊物料如细胞、抗体等投入品需附有相关的检测报告及产品认证证书。

10)物品购入后,必须及时入库,并配合仓管员做好验收,如果验收不合格,采购员必须及时要求供货方做出补偿或退货。

11)采购员不得私自将相关物料交给当事人(特殊情况经部门领导同意除外),不得私自藏匿公司财产。

12)购买物料时,采购员必须索要正规发票及采购单,同时完成发票的报销。

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