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青山湖区残疾人联合会2017年度部门决算
目 录
第一部分 南昌市青山湖区残疾人联合会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释
第一部分 区残疾人联合会概况
一、部门主要职能
区残联是主管残疾人工作的区政府组成部门，主要职责是：
（一）宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等领域的平等公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人诉求，全心全意为残疾人服务。
（二）团结、教育残疾人遵守法律, 履行应尽义务;发扬乐观进取精神, 自尊、自信、自强、自立, 为构建和谐社会、全面建设小康社会贡献力量。
（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，促进政府、社会与残疾人之间的沟通，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（四）开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作, 为残疾人参与社会生活创造良好的环境和条件。
（五）参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，管理和指导有关领域的工作。
（六）做好政府残疾人工作协调委员会的综合、组织、协调和服务等日常工作。
（七）管理和发放辖区内《中华人民共和国残疾人证》。
（八）管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。
二、部门决算单位构成纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：南昌市青山湖区残疾人联合会。
本部门2017年度年末编制人数12人，其中；行政编制11人、全部补助事业编制1人；实有人数14人，其中：在职人数12人，包括行政人员11人、全部补助事业人员1人；退休人员2人。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附表）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2017年度收入总计1268.56万元，其中年初结转和结余326.88万元，较2016年减少174.26万元，下降34.77%；本年收入合计941.68万元，较2016年增加385.36万元，增长69.26%，主要原因是：增加区残联本级办公经费、上级加大了专项资金投入。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入857.22万元，占91.03%；其他收入84.47万元，占8.97%。
二、支出决算情况说明
本部门2017年度支出总计634.3万元，其中本年支出合计634.3万元，较2016年减少96.28万元，下降13.17%，主要原因是：今年部份项目仍在实施过程中，需要按照项目实施进度拨付相应款项；年末结转和结余634.26万元，较2016年增加307.38万元，增长94.03%，主要原因是：部份专项资金项目未完成，需待项目完成后拨付资金。
本年支出的具体构成为：基本支出623.9万元，占98.36%；项目支出10.4万元，占1.64%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为574.12万元，决算数为634.3万元，完成年初预算的110.48%。其中：
（一）社会保障和就业支出为498.11万元，决算数为558.29万元，完成年初预算的112.08%，主要原因是：增加区残联本级办公经费及残疾人各项补助。
（二）城乡社区支出为48万元，决算数为48万元，完成年初预算的100%。
（三）其他支出为28.01万元，决算数为28.01万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出487.7万元，其中：
（一）工资福利支出287.72万元，较2016年增加169.79万元，增长143.97 %，主要原因是：人员工资增长及增加残疾人补贴发放。
（二）商品和服务支出88.71万元，较2016年减少59.35万元，下降40.08%，主要原因是：加强管理，减少办公经费支出。
（三）对个人和家庭补助支出111.27万元，较2016年减少63.07万元，下降36.17%，主要原因是：规范财务制度，与2016年相比调整了相应支出经济分类科目至“工资福利支出”类。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.03万元，决算数为1.03万元，完成预算的100%，决算数较2016年减少1.5万元，下降59.28%，其中：
（一）公务接待费支出年初预算数为1.03万元，决算数为1.03万元，完成预算的100%，决算数较2016年减少1.5万元，下降59.28%。主要原因是：执行厉行节约规定，减少不必要的接待。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2017年度机关运行经费88.71万元，比2016年度增长12万元，增长15.64%，主要原因是2016年换届经费一部份在今年报支。其中：办公费29.11万元；印刷费3.14万元；邮电费0.61万元；差旅费0.4万元；会议费8.72万元；培训费0.2万元；公务接待费1.03万元；专用材料费3.69万元；劳务费4.55万元；委托业务费20.57万元；工会经费1.34万元；福利费5.05万元；其他交通费用7.68万元；其他商品和服务支出2.64万元。
七、政府采购支出情况说明 无
八、预算绩效情况说明
本部门无预算绩效管理工作。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2017年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
1、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映政府在残疾人事业行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；
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