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一般公告
公告时间：2010/07/26 01:03:26 PM
作者
(公用信箱负责人)
效期截止：2010/08/26
写作日期
010/07/26 09:55:41 AM
单位
FAT-HA-品保部
主题：2010年综合管理系统内部稽核报告
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════
内容：各位主管/同仁:
大家好
一、稽核目的：
实施内部审核，发现并解决问题，验证综合管理系统(环境、职业健康安全管理、有害物质过程管理系统)之符合性，促进综合管理系统有效运作；确定综合管理体系是否符合策划之安排，国际标准要求以及公司所确定之综合管理体系要求并得到有效实施与保持
二、稽核重点或主题：
综合管理系统稽核
备注：综合管理系统指ISO 9001:2000质量管理系统、ISO14001:2004环境管理系统、OHSAS18001:2007职业安全卫生管理系 统、QC080000:2005有害物质过程管理系统。应ISO 9001版本升级及结合公司TS16949导入,此次稽核不纳入ISO9001:2008。
三、稽核时段：
2010.6.22--2010.6.26 共计5工作天。
四、稽核范围：
鸿胜科技RPCB淮安综合管理系统之相关部门、场所、文件、人员之稽核。
五、稽核结果：
1.个别系统所有缺失汇整：
1.1 OHSAS18001此次稽核共计发现11项次要不符合及8项建议观察项，占总缺失57.58%，居最高；
1.2 QC080000此次稽核共计发现11项次要不符合及1项建议观察项，占总缺失36.36%，居次多；
1.3 ISO14001此次稽核共计发现0项次要不符合及2项建议观察项，占总缺失6.06%，居最少。
2.系统得分：
1.1 QC080000稽核评分: 93.75%(重要项目得分: 93.75%)；
1.2 ISO14001&OHSAS18001 合并稽核评分: 94%(重要项目合并得分: 96%)；
1.3 上述四体系均达到评分最低80%之要求。
3.系统缺失分析：
3.1 缺失by缺失条款分布如下：(QC080000)
QC080000缺失分佈柏拉圖12108642091.7%66.7%8100.0%缺失件數累積缺失比例100.0%累積率60.0%缺失40.0%80.0%1缺失件數320.0%0.0%7.5.16.2.2條文8.2.4
Remark: 主要缺失原因与系统条款对照如下：
3.2 缺失by缺失条款分布如下：(ISO14001)
ISO14001缺失分佈柏拉圖100.0%2缺失件數累積缺失比例2缺失件1數100.0%累積率60.0%缺失40.0%80.0%20.0%04.5.3條文0.0%
Remark: 主要缺失原因与系统条款对照如下：
3.3 缺失by缺失条款分布如下：(OHSAS18001)
ISO14001缺失分佈柏拉圖94.7%100.0%缺失件數累積缺失比例缺失件數***642089.5%78.9%68.4%52.6%26.3%55322100.0%80.0%60.0%40.0%累積缺失率1120.0%0.0%4.4.74.4.64.5.14.4.1條文4.4.24.3.14.5.4
Remark: 主要缺失原因与系统条款对照如下：
4.缺失单位分析：
4.1 制造单位HA01厂2010年缺失为16项,相比2009年增加45.5%,HA02厂2010缺失为9项,相比2009年下降10%
4.2 外围单位于2010年较2009年缺失有增加的单位品保部，增加件数件为1件。
5.结案追踪：
5.1 针对所开具的不符合项与建议观察项，各责任单位均在积极配合推动矫正改善，针对稽核缺失改善之效果验证待各稽核员依排定日程继续追踪，此将于2010/7/30前改善完成追踪。
六、稽核结论：
1.本次稽核乃以RPCB淮安厂区HA01&HA02厂做为整体查核对象，依综合系统标准条文要求，稽核人天数多且覆盖面广，已可展现稽核之全面性。
2.本次稽核所查証之佐证均采取抽样方式，稽核结果并未有严重缺失出现，有害物质系统得分93.75%,环安卫系统得分94%；各系统重要项次之得分亦满足80%之要求，故此综合该稽核结果现厂内运行之综合管理系统仍具持续性、充分性、有效性，符合ISO14001：2004、OHSAS18001：2007&QC080000：2005的要求。
七、附件：
附件一：综合管理系统稽核缺失汇总表：
制作部门﹕工程标准课
制作日期﹕2010/07/12
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