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海口市总工会2015年度部门决算
一、海口市总工会部门概况 1.部门（单位）职责
海口市总工会属于社会团体单位，主要负责管理全市各基层工会的建设和管理工作；依法维护职工的合法权益和女职工的特殊利益；协助市政府有关职能部门推行全员劳动合同制，对劳动合同的履行进行检查、监督；组织职工开展劳动竞赛活动，协助市政府做好劳模评选、管理和服务工作；组织、指导职工开展形式多样、内容丰富、思想健康的各种文体活动和竞赛活动。
2.部门（单位）构成海口市总工会内设5个科级职能机构：办公室、组宣部、财务部、基层工作部、经审办。
二、2015年度部门决算报表
1.收入支出决算总表（见附表1）
2.收入决算表（见附表2）3.支出决算表（见附表3）
4.财政拨款收入支出决算总表（见附表4）
5.一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表5）6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表6）7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表7）
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表8）
三、2015年度部门决算情况说明
（一）收入支出情况说明
2015年上年结转结余66.13万元，本年收入1,121.68万元，本年支出1,121.30万元，年末结转结余66.51万元。其中：年末项目支出结转结余66.51万元。与2014年度相比，收入总计增加546.22万元，增长94.92%，支出总计增加545.84万元，增长94.85%。财政拨款支出与年初预算数相比增加647.8万元，增长136.81%。
本年收入情况：
1、财政拨款收入1098.18万元，占97.90%，为本级财政当年拨付的用于保证基本运转和开展各项业务的财政资金。
2、其他收入23.50万元，占2.1%，除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
本年支出情况：
1.基本支出448.56万元，占40.00%，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务及承担工会事业发展相关工作而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用支出。其中：
一般公共服务支出151.89万元，主要用于机关、下属单位正常运转的基本支出。
社会保障和就业支出279.89万元，主要用于本部门行政单位离退休人员支出、缴纳事业人员社会保障金和离退休管理机构的基本支出。
医疗卫生与计划生育支出2.91万元，主要用于本部门按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及医疗补助支出。
住房保障支出13.87万元，主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。
2.项目支出672.74万元，占60.00%，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作发生的支出。其中：
一般公共服务支出649.24万元，主要用于机关、及下属单位开展职工活动、厂务公开、困难劳模援助、困难职工帮扶、送温暖项目活动的项目支出。
其他支出23.50万元，主要用于“两节”送温暖慰问金支出。
3、年末结转和结余66.51万元。
（二）财政拨款收入支出情况说明
海口市总工会2015年度公共预算财政拨款支出1121.30万元，其中：基本支出448.56万元，项目支出672.74万元。既包括使用当年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
1、基本支出448.56万元，主要是用一般公共预算财政拨款安排的为保障机构正常运转、完成日常工作任务及承担工会事业发展相关工作而发生的各项支出。包括基本工
资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用支出。其中：
一般公共服支出151.89万元，主要用于机关、下属单位正常运转的基本支出。
社会保障和就业支出279.89万元，主要用于本部门行政单位离退休人员支出、缴纳事业人员社会保障金和离退休管理机构的基本支出。
医疗卫生与计划生育支出2.91万元，主要用于本部门按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及医疗补助支出。
住房保障支出13.87万元，主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。
2、项目支出672.74万元，主要是用一般公共预算财政拨款安排的为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作发生的支出。其中：
一般公共服务支出649.24万元，主要用于机关、及下属单位开展职工活动、厂务公开、困难劳模援助、困难职工帮扶、送温暖项目活动的项目支出。
其他支出23.50万元，主要用于“两节”送温暖慰问金支出。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况
海口市总工会2015年度一般公共预算财政拨款安排的基本支出448.56万元，其中：人员经费415.70万元，公用经费32.86万元。既包括使用当年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
1、人员经费415.70万元，主要是指行政(事业)单位用于职工个人方面的费用开支。具体包括：
工资福利支出121.92万元，反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等。
对个人和家庭的补助支出293.78万元，反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
2、公用经费32.86万元，主要指行政事业单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支。具体包括：
商品和服务支出32.86万元，反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出
（四）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况 海口市总工会2015年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出8.09万元，与年初预算数相比减少11.11万元，减少57.86%，与2014年度支出数作相比增加3.79万元，增长88.81%。各分项支出情况如下：
1、公务用车购置及运行维护费8.09万元，其中，公务用车运行维护费8.09万元，与年初预算数相比减少11.11万元，减少57.86%，与2014年度支出数作相比增加3.79万元，增长88.81%。2015年度本单位购置公务用车0辆，年末公务用车保有量9辆。运行维护费主要用于车辆燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。包括日
常公务用车以及到各基层工会检查帮扶工作等落实情况、到现场调解劳动纠纷、以及机要文件交换等。
（五）政府性基金预算财政拨款安排的支出情况
1、上年结转66.13万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的政府性基金。其中：
城乡社区支出66.13万元，主要用于2007年替海员俱乐部还欠款（土地转让金）的项目支出。
2、年末结转和结余66.51万元，为单位年末结转下年使用的政府性基金预算财政拨款结转和结余数。其中：
城乡社区支出66.13万元，主要用于2007年替海员俱乐部还欠款（土地转让金）的项目支出。
附表：1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表 6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表 7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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