那坡县保密局部门预算及三公经费预算编制说明由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“三公经费超预算说明”。
那坡县保密局2018年部门预算及“三公”经费预算
编制说明
第一部分：保密局概况
一、主要职能
1.承担县委保密委员会的日常工作，依法履行保密行政管理职能；组织实施《保密法》及其配套法规，草拟保密工作规范性文件；制订并组织实施全县保密工作计划和保密技术发展规划。
2.负责全县保密执法检查，督促查处失泄密事件。
3.负责对计算机信息系统的保密监督检查以及计算机网络、信息安全管理工作；负责保密技术的推广应用；负责组织、实施保密技术检查。
4.组织开展保密宣传教育；负责保密业务指导和培训。
5.承办县委保密委的日常工作，完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作任务。
二、机构设置情况
那坡县保密局是那坡县人民政府下设的保密管理机构内设办公室
三、人员构成及编制现状
保密局行政编制数4名，实有人数4人；事业编制0名，实有人数0人。第二部分：保密局2018年部门预算报表
表一：财政拨款收支总体情况表 表二：一般公共预算支出情况表 表三：一般公共预算基本支出情况表
表四：部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表 表五：政府性基金预算支出预算表 表六：国有资本经营预算支出预算表 表七：部门收支总体情况表 表八：部门收入总体情况表 表九：部门支出总体情况表
表十：政府预算支出经济分类预算表 表十一：部门预算支出经济分类预算表
表十二：上级专项转移支付情况表（涉密信息请勿公开）第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2018年收支总体情况
（一）收入预算说明
2018年收入总预算38.37万元，比2017年执行数减少10.34万元，下降了21.23%，主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，严格控制一般性支出和“三公经费”支出。
2018年收入总预算同比减少38.37万元，同比减少21.23%。其中： 一般公共预算拨款38.37万元，占总收100%，同比减少10.34万元，同比减少21.23%。主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，严格控制一般性支出和“三公经费”支出。
（二）支出预算说明
2018年支出总预算38.37万元，比2017年执行数减少10.34万元，减少了21.23%，增长主要原因是人员工资和津补贴支出增加。
2018年支出总预算38.37万元，同比减少10.34万元，同比下降21.23%，其中：基本支出32.07万元，占支出总预算83.58%，同比减少10.34万元，减少21.23%，主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，严格控制一般性支出和“三公经费”支出。项目支出6.3万元,占支出总预算16.42%，同比持平。
1.按支出功能分类科目划分
（1）一般公共服务支出预算32.55万元；占支出总预算的84.83%，同比减少9.86万元，下降23.40%。
（2）社会保障和就业预算3.88万元；占支出总预算的10.11%，同比减少1.41万元。主要原因有1个职工退休造成减少。
（3）医疗卫生支出预算1.94万元；占支出总预算的5.1%，同比持平。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算
基本支出32.07万元，占支出总预算83.58%，同比减少9.8622万元，减少23.25%。其中：
工资福利支出预算26.43万元；占基本支出预算81.98%，同比减少10.04万元，减少27.53%。
商品和服务支出预算11.94万元；占基本支出预算36.68%，同比减少0.3万元，减少2.45%。
对个人和家庭的补助支出预算0万元。
（2）项目支出预算
项目支出6.3万元，占支出总预算16.42%，同比持平。其中： 商品和服务支出预6.3万元；占项目支出预算的100%；
二、2018年部门一般公共预算支出情况
2018年一般公共预算拨款支出38.37万元，同比减少10.34万元，同比下降21.23 %。其中：基本支出32.55万元，项目支出6.3万元。主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，严格控制一般性支出和“三公经费”支出。具体支出预算如下：
行政运行38.37万元，其中基本支出32.55万元，项目支出6.3万元。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
一般行政管理事务6.3万元，全部是项目支出预算。主要用于本单位为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出3.88万元，全部是基本支出预算。用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。
计划生育事务0.06万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为本单位职工计缴的生育保险金。
行政单位医疗1.16万元，全部是基本支出预算。是按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
公务员医疗补助0.78万元，全部是基本支出预算。是按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
三、2018年部门政府性基金预算支出情况 保密局无此项预算支出。
四、2018年部门国有资本经营预算支出情况 保密局无此项预算支出。
五、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。2018年部门预算安排的“三公”经费支出预算0.3万元（全口径），比上年持平。
其中：
1.因公出国（境）经费支出预算0万元，同比持平。2.公务接待费支出预算0.3万元，同比持平。3.公务用车运行维护费支出预算0万元。
公务用车购置费支出预算0万元，同比持平。
（二）2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。
2018年部门预算安排的“三公”经费支出预算25万元，比上年减少11万元，减少30.56%其中：
1.因公出国（境）经费支出预算0万元，同比持平。2.公务接待费支出预算0.3万元，同比持平。3.公务用车运行维护费支出预算0万元。
公务用车购置费支出预算0万元，同比持平。第四部分：2018年部门预算其他事项说明
一、保密局部门预算单位的构成保密局2018年的部门预算由本级1个机构构成。
二、机关运行经费预算安排情况
行政运行38.37万元，全部属于基本支出。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
机关运行经费财政拨款预算38.37万元，较2017年预算减少10.34万元，下降21.23%，主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，严格控制各项支出。
三、政府采购预算安排情况
保密局无此预算支出。
四、国有资产的情况说明
根据公务用车制度改革方案相关规定核定我局保留的公务用车编制为0辆，其中：局本级核定公务用车编制0辆，实有车辆0辆。
五、2018年列入项目预算绩效说明
按财政局下发《关于开展那坡县2018年预算绩效管理工作的通知》要求，我单位列入绩效考核范围涉及的一般公共预算拨款112万元，其中：本级有2个绩效考核项目，分别是：国库支付系统专线数据费用，项目经费预算49万元；财政信息化建设，项目经费预算63万元。
第五部分：名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、事业单位运行经费：为保障事业单位（不含行政和参照公务员法管
理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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