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大庆市第二十一中学校2016年
部门决算公开
第一部分 大庆市第二十一中学校概况
一、部门职责
我校在区委、区政府领导和上级主管部门指导下，履行以下主要职责：
1．负责正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2．负责维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
3．负责积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
4．负责根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
5．负责教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
6．负责抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
7．做好安全防范，保证学生的人身安全。
二、内设机构及下属单位 我单位内设机构：
我单位年末实有92人，其中在职62人，退休30人，其中：正科级1人，副科级2人。内设校长1人，副校长2人，校办主任1人，教务处主任1人，政教处主任1人，总务处主任1人，人事员1人，会计1人，出纳1人，图书管理员1人，教师46人，工人2人。
我单位无下属单位。
第二部分 大庆市第二十一中学校2016年度决算表 《部门收支总体情况表》 《部门收入总体情况表》 《部门支出总体情况表》 《财政拨款收支总体情况表》 《一般公共预算支出情况表》 《一般公共预算支出情况表》 《一般公共预算基本支出情况表》 《一般公共预算“三公”经费支出情况表》 《政府性基金预算收入支出情况表》（具体内容见附表）
第三部分 大庆市第二十一中学校2016年度
决算情况说明
一、大庆市第二十一中学校2016年度部门预算执行总体情况说明
2016年度收入总计1326.86万元（含年初结转结余），支出总计1326.86元（含年末结转结余）。2015年度收入总计1323.79万元，支出总计1323.79万元，与2015年相比，收、支总计各减少3.07万元，总计收支持平。
（一）大庆市第二十一中学校2016年度收入决算1303.04万元，2015年度收入决算1271.66万元，比上年增加32.38万元，增幅2.5%。主要原因为人员增加和工资标准调整相应增加。其中：财政拨款收入1280.58万元；其他收入22.46万元。
（二）大庆市第二十一中学校2016年度支出决算1312.59万元，2015年度支出决算1279.39万元，比上年增加33.2万元，上升2.6%。其中：
1、教育支出922.66万元；
2、社会保障和就业支出241.84万元；
3、医疗卫生与计划生育支出75.26万元；
4、住房保障支出72.83万元。
二、大庆市第二十一中学校2016年度财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出总体情况
大庆市第二十一中学校财政拨款支出1280.58万元，其中基本支出1280.58万元，占本年财政拨款支出100 %；项目支出0万元，占本年财政拨款支出0%。
（二）财政拨款支出构成情况
大庆市第二十一中学校财政拨款支出主要用于以下方面：
1、教育支出890.65万元；
2、社会保障和就业支出241.84万元；
3、医疗卫生与计划生育支出75.26万元；
4、住房保障支出72.83万元。
三、“三公经费”公共预算财政拨款支出情况
2016年，“三公经费”公共预算财政拨款支出决算5.24万元，与上年同期相比，减少0.57万元，减少9.8%。主要是培训、办事、接待上级考察、调研、检查工作等支出减少。其中因公出国（境）费无数据；公务接待费无数据；公务用车购置费无数据；公务用车运行费5.24万元。
四、政府采购支出说明 2016年本部门政府采购支出总额0万元。
五、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。
六、预算绩效管理工作开展情况说明 2016年未开展绩效评价工作。
七、政府性基金支出情况 本年度无政府性基金支出。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指当年从区级财政取得的公共预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
五、用事业基金弥补收支差额：事业单位用事业基金弥补当年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
七、一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如财政厅保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
八、教育(类)支出：指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。如省教育厅及省属高校、直属教育事业单位保障机构正常运转、开展教育管理活动所发生的基本支出和项目支出。
九、科学技术(类)支出：指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。
十、社会保障和就业（类）支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
十一、节能环保（类）支出：指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。如环保厅及所属单位保障机构正常运转、开展环境保护管理活动所发生的基本支出和项目支出。
十二、城乡社区事务（类）支出：指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。如国土厅用新增建设用地有偿使用费安排的耕地开发、土地整理支出。
十三、农林水事务（类）支出：指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。如水利厅及所属单位保障机构正常运转、开展水利管理活动所发生的基本支出和项目支出。
十四、资源勘探电力信息等事务（类）支出：指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。如国资委机关（含监事会）所属单位履行职能、开展业务等所发生的基本支出和项目支出。
十五、住房保障（类）支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。
十六、其他支出：指除以上支出（类）以外的其他政府支出。
十七、结余分配：事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。
十八、年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余
十九、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二十、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
二十一、“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十二、“机关运行经费”： 该统计口径反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。与原“行政运行经费”统计口径相比，“机关运行经费”统计口径主要是不含人员经费和一般行政管理项目支出。
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