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2015年管理评审计划
1.评审目的确定本公司质量方针、质量目标和质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。2.评审内容
2.1．内、外部质量审核情况。
2.2．纠正和预防措施实施效果（包括前次管理评审跟踪措施的实施情况）。2.3．过程控制、效率提升、工作改善情况。2.4．产品的质量状况（包括重大质量问题）。
2.5．顾客的满意度、顾客投诉处理的情况以及顾客反馈的其他信息。2.6．管理方针和质量目标的实施情况及其适宜性。
2.7．管理手册及其支持性文件（主要是程序文件）是否需要修改。2.8．组织结构、管理职能是否合适和协调。2.9．资源是否配置得当。
2.10．有无影响质量管理体系的变化环境。2.11．改进的建议。3.管理评审的方式
采用召开管理评审会议的方式，对评审的内容进行讨论、分析、评价，最后确认结果并形成管理评审报告。4．评审人员及分工
4.1．管理评审会议由总经理主持，管理者代表协助。4.2．车间主任以上主管参加管理评审。
5．管理评审的时间安排及地点 2015年8月1日在公司会议室进行2015年管理评审。6．评审输入的准备
各部门/人员准备下列报告，并在2015年8月1日前提交给管理者代表/总经理：（注：各部门可将下列多份报告的内容汇总在一份报告里）6.1技术质量部
◆ 纠正和预防措施实施情况报告。
◆ 产品质量统计分析报告（包括重大质量事故、客户退货等情况。内销的质量问题分析以及改进情况要单独分列报告）。◆ 改进建议、本部门质量目标实施情况报告。（注：改进建议可涉用到组织结构、体系、过程、产品、文件、资源配置等方面。下同）6.2生产部
◆生产计划的执行情况报告。
◆改进建议、本部门质量目标实施情况报告。◆仓库管理、产品贮存状况报告。◆生产成本、物料耗损情况报告。◆改进建议、本部门质量目标实施情况报告。◆各车间生产计划完成情况报告。◆生产过程质量控制情况报告。◆生产现场控制情况报告。◆生产成本、物料耗损情况报告。◆工艺纪律执行情况报告。◆ 设备维修保修情况报告。
◆改进建议、本部门质量目标实施情况报告。6.3采购部
◆供应商业绩情况报告。
◆改进建议、本部门质量目标实施情况报告 6.4销售部
◆本年度销售及市场分析报告
◆部门工作改进建议以及2015年度销售规划。
◆服务情况报告（包括顾客的满意度、顾客投诉处理的情况以及顾客反馈的其他信息等，内销部分单独分列）。
◆本年度销售及市场分析报告（包括市场环境的变化等）。◆合同的执行状况报告。
◆改进建议、本部门质量目标实施情况报告。6.5行政人事部
◆组织机构、职责分配、人力资源的总体分析报告。◆人员培训情况报告。
◆改进建议（包括员工合理化建议）、本部门质量目标实施情况报告。
6.6 管理者代表
管理者代表对各部门提交的报告进行分析，并在此基础上编写“质量管理体系运行情况总结报告，”内容包括：
◆ 公司质量方针、目标实施情况。
◆ 前次管理评审跟踪措施的落实情况和效果评论。◆ 内、外部质量审核的总结分析。
◆ 质量体系文件的变动、组织结构的变动以及其他内外部环境的变化。改进建议。6.7总经理
必要时，总经理就企业实力（市场占有率、社会信誉、开发能力、管理水平）的评价、企业发展战略、营销策略的要求提交报告。
编制： 审核： 批准：
日期： 日期： 日期：
内外部质量审核情况报告
综合部
柏志刚
在管理者及顾客的推动下，在全体员工的努力下，公司按质量手册、程序文件等与质量体系运作实施相关。在2013年1月至2014年6月份，公司共进行了3次审核（2013年9月的3C审核，2014年5月的ISO9001:2008审核，及2014年6月的内部审核）。针对各次审核结果，综合部均组织公司各部门认真进行了整改。现就公司内部质量体系审核与第三方审核及纠正措施验证情况报告如下：
1、质量审核情况
公司在年初制订了《2013年度内部质量审核计划》，按年度计划要求分别在9月进行过程审核、产品审核、体系审核各1次。
2013年9月，CQC认证中心对我公司进行 了审核，针对审核中发现的一般不符合项以及提出的相关意见，我公司相关部分组织人员进行了认证分析，并认真进行了相应整改。
2014年5月，第三方审核对我公司进行了IS09001:2008审核针对审核中发现的一般不符合项以及提出的相关意见，我公司相关部分组织人员进行了认证分析，并认真进行了相应整改。
2014年6月，我公司内部对运行的体系进行审核，审核过程中对公司产品进行了抽样审核，从审核情况来看，各检测项目均合格，未发现
— 2 —
不符合项，质量指数Qkz=100%。
从审核情况来看，共发现1个不符合项，全为一般不符合项，且已全部整改。
2、说
明
不论是内部还是外部质量体系审核均是抽样进行，具有一定的风险性，且每次审核各部门都是有准备的，所以审核中不是所有不符合项都能被观察到。在日常工作中我们还发现一些与体系不太相符的现象。所以我们希望各单位能有计划的组织对相关文件的学习，经常性的进行自查，以维护质量体系的正常运行。提高组织对质量的全员参与性，不断持续改进，最后争取将公司产品质量实现：“零缺陷”的质量目标，我们始终贯彻：“以质量求生存，以利益谋发展。”的战略目标，争取在这个竞争激烈的行业里面，树立起我公司的品牌形象。
管理评审计划
评审时间
兹定于 2010 年8月3 1日 9:00召开管理评审会议。
会议地点
公司会议室
出席人员
公司领导、各部门主管
评审类型
■例行评审
■第二、三方审核前评审
□例外评审
评审目的
验证公司所建立的质量和环境管理体系的符合性、适宜性、有效性
评审范围 公司所建立的体系涉及的各部门和各过程
评审依据
ISO9001：2008和ISO14001：2004标准、公司的管理手册、程序文件、作 业文件和外来文件及相关法律法规
评审内容
内外部审核结果.纠正措施和预防措施的实施情况.质量、环境方针和质量、环境目标的实施情况.各部门管理体系的运行情况.顾客对产品质量的反馈意见（含投诉）及其处理情况,顾客满意度调查结果.可能涉及管理体系的变更情况.各部门对管理体系改进的建议.上次管理评审决定采取措施的实施情况.注：请有关部门负责人准备好以上有关与会资料（书面）。
编制/日期：蔡文明/2010-8-16 批准/日期：
管理评审会议各部门准备资料要求
一、各部门提交一份“管理评审部门工作报告”；
二、报告于8月27日前提交管代；
三、报告由部门负责人执笔，并签署后提交；
四、各部门报告的主要内容如下：
1、体系实施中部门工作的总体情况；
2、本部门在体系中的职责及贯彻情况；
/
3、本部门在内部审核或外部审核中被查出问题及不符合项情况和整改情况；
4、本部门管理方针及目标实现情况；
5、本部门的资源配备情况及增补需求；
6、本部门认为体系及其过程需要改进的地方或文件需要修正之处；
7、本部门纠正和预防措施的实施情况。
五、专项汇报资料：
1、管理者代表提交体系实施和运行的总体情况报告；
2、管理者代表提交管理方针和目标的实现情况报告；
3、管理者代表提交纠正和预防措施实施情况报告；
4、管理者代表提交内外部审核汇报资料；
5、市场课提交顾客满意调查报告及顾客投诉处理情况报告；
6、品管课提交公司产品质量情况报告；
7、其他认为有必要提交的报告，如组织的变化、环境的变化等。
8、模切及转轴事业部负责将三个月来体系运行状况的报告。
具体准备资料详见《管理评审控制程序》中第4.4管理评审的输入：
4.4.1评审输入的准备 ⑴品管课
a、纠正和预防措施实施情况报告。
b、产品质量统计分析报告（包括从进料到售后服务的各个质量控制点的监控情况）。c、改过建议、本部门质量目标、环境目标实施情况报告。d、ROHS相关指令执行情况。⑵技术课（含钳工）
a、新模具开发（包括模具设计及制造）情况报告。b、模具维修及模具改进落实情况报告。c、模具设计、制造完成情况报告。d、工艺方案执行情况报告。e、模具质量控制报告。f、设备维修和保养情况报告。
g、改进建议、本部门质量目标、环境目标实施情况报告。
(3）生产课（含设备）
a、生产过程测量和监控情况报告(包括生产过程的能力信息等)。b、设备维修保养情况报告。c、生产任务完成情况报告。d、生产过程质量控制情况报告。e、生产现场控制情况报告。
f、改进建议、本部门质量目标、环境目标实施情况报告。设备课
a、设备、设施的使用情况。
b、设施、设备管理及其适宜性报告。C、质量、环境方针、目标实施情况。⑸资材课
a、生产计划的执行情况报告。b、生产成本、物料耗损情况报告。c、仓库管理、产品贮存状况报告。d、供应商绩效情况报告。
e、改进建议、本部门质量目标、环境目标实施情况报告。⑹行政课
a、组织机构适宜性、人力资源的总体分析报告。b、人员能力培训意识情况报告。
C、法律法规执行情况报告、环境安全监测情况报告；
d、改进建议、（包括员工合理化建议）、本部门质量目标、环境目标实施情况报告。⑺市场课
a、服务情况报告（包括客户的满意度、与客户沟通的情况、客户投诉处理的情况以及客户反馈的其他信息）。
b、本年度接单及市场分析报告（包括市场环境的变化等）。c、合同的执行状况报告。d、新产品导入建议。
e、改进建议、本部门质量目标、环境目标实施情况报告。
⑻总经理：必要时，总经理就企业实力（市场占有率、社会信誉、开发能力、管理水平）的评 价、企业发展战略、业务策略的要求提交报告。对管理方针、目标的适宜性作出评价。
⑼管理者代表
a、质量、环境方针、目标实施情况。
b、前次管理评审跟踪措施的落实情况和效果评价。c、内、外部体系审核的结果。
d、体系文件的变动、组织结构的变动以及其他内外部环境的变化。e、改进建议。
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