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于都县总工会2018年部门预算
目 录
第一部分 于都县总工会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 于都县总工会2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
二、2018年“三公”经费预算情况说明 第三部分 于都县总工会2018年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 于都县总工会概况
一、主要职责
(一)在县委的领导下，围绕中心，服务大局，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，积极主动独立负责地开展工作。
(二)加强职工思想政治工作，向职工进行爱国主义、社会主义、集体主义和革命传统教育，提高职工素质。
(三)宣传党和政府的劳动保护方针、政策、法令，搞好群众保护工作，教育职工遵守劳动纪律。动员广大职工积极开展群众性经济技术创新活动，努力促进技术进步，发挥劳模作用，不断提高经济效益和社会效益。
(四)宣传贯彻国家劳动保险政策、法令，监督搞好群众安全生产，督促各项劳动保护和保险条例的实施，维护职工群众的切身利益，了解反映职工群众的意见和要求，帮助职工解决生产中的困难，稳定职工队伍，做好退休职工的服务工作。
(五)推动党的全心全意依靠工作阶级方针的落实，维护职工的民主权利，推行企事单位的厂务公开民主管理，检查和指导职代会和平等协商签订集体合同等工作。
(六)教育女职工努力学习政治、经济、文化、科学、技术，提高自己的本领，树立自强不息的信心，维护女职工的特殊利益，做好女工保护工作，充分发挥女职工的聪明才智。
(七)贯彻执行党和政府以及上级工会有关财务工作的方针政策和制度，指导基层工会收、管、用工会经费。
(八)加强企业文化建设，组织职工开展积极向上的文体活动，活跃职工文化生活，促进精神文明建设。
(九)建立健全工会组织，加强各级工会组织的建设，最大限度地把职工（农民工）吸收到工会组织中来，培养热心为群众服务的工会干部和工会积极分子队伍。
(十)按照党和国家的政策规定，认真做好来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。
(十一)完成县委、县政府和上级工会交办的其他工作 2018年主要工作任务：做好新时代党的群团工作，重中之重是深入学习宣传贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想。要按照学懂弄通做实的要求，在把握主线、融会贯通上深入，在突出群团特色、增强针对性实效性上深入，在推动落实党中央决策部署上深入，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，增强拥护核心、维护核心的自觉性和坚定性，坚定不移听党话、跟党走。要着力加强群团组织建设，毫不动摇坚持党的领导，紧紧围绕党中央关心的大事难事急事来行动，找准工作的切入点、结合点、着力点，动员和引导群众为打赢防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，实现高质量发展作出贡献。要深入推进群团改革，创新群众工作方式方法，加强基层基础建设，加大服务群众工作力度，健全帮扶困难群众长效机制。
二、部门基本情况
于都县总工会编制数21人，其中：行政编制9人、参
公编制9人、全额事业编制12人。实有人数24人，其中：在职人数14，退休人员10人。
第二部分 于都县总工会2018年部门预算情况说明
一、2017年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2018年于都县总工会收入预算总额为241.41万元，其中：财政拨款收入213.83万元，上年结余27.58万元。
（二）支出预算情况
2018年于都县总工会支出预算总额为241.41万元，其中按支出项目类别划分：基本支出123.41万元，占支出预算总额的51.12%，包括工资福利支出98.73万元、商品和服务支出23.98万元、对个人和家庭的补助支出0.70万元，项目支出118万元。
（三）财政拨款支出情况
2018年于都县总工会财政补助支出预算241.41万元，占支出预算总额的100%，具体为：一般公共服务支出113.83万元，占财政补助支出的47.15%；项目支出118万元，占财政补助支出的52.85%。
（四）政府性基金情况
无，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2018年于都县总工会公用经费支出预算7万元，包括办公费、水电费、邮电费、会议费、公务接待费等。其中办公费预算支出1.5万元，水电费预算支出2万元，邮电费预算支出0.8万元，会议费预算支出1.2万元，公务接待费预算支出1.5万元。2018年度公用经费支出预算与上年预算持平。
（六）政府采购情况
无。
二、2018年“三公”经费预算情况说明
2017年于都县总工会“三公”经费年初预算安排1.45万元。其中：
因公出国（境）费：0万元。
公务接待费：1.45万元，主要原因是：接待面、接待人数都相应减少。
公务用车购置及运行经费：0万元。
第三部分 于都县总工会2018年部门预算表 八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
2012901 行政运行： 反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2210201 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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