喀什地区岳普湖县部门预算及三公经费说明由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“三公经费增加预算说明”。
喀什地区岳普湖县司法局2016年部门预算及“三公经费”说明
一、部门基本情况
（一）单位职责
1、贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策、法规；组织制定全市司法行政工作发展规划并组织实施。
2.负责全市法制宣传教育、普及法律常识，负责依法治市工作的指导、协调、检查、监督。
3.依据《律师法》，监督管理律师事务所工作。4.依据《公证法》，监督管理公证处工作。
5.指导监督全市基层司法所建设和人民调解、基层法律服务工作。
6.依据《法律法援条例》，指导和监督法律援助工作。7.负责检查指导全市社区矫正工作，负责指导刑释解教人员的接茬和协助安置工作。
8.负责指导全县司法行政系统的队伍建设、思想政治工作和纪检监察工作。
9.协助司法所长的任免及管理工作。10.负责县法制学校的管理和教育转化工作。11.完成市政府交办的其它工作。
（二）机构设置 根据职责，纳入2016年部门预算编制范围的有岳普湖县司法局和岳普湖县法律援助中心。
（三）编制及实有人数
编制人数33人，其中：行政人员编制29人，全额拨款事业单位人员编制 4人。实有在职人数33人，其中：行政在职27人，全额拨款事业在职5人，工勤在职人数 1人。离退休人员 10 人，其中：离休人员0人，退休人员 10 人。
二、2016年部门预算
（一）收支总体情况
收入预算603.56 万元，其中： 一般公共预算收入603.56 万元，政府性基金预算收入 0万元，纳入专户管理的非税收入0 万元，其他收入 0万元，事业单位经营收入0 万元。2016年支出预算总额为603.56万元。
（二）预算支出主要内容
支出分为基本支出和项目支出，其中：基本支出预算安排565.06万元，包括：工资福利支出 436.55 万元，商品和服务支出 29.43 万元，对个人和家庭的补助支出 99.08 万元。基本支出比上年预算增加 278.27万元，增加的主要原因是通过2015年的几次普遍性调资，普遍增加了工资性支出。
项目支出预算安排 8.5 万元，比上年预算增加3.5 万元，增加的主要原因是根据开展普法工作的新标准执行人头经费。按资金来源分类，预算支出合计603.56万元，其中：一般公共预算支出 603.56万元，政府性基金预算支出0 万元，纳入专户管理的非税收入支出 0 万元，其他收入支出 0 万元，事业单位经营收入支出 0 万元。
三、2016年财政拨款安排的“三公经费”支出预算 2016年财政拨款安排的“三公经费”预算安排总额为9万元，比上年。
（一）因公出国（境）经费预算
因公出国（境）经费预算项目支出安排 0 万元。
（二）公务接待费用预算
公务接待费用预算安排 2万元，主要用于接待方面的支出，比上年增加了1万元，增减的主要原因是去年的决算数超过了预算数，所以今年根据实际情况多预算了一万元，2015年国内公务接待的批次为17批、人数为 200 人。
（三）公务用车购置及运行维护费预算
公务用车购置及运行维护费预算安排7万元，主要用于2016年车辆的保险，油料，维护等方面的支出，与上年相同不增不减。
附件：
1、收支预算总表
2、收入预算总表
3、支出预算总表
4、支出预算分类汇总表—资金来源
5、基本支出预算明细表—工资福利支出—资金来源
6、基本支出预算明细表—商品服务支出—资金来源
7、基本支出预算明细表—对个人和家庭补助支出—资金来源
8、项目支出预算明细表—资金来源
9、项目支出预算明细表—经济科目
10、征收计划表
11、政府采购预算表
12、财政拨款安排的“三公经费”支出表13、2016年地区本级国有资产信息公开情况表14、2016年预算绩效信息公开情况表
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