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某电气公司三体系文件管理手册
4.2文件要求
4.2.1总则
根据三个标准的要求，本公司制定并建立了个体化管理体系文件，这些文件包括：
1)管理方针颁布令
本方针形成文档，付诸实施，予以保持，传达全员参与，也可为公众所获取。
2）管理目标、指标的颁布令。
3）管理手册。
4）程序文件。
5）工作文件。
6）管理体系所要求的记录。
这些文件覆盖了公司一体化管理的全部过程，描述了一体化管理体系各过程的顺序和各环节之间的相互关系以及对其的控制方法（具体见工程施工过程模式图），同时也符合国家有关的法律法规及其它要求。文件的发放将根据部门和员工岗位的需要考虑发放的范围，确保所有文件得到控制。文件经发布后实施，通过对全休员工的宣传教育和培训学习，确保在实施过程中一体化管理体系的文件化，以及过程运作和控制的有效性。
4.2.2质量、环境、职业健康安全管理手册
1)本管理手册是本公司一体化管理体系运行的纲领性文件。
2)在管理手册中，本公司制定了质量、环境、职业健康安全方针和目标（指标）（详见颁布令），明确了一体化管理体系的范围，其中在对ISO 9001标准的过程要求进行合理删减后，可覆盖公司的全部管理活动。
3)结合工程项目施工过程的特点，以及活动、服务所涉及的环境影响/危险源，形成相应的程序文件和工作文件，是本管理手册的支持性文件，是对本手册实施方式的具体说明和指引。
4)本管理手册各章节描述了一体化管理体系的过程和各环节之间的相互作用。
5)本管理手册是一体化管理体系文件的一个组成部分，按《文件控制程序》的要求作为受控文件。
4.2.3文件控制
为对一体化管理体系运行中的所有文件（包括记录的格式）进行控制，本公司编制了《文件控制程序》，对以下内容作了规定：
1）将文件进行分类，规定了各类文件的批准人，以确保文件的准确性、实用性。
2）对文件的评审、修改方法、审批手续以及文件的更新作出规定。
3）文件的更改过程予以记录，并采用修订状态的标识，以便于工作识别文件的现行状态。
4）由办公室对文件进行归口管理，以保证在使用处可得到有效版本的使用文件。
5)对各部门的文件作统一编码的要求，保证文件保持清晰，方便查找。
6）对外来文件进行统一登记，并建立受控文件清单，保证外来文件得到识别，并控制其分发。
7）规定了作废文件的处理方法，对作为参考而保留的作废文件加适当的标认以防止误用。
8）作为记录的文件，应按4.2.4要求进行控制。
4.2.4记录的控制
本公司制定了在一体化管理体系运作过程中所需要使用的记录表格，并按照《记录控制程序》进行管理。
1)记录作为一体化管理体系有效运行的证据，必须予以保持。
2)记录的收集和初步整理由产生记录的相关部门负责。
3)记录的标识、贮存、保护、检索、保存期和处置的方法由办公室统一规定，相关部门配合实施。
电子业质量环境体系文件
4.1总要求
公司根据GB/T19001-2000 —ISO9001：2000《质量管理体系要求》和GB/T24001-2004—ISO14001：2004《环境管理体系要求及使用指南》标准的要求建立质量环境一体化管理体系，形成文件，加以实施、保持并且持续改进质量、环境管理体系有效性，并确定它将如何实现这些要求。
为建立质量环境一体化管理体系，公司应：
a）识别质量环境一体化管理体系所需的过程，及其在公司中的应用，以确保产品或服务满足顾客要求和环境要求；
b）确定这些过程的顺序和相互作用；
c）确定为确保这些过程的有效运作和控制所需要的准则和方法；
d）确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和对这些过程的监视；
e）监视、测量和分析这些过程；
f）实施必要的措施，以实现对这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进。
针对公司所选择的任何影响产品符合要求的外包过程，公司应确保对其实施控制。本公司的外包过程为模具加工，公司将按本手册7.4条款的要求加以控制。
4.2文件要求
4.2.1总则
根据公司的规模和活动的类型、过程及其相互作用的复杂程度和人员的能力，本公司质量环境一体化管理体系文件包括：
a）形成文件的质量、环境方针和质量目标、环境目标、指标；
b）质量环境管理手册；
c）本文件所要求的形成文件的程序（包括用于描述质量、环境一体化管理体系所需活动的体系的各个程序）；
d）公司为确保其过程有效策划、运作和控制所需的文件；
e）标准所要求的记录。
4.2.2质量环境管理手册
公司编制和保持质量环境管理手册，质量环境管理手册包括以下内容：
a）质量环境一体化管理体系的范围，包括任何删减的细节与合理性；
b）为质量环境一体化管理体系编制的形成文件的程序或对其引用；
c）质量环境一体化管理体系过程之间的相互作用的表述。
4.2.3文件控制
4.2.3.1控制范围
a)质量环境管理手册；
b)程序文件；
c)其他支持性文件，包括作业指导书、检验规范等；
d)记录；
e)适用的外来文件（指标准、法律、法规、顾客的图样等）。
4.2.3.2控制内容
a）文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的。
b）必要时对文件进行评审与更新，并再次批准。
c）确保文件的更改和现行修订状态得到识别。
d）确保在使用处可获得有关版本的适用文件。
e）确保文件保持清晰、注明日期（包括修订日期），标识明确，妥善保管，并在规定期间内予以保存。f）确保外来文件得到识别，并控制其分发。
g）防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时（如为法律、积累知识、保留信息的目的），对这些文件进行适当地标识。
4.2.3.3具体执行《文件与资料管制程序》。
4.2.4记录控制
4.2.4.1控制范围
a)与质量环境一体化管理体系运行有关的记录。
b)与产品过程符合性有关的记录。
4.2.4.2控制内容
a)标识；
b)贮存；
c)保护；
d)检索；
e)保存期限；
f)处置。
4.2.4.3控制要求
保持记录清晰，易于识别和检索。
4.2.4.4具体执行《记录管制程序》。
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