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2006年度宣城康美运动器材有限公司
质量管理体系内部审核报告
编号： GLB-19
1.审核日期2006 年7月11日～2006 年7月12日
2.审核目的评价宣城康美运动器材有限公司质量管理体系运行的符合性、有效性，迎接
06年9月的认证审核。
3.审核准则
■ GB/T19001-2000 《质量管理体系 要求》
■ 质量手册（01/00版）、程序及相关体系文件、质量文件
■ 国家有关法律、法规、标准，及其它相关方要求
4.审核范围宣城康美运动器材有限公司质量管理体系覆盖范围内的所有部门、区域，和
所有过程；
审核取证期限：自2006年5月1日至审核时止;
审核条款：涉及 GB/T19001-2000中的全部条款
5.审核组成员：共4人，分成4个审核小组，其中；
审核组长：董跃华
组员:赵志国、向春光李三保
6．现场审核情况概述：
本次审核按质量手册8.2.2条款《内部审核控制程序》要求，编制了内审计划及实施计划并按计划进行了实施。
审核人员分成4个审核小组，各小组按要求分别编制了“检查表”；内审计划事先也送达受审核部门。
审核组在各部门配合下，按审核计划安排，分别到部门、现场，采用面谈、现场观察、抽查质量体系文件及质量体系运行产生的质量记录等方法，进行了抽样调查和认真细致的检查。审核组审核了包括公司领导、各部门管理层及有关职能部所等8个部门。
审核员发现的不合格项已向受审部门有关人员指明，并由他们确认，审核员还就不合格项与受审部门商讨了纠正措施和方法。本次审核共提出《不合格报告》共份，其中项一般不符合，项严重不符合，涉及条款有条；具体分布见附件1《不符合项分布表》。NO:
7．对质量管理体系有效性的综合评价：
■最高管理者带动员工对满足顾客和法律法规要求的重要性具有明确的认识，能履行
其承诺，管理职责明确，重视并参与对质量管理体系的建立、保持和推动持续改进
活动。但个别职能部门质量活动和人员中有责任不到位的情况。
■建立的质量方针和质量目标适合于组织的特点，体现了以顾客为关注焦点，并在组
织内得到沟通和理解，质量目标具有可测量性；但部分部门质量分目标的适宜性需
进一步修改，并应对测算方法作进一步明确；
8、质量管理体系文件的建立和实施经现场审核表明，其适宜性、充分性和有效性基本满足要
求；各部门质量体系文件基本能适应各自的需求。但在本次内审中仍发现一些存在问题； ■尚有部分部门对某些过程职责未能在文件中明确规定；
■有些程序未能完全按要求实施，或虽已实施，但却未能提供完整的证据和记录； ■各部门对部门的作业文件，未能对其作适合本部门操作的相应的展开、细化和相应
规定，使文件的实施带来了困难。
■ 部分记录表格的填写图省事，不完整，影响可追溯性；现场还存在未纳入体系控制的记录表格现象。
9、关键特性、特殊过程、活动，其人力资源的能力、意识和培训，基础设施的确定、提供和
维护，工作环境达到产品所需的要求等基本适宜、有效，能为实施、保持并持续改进体系有效性，满足顾客要求及增强顾客满意程度提供保证。
10、产品／服务、过程质量的符合性，满足顾客、适用法律、法规和预期用途的要求及质量
稳定。
■产品/服务的采购过程符合规定要求，确定并实施必要的验证活动基本满足要求。但
采购产品的供方评价还存在不严谨的现象；
■在产品实现过程中的过程和产品监视和测量活动,基本符合策划安排，但发现提供的部分记录不能表明产品实现符合接收准则；
■国家、地方、行业监督检查情况合格；
■发生过一般的顾客投诉，进行了及时有效地处理；顾客申／投诉和反馈的质量信息
及处理表明顾客对产品质量满意。
11、内审的策划、间隔和实施范围、深度及验证是适宜的；
12、纠正、预防措施对防止不合格再发生基本满足要求。
13、公司能通过对产品、过程的监视和测量，不合格品控制，内审、管理评审，纠正、预防
措施，数据分析等有系统的获得与产品质量有直接关系的信息，进行分析并用于持续改进质量管理体系的有效性。但各部门存在缺少明文规定获得和利用有关信息的方法，或没有按规定的方法付诸实施的需要改进的现象。
13、审核结论：
■公司建立并已正常运行2个月的质量管理体系基本满足GB/T 19001-2000标准的要
求，有能力提供满足顾客和适用法律、法规要求的产品和服务。
■公司文件化质量体系基本得到实施，发展趋势总的来说是好的，但发展仍不平衡，特别是在第7条款产品实现的过程控制中仍有较大的差距，各部门程序文件或作业
文件还存在某些描述与实际运行不符的情况。
■公司质量方针和质量目标基本得到实现，现有质量体系是有效的。
■初步具备了自我发现自我改进的能力，但建立的持续改进机制实施的还不充分。
审核组认为：公司质量管理体系已基本具备接受第三方审核的条件。本次审核中提
到的主要存在问题，应引起各级领导及全体员工的高度重视，在对不合格项进行进一步整改落实的基础上，可以接受认证机构的审核。
14、跟踪验证方式
请存在不合格项的受审核方制定纠正措施，并将实施效果及证实材料，于7月30日
内提交审核组长进行书面验证。
15、其它需说明的事项
■体系运行以体系文件为依据，建议各部门，对本部门职工要经常宣讲体系文件，使
各项质量活动都能按体系文件的要求去执行，纳入标准的轨道，保证体系运行的持
续有效。各部门要根据不合格报告举一反三，把存在问题摆出来，责任到人，考核
到人，限期完成。而不仅仅是在纸面上进行整改。真正把贯标工作落在实处，提高
组织的管理水平。
■质量文件和记录是体系运行的重要依据，各部门都要重视。建议各部门把程序文件
所列的质量记录的表式逐一整理，在实际运行中逐项落实，纠正原来不符合要求的表式，对所发的文件和所收到的文件按程序规定，进行签发、收录登记，使文件和
记录尽快趋于完善。
■对产品的标识和所处的检验和试验状态一定要标识清楚，各部门的领导和分管职能
人员要经常深入检查标识和状态的管理情况，以形成良好的习惯，促使管理工作上
台阶。
■进一步建立和健全自我教育、自我评审、自我改进、自我完善的机制，经常对照体
系文件与已有关的条款，查错堵漏。内部审核是抽样的，不是所有不合格项都能被
观察到，各部门对不合格项纠正时要做到举一反三，对已发现的不合格项，要抓紧
制定纠正措施。
■ 在贯彻落实ISO9001标准方面，各部门还有待进一步加强培训力度。
各部门、部门与质量体系有关的各个环节的管理人员和操作人员，都要针对性
地学习与已有关的文件内容，找出目前工作与质量体系文件要求的差距，进行整改。
只要我们针对此次审核中开出的不合格报告，认真分析原因，举一反三的制定纠正
措施，采取积极而不是应付的，切实而不是形式的，迅速而不是拖的态度来实施纠
正措施，在经过短期的整改后，通过第三方审核是完全可能的。
本报告及全部审核资料存办公室。
16、审核报告分发
范围：公司质量管理体系覆盖范围内所有部门
报告日期：2006 年7月14 日
审核组长（签字）：
批准：
附件：
1）不符合项分布表
2）06年度公司内审实施计划
3）06年度公司审核计划
4）内审检查表
5）内审首末次签到表
6）文件发放回收表
7）不符合项报告
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