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2016年曲阜市第一中学部门预算
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目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2016年部门预算表
一、2016年收支预算总表（功能分类科目）
二、2016年收支预算总表（经济分类科目）
三、2016年收入预算表
四、2016年支出预算表
五、2016年财政拨款收支预算表
六、2016年一般公共预算财政拨款支出预算表
七、2016年政府性基金支出预算表
八、2016年财政拨款安排的基本支出预算表
九、2016年政府采购预算表
十、2016年财政拨款“三公”经费支出预算表
第三部分 2016年部门预算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
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第一部分 部门概况
一、主要职能：
（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
（2）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
(3)主要承担高中教育教学，有545名教职工，6938在校高中生学生，128个教学班。是山东省规范化学校精神文明单位。以“明德”为主题的儒家校园文化，突出《论语》校本课程全员育人。
（4）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
（5）按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。
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二、部门预算单位构成曲阜市第一中学系一级预算单位，无下预算单位。
第二部分
2016年部门预算表
表1.2016年收支预算总表（功能分类科目）表2.2016年收支预算总表（经济分类科目）表3.2016年收入预算表 表4.2016年支出预算表
表5.2016财政拨款收支预算表
表6.2016年一般公共预算财政拨款支出预算表 表7.2016年政府性基金支出预算表
表8.2016年财政拨款安排的基本支出预算表
表9.2016年政府采购预算表 表10.2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
（详表附后）
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第三部分
2016年部门预算情况和重要事项 说明
一、2016年部门预算情况说明
（一）收支预算总体情况
2016年收入预算为6760.9万元，其中：财政拨款 6760.9 万元，财政专户管理资金0万元，上年结转0万元。
2016年支出预算为 6760.9 万元，其中：
1、按功能分类科目，一般公共服务支出（类）2100万元，社会保障和就业支出（类）1104.7万元，车辆燃修2.4万元，车辆燃油、维修、过路桥费等；
2、按经济分类科目，工资福利支出（类）3553.8 万元，主要用于人员工资。
（二）财政拨款收支情况
2016年当年财政拨款收入预算为 6760.9 万元，其中：经费拨款6760.9万元，中央转移支付0万元。
2016年财政拨款支出预算为 6760.9 万元，具体情况如下：
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1、一般公共服务（类）支出 2100 万元，主要用于办公、修缮、设备购置、物业、水电等。
2、社会保障和就业（类）支出 1104.7 万元，主要用于社会保障缴费。
3、全额在职个人部分支出3553.8万元
4、车辆燃修费支出：2.4万元
（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况
2016年当年一般公共预算财政拨款支出预算为 6760.9 万元，具体情况如下：
1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出6760.9万元，主要用于人员工资、社会保险缴费、办公费、水电费等。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出0万元。
（四）政府性基金支出预算情况
2016年政府性基金支出预算为0万元，具体情况如下：
1、文化体育传媒（类）支出 0万元。
（五）财政拨款安排的基本支出情况
2016财政拨款安排的基本支出预算6760.9万元，其中： 人员经费4658.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支
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出等。
日常公用经费2102.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
二、重要事项说明
（一）政府采购情况
2016年政府采购预算 0万元，其中：财政拨款安排 0万元，财政专户管理资金安排 0万元，其他自有资金安排 0万元，上年结转资金安排0万元。
（二）财政拨款安排的“三公”经费情况
2016年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费2.4万元，()公务接待费0万元。
2016年“三公”经费预算比2015年增加 2.4 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元、公务用车购置及运行费增加 2.4 万元、(增加的原因是2015年公务经费中未安排)公务接待费增加
0 万元。公务用车购置及运行费增加的主要原因是2015年预算未安排。
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。
八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当
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年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。
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