物料、设备、工装备件管理 Microsoft Word 文档由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“word文档管理工具”。
生产物料、设备、工装夹具成本控制措施
物料成本控制措施
一、为促进车间成本管理，培养和规范各岗位节约成本程序和自觉行为，减少浪费，准确核算成本。
二、生产领、耗、存物料管理
1、生产用料采取按单领料核算。材料发放按定额限额发料
2、生产部文员(成本管理员)根据次日计划生产订单按定额材料清单计算材料、物料需要量，并将《物料计划》交物料员。每天的《物料计划》应注明相对应订单，通用物料可按周计划领用，月末除外。
3、物料员每天上午按次日所需物料计划打印《生产领料单后》交仓管员备料，仓管员按单发料，并在领料单填写实发数和签名，领料员核实后签名确认。仓管员每天将领料单相关联交财务部、生产部成本管理员。
4、如超计划领取物料，需打印《超额领料单》，经生产主管和副总经理批准后方可发料。
5、加强材料消耗的统计分析工作。成本管理员应每天根据领料单》的实际领料数与生产计划完成情况进行核对，对因各种原因已领料未生产的产品按型号进行登记，每月按实际生产的合格品、在制品、废品数量总和计算材料定额，并与实际耗用材料数量对比和分析，形成《材料定额、耗用情况汇总表》，如有差异（超额用料），应查明原因，并在次月5日前交财务部核对。 实际耗用XX材料数量=上月车间XX材料盘点数+本月实际领用XX材料数—本月车间XX材料盘点数
XX材料差异=实际耗用XX材料数量—XX材料定额数量
XX材料定额数量=（本月实际生产数量）X（材料清单核定单位产品XX材料耗用数量）
本月实际生产产品数量=本月入库数+本月末盘点数+不合格品数量—上月末盘点数
6、加强车间材料管理，发挥每个人的积极性，推广各种节约材料的先进经验、处处精打细算，定期对材料消耗定额的执行情况进行考核并根据定额完成情况进行奖惩兑现。
7、生产过程发现材料不良或错领材料，应办理退回手续。
8、每月末应认真做好车间物料盘点工作。
三、产品数量入库、统计、管理程序
1、为了更准确地核算材料耗用是否合理，必须做好产品生产数量统计工作。
2、生产车间每天应如实统计生产数量（包括不良品）。经检测合格的产品应及时移交给包装组。
3、包装组按订单进行包装后，应按客户分别堆放，同时在《成品包装入库登记本》上登记每张订单的包装情况（包括客户、总数量），包装完成后，及时通知生产文员打印入库单。
4、生产文员打印入库单交包装组长签名后办理入库手续，仓管员对入库单和实物认真核对无误后签名确认，留存“仓库联”，其他联次交生产文员。生产文员应每天与包装组核对，对已办入库的，在《成品包装入库登记本》上签名，未办理入库的，应及时办理入库手续。
5、生产文员每天统计入库数量后，将入库单“财务联”交财务部。将“存根联”交成本核算员登记。
6、已办理入库的产品，仓管员应将产品放置成品仓。未办理入库的产品，由包装组负责保管。包装组不能将未办理入库手续的产品交给除仓管员外的任何人。
设备管理
一、目的。为加强设备的管理，安全、合理、有效地发挥设备效能，做到正确使用设备，使设备经常处于良好的工作状态，提高效率，降低废品率和维修费用。
二、相关职责。
1．技术部负责对生产设备（仪器）进行台帐登记、维修保养等日常管理工作。
2．生产部负责生产车间设备的使用和维护。
3、品质部负责对本部门设备的使用和维护。4．技术部负责对新设备的改造和验收。
三、生产设备的使用规定
1、生产设备验收合格后，由使用部门办理生产设备领用手续。
2、使用部门应按《生产设备操作规程》操作，同时要求相关操作人员应接受适当培训，操作人员通过现场考核，确认合格后方可让其操作。使用部门必须指定专人负责设备的日常使用工作。对不遵守规定，造成设备丢失、损坏者，应进行处罚。
3、操作人员发现设备有故障或产品出现质量问题时，应立即停止操作，报告技术部，并采取适当的安全措施。
四、设备维护保养规定
1、现场使用的生产设备应有统一的编号，并设《设备管理卡》，以便于维护保养。
2、使用部门根据设备的性能、使用频率等要求制订《生产设备年度维修保养计划》，并按计划严格执行。
3、技术部要求设备操作人员做好设备的日常维护和保养。日常生产中出现机器故障或产品不良时，应及时修理，自行无法修理的，应及时报告付总经理。修理结束后应填写《生产设备检修记录单》，检修好的设备使用者应在《检修单》上签字确认。并将检修情况记录在相应《设备管理卡》上。
4、对无法检修或无修理价值的设备，使用部门应提出报废申请，经过技术鉴定填写《设施报废单》，经付总经理审核，报总经理批准后报废，并在《设备管理卡》上及《生产设备台账》上登记。
5、每月5日前，技术部将上月设备维护费（包括配件费）报财务部。财务部负责审核和统计。
工装模具、备件的管理
一、为确保设备正常运转,保证产品质量，防止浪费并加强工装模具、备件的管理。
二、适用范围：适用于公司所有的生产设备和计量仪器、检测装置的工装模具、备件。
三、工装模具、备件的购买、领用和管理：
1、由使用部门依据生产需求提出工装模具、备件申请计划，并填写《请购单》，请购单应注明“新增”或“更换”字样并说明原因，经技术部、副总经理审核后交采购部购买。
2、采购部应查对库存数量，3、备件采购回来，验收，合格后入库，由备件仓管理；
4、工装、模具领用按《仓库管理规定》执行，请购时属“更换”的，须以旧换新。领用后，登记工装卡片。
5、工装模具、备件报废时由使用部门填写《报废申请单》，连同工装卡片交技术部鉴定，副总经理以上同意方可报废处理。如属非正常原因（如人为损坏、未到正常使用寿命等）的，应查明原因后方可报废，旧件应贴上《报废证》，由备件仓区分管理。
5、生产部、技术部和品质部应对本部门使用的工装、模具的领用时间、使用状况及维修记录等情况设卡登记，采购部每月按部门统计填写《工装模具、备件购进、报废、结存情况表》交相关部门签名确认，并会同相关部门定期检查。
6、公司对工装、备件的合理配备、调配、合理库存等进行核定。每年度由技术部进行备件总结工作。
7、采购部填写费用报销单时应按领用部门分别填写，财务部根据《工装模具、备件购进、报废、结存情况表》进行审核。
8、自制工装备件管理参照上述规定执行。
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