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业务部质量管理体系运行情况报告
自公司运行质量管理体系以来，业务部按照GB/T 19001-2008 idt ISO 9001：2008《质量管理体系 要求》、《质量手册》、程序文件、过程工作流程和管理规章制度的要求，做好客户的开发、满意度调查和改进，客户订单的处理，保质、保量、按时交货，较好地完成了GB/T 19001-2008 idt ISO 9001：2008《质量管理体系 要求》在本部门的推行工作任务，取得了一定的成绩，现将GB/T 19001-2008 idt ISO 9001：2008《质量管理体系 要求》推行工作总结如下：
1.加强了客户的管理，建立了“客户档案”等一系列与客户有关的表格，我们坚持把“以客户 为导向”的观念传达到给员工，并在实际工作中付之行动，在平时的工作中作好和客户的交接工作和跟踪服务工作，让企业真正亨受到我们产品和服务的特性,我们还多次到客户现场实际了解所需，开拓新业务，为公司的发展起了重要的作用。
2.做好和客户之间的沟通工作，并将产品和服务过程中出现的问题及时处理，力求少犯错误，提高工作效率，增强顾客满意度。
3.部门质量目标达成状况统计分析：
客户满意度的调查分析，提高产品和服务质量，按照《质量手册》的要求，对本部门负责的业务方面的质量目标进行了的统计分析，加强对客户满意度调查的组织安排，收集汇总及统计分析工作，指定人员以电话回访或将“客户满意度调查表”交由客户代表现场评分，并对客户满意度调查表的同一调查项目的不同客户的评分进行汇总分析形成“客户满意度调查结果统计分析报告”，并上报给总经理，虽然各位客户对公司的评价各有不同,但总体来说趋于良性，总体上达到了公司规定的质量目标值：客户满意平均分≥80分/年的要求。
我部门将在以后的工作中再接再厉，继续发扬好的工作作风，努力把客户订单管理和客户满意 度调查、改进工作做得更好，为公司的发展做出贡献。
业务部：黄松凯
2012年12月19日
采购部质量管理体系运行情况报告
自公司运行质量管理体系以来，采购部按照GB/T 19001-2008 idt ISO 9001：2008《质量管理体系 要求》、《质量手册》、程序文件、过程工作流程和管理规章制度的要求，认真严密地做好供应商和外包方管理工作，使公司采购的原材料按时、合格，较好地完成了GB/T 19001-2008 idt ISO 9001：2008《质量管理体系 要求》在本部门的推行工作任务，取得了一定的成绩，现将GB/T 19001-2008 idt ISO 9001：2008《质量管理体系 要求》推行工作总结如下：
1.对供应商进行了评估，确认了“合格供应商一览表”，在采购活动能严格按要求进行采购，确保采购产品的质量以满足公司质量管理的要求。
2.对供应商签订了采购合同，建立了供应商档案，对采购物资和交付时间做出了相关规定，减少了进货检验时的不合格率及供应商交货的延迟率。
3.部门质量目标达成状况统计分析：物料交货准时率大于98%，完全达到质量目标采购物料一次送检合格率≥95% %的要求。
我部门将在以后的工作中再接再厉，继续发扬好的工作作风，努力把供方和采购管理工作做得更好，为公司的发展做出贡献。
采购部：黄松凯
2012年12月19日
生产部/生产车间质量管理体系运行情况报告
自公司运行质量管理体系以来，生产部按照GB/T 19001-2008 idt ISO 9001：2008《质量管理体系 要求》、《质量手册》、程序文件、过程工作流程、设备操作文件、生产作业文件和管理规章制度的要求，根据公司对生产部的工作要求，使生产管理走向正规化、标准化，对印刷/后工序/机电的员工进行了分工，制定了员工职责，经常检查日常工作，改进工作绩效，对印刷/后工序/机电的生产员工进行了技能技术的强化培训，使生产工作有条不紊地开展下去，生产进度和现场管理工作取得了显著成效。
1.为了保证生产过程中工序的质量，开展了安全生产培训，并对产品摆放进行了定置管理。经过培训，生产员工的自检能力和质量意识均有了较大的提升。
2.对生产员工进行了有效的岗位技能技术培训，使得每位员工能更好的完成本职工作，提高 了员工的主观能动性，从而提高了生产效率和保证产品质量。
3.生产现场进行了整理，使得工作环境更加有序，现场整洁为创造宽松而又紧张的工作氛围提 供了良好的条件。
4.制订完善的作业规范，根据生产的实际情况，经过同其他部门的沟通，制订了一系列操作规 范，提高质量工作的规范化、标准化。
5.认真做好工艺技术文件管理工作，对各工位使用的工艺技术文件进行了复查，各工位使用的 工艺技术文件均保存完整，清晰。
6.为了保证生产设备的工作质量，我们加强了工装管理和日常保养，提高的生产设备的运转率，降低了生产设备的故障率，争取在今后的工作中把生产工作干得更好，为公司的发展贡献力量。
7.对生产员工进行了有效的设备安全操作培训，使得每位员工能更好的操作设备，降低了误操 作导致设备故障影响生产的概率。
8.为了保证生产设备的工作质量，我们加强了生产设备维护，建立了生产设备台帐，并按计划维护保养，提高的生产设备的运转率，降低了生产设备的故障率。
9.按照《质量手册》的要求，对本部门负责的质量目标进行了的统计分析，自公司推行ISO9001质量管理体系以来，交期准时率≥97%、，产品一次送检合格率≥97%。达到质量目标的要求。
生产部:林松柏 2012年12月19日
仓管部质量管理体系运行情况报告
自公司运行质量管理体系以来，仓管部按照GB/T 19001-2008 idt ISO 9001：2008《质量管理体系 要求》、《质量手册》、程序文件、过程工作流程和管理规章制度的要求，认真严格地做好办公室/仓库物资摆放、标识、盘点及日常进出手续等工作，较好地完成了GB/T 19001-2008 idt ISO 9001：2008《质量管理体系 要求》在本部门的推行工作任务，取得了一定的成绩，现将GB/T 19001-2008 idt ISO 9001：2008《质量管理体系 要求》推行工作总结如下：
1.按照仓库平面布置图定位整齐摆放物料、成品，用存卡标识清楚，严格执行物料、半成品、成品进出仓手续。
2.按照程序文件的要求，严格执行物料、半成品、成品盘点工作。3.部门质量目标达成状况统计分析：
4、物料发放准确率≥98%，达到质量目标要求。
我部门将在以后的工作中再接再厉，继续发扬好的工作作风，努力把仓库管理工作做得更好，为公司的发展做出贡献。
仓管部：朱亚奎
2012年12月19日
自公司运行质量管理体系以来，品管部按照GB/T 19001-2008 idt ISO 9001：2008《质量管理体系 要求》、《质量手册》、程序文件、过程工作流程、检验工作文件和管理规章制度的要求，认真履行品管部的质量管理职能，对部门员工进行了分工，制定了员工职责，在日常质量管理过程中，经常检查日常工作，改进工作绩效，工作取得了显著成效。
1.认真依据检验程序和检验指导书做好检验工作，确保客户因质量问题退货次数为0次，极大 限度地减小顾客投诉，为公司的质量目标完成做出贡献（这是建立在生产中合格质量的基础上的），加强了进货、过程和成品检验，确保了产品质量。
2.对量规仪器设备进行校准，根据量规仪器设备年度校验计划，对公司的检验和试验仪器设备进行了送检或内校，以确保其精确度，充分保证了质检工作的正常进行。
3.按照《质量手册》的要求，对本部门负责的质量目标进行了的统计分析，自公司推行ISO9001 质量管理体系以来，客户产品质量投诉小于2宗、完全达到质量目标的要求。
根据公司对品管部的工作要求，为使公司的质量管理走向正规化、标准化，品管部将进一步强 化员工职责，加强日常工作督查，对质检员工进行检验技能的强化培训，使质量检验工作有条不紊地开展下去。
品管部：叶泽平
2012年12月19日
品管部质量管理体系运行情况报告
行政部质量管理体系运行情况报告
自公司运行质量管理体系以来，行政部/文控中心按照GB/T 19001-2008 idt ISO 9001：2008《质量管理体系 要求》、《质量手册》、程序文件、过程工作流程和管理规章制度的要求，认真严密地做好员工培训等工作，较好地完成了GB/T 19001-2008 idt ISO 9001：2008《质量管理体系 要求》在本部门的推行工作任务，取得了一定的成绩，现将GB/T 19001-2008 idt ISO 9001：2008《质量管理体系 要求》推行工作总结如下：
1、为确保文件和记录控制更加规范，严格按照GB/T 19001-2008 idt ISO 9001：2008《质量 管理体系 要求》，对所有文件和记录格式进行了归档，发放等管理工作，确保各类文件和记录格式的完整性和统一性，强化文件和记录控制，实施规范管理。
2.开展知识技能培训，全面提高员工素质：
a.为确保质量管理体系有效运行，适应GB/T 19001-2008 idt ISO 9001：2008《质量管理
体系 要求》执行工作需要，全面提高新老员工素质，开展了ISO9001质量管理知识培训，产品加工技巧等培训。
b.为了提高员工的工作技能，开展了岗位技能培训。
c.为顺应执法机构要求，还对工作人员进行了有关法律法规的培训。3.强化人员从业资格管理，确保服务规范，以增强顾客满意：
行政部依据各岗位的岗位职责，包括任职要求，从教育、技能和经验方面为相关工作岗位配备工作人员，建立人员从业档案，以确保从事影响产品质量工作的人员具备必要的能力。4.基础设施和工作环境的规范管理：
a.对现有办公设备建立台帐，以确定公司已提供的基础设施，当需要增加办公设施时，由
需求部门提出申请，经总经理批准后由行政部统一采购。
b.行政部负责确定并管理为实现产品质量符合要求所需的工作环境，如噪音、温度、安全等。5.部门质量目标达成状况统计分析：
a.组织员工按“年度培训计划”参加了由行政组织的日常培训，申请培训的人员都按时参加培训，依据实际情况分别采取书面考核、实际操作和口头提问，确保达成质量目标的要求，完全达到质量目标新员工上岗培训率≥95%的要求。
b.组织全体人员学习ISO9001质量管理体系知识，程序文件内容培训，并对相关内容进行
了书面考试，教育训练合格率达100%，确保达成质量目标的要求。
我部门将在以后的工作中再接再厉，继续发扬好的工作作风，努力把文件和人事行政管理工 作做得更好，为公司的发展做出贡献。
行政部: 宁琼莲 2012年12月19日
纠正和预防措施跟踪报告
12月4日，本公司组织了内审员对各部门作了第一次的内部质量管理审核。通过随机抽查，提交了2项不合格报告，并由受审部门作出纠正措施。通过各部门的协同配合，顺利完成了这次内审工作。
本次内审不合格项均为一般不合格项，分布于：采购部：1项、仓管部：1项 审核过程中发现存在的主要问题有：
1、部分管理人员对质量体系文件学习理解不够，部分员工对工作流程、质量职责、岗位职责不熟悉。
2、供应商的评价未有按公司要求进行。
3、5S管理活动未能得到有效贯彻，生产现场较脏乱。
为了搞好这次内审发现的不合格项纠正措施的落实，内审组发放了纠正预防措施处理单，内审组于12月5日起对各部门实施的纠正措施进行验证，要求各部门按要求开展工作。
1、按照《质量手册》、《程序文件汇编》和其它工作文件的要求，对内审不合格的问题按时完成纠正措施，接受纠正措施的验证。对纠正措施验证时再发现不合格的，将追究部门负责人的责任。并举一反三，发现并解决类似问题。
2、必须严格按照质量职责的有关文件要求，对本岗位、本部门的工作按ISO9001的《质量手册》、《程序文件汇编》中的相关条款进行检查。凡不符合要求的迅速作出纠正，务必在符合性审查前完全合格。
3、各部门负责人思想上要重视，督促本部门有关人员做好纠正措施的落实，全力以赴地搞好贯标认证工作。
4、各部门应按时将纠正措施完成情况报送行政部。
由于本公司领导和各部门的重视，措施有效，纠正措施完成较好。12月8日，内审组对各部门的纠正措施进行了验证检查。验证检查结果，2项不合格项已经整改完成，通过纠正措施跟踪检查的情况看，本公司的质量体系的建立和运行是正常的，是符合ISO9001质量体系要求的，我们的质量方针和目标是符合企业实际要求的。
行政部： 宁琼莲
2012年12月19日
本公司组织机构、职责及资源配置的情况
ISO9001贯标工作经过一段时间的运行，现根据本公司《质量手册》和程序文件的规定，结合当前质量体系的运行情况，特对本本公司的组织机构、职责分配及资源配备提出几点意见：
一、关于组织机构设置：
本本公司的组织机构无变化，机构基本满足现行质量管理体系的要求，可按现行机构运行，不作机构的调整。
二、关于职责分配：
本本公司各部门的职责在《质量手册》已有描述，各类人员的岗位职责在《岗位职责》亦有描述，从职责的分配上，总体说来，尽管本公司要求一人多岗，一职多能，目前的运作亦基本满足本公司质量管理体系的要求。
三、资源配备方面：
人力资源配备方面，建议增加增设工艺技术人员，以加强产品技术管理，有效地利用本公司的财产和物资。
在生产现场，建议采取措施尽量便影响生产现场的整洁和产品质量的保证。现地面尘大、有油污、边角位清洁不到位，建议调剂或增加人力或进一步明确员工的责任区，以及时进行生产现场的清扫，减少油污，保证工作环境的清洁。
行政部 ：宁琼莲
2012年12月19日
质量方针和质量目标实施情况报告
本公司自2012年5月实施ISO9001以来,在总经理﹑管理者代表带领下,各部门负责人积极响应,全本公司员工共同努力配合参与下,起到了一定的效果。为了达到满足顾客的要求,我们是以精心制造，创品牌产品；持续改进，让客户满意。作为本公司的宗旨。我们相信质优的产品是企业的生存和发展的唯一途径。因此,从ISO9001体系试运行以来各部门负责人通过标语宣传,组织培训﹑学习等多种途径,向员工贯输本公司的质量方针和目标,并在新员工上岗前着重培训学习。要求全体员工做到人人知道,本公司的质量方针和目标。
今年,本公司已经进行了一次内审,在内审过程中,我们通过随机抽样考核员工对本公司的质量方针及质量目标的了解及理解情况。得知，大部分员工已理解本公司的质量方针及目标，贯彻实施的情况较好。通过内审，将发现的不符合项目制定了《纠正/预防措施处理单》并及时进行纠正、预防。同时，要求各部门负责人严格监督、保持，要进一步搞好ISO9001及三个层次文件的学习，提高对质量体系的知识水平。
管理者代表：黄凤卿
2012年12月19日
ISO9001标准贯彻实施及质量体系运行情况汇报
自2012年8月份推行ISO9001贯标认证工作以来，在总经理的领导下，本公司全体员工做了大量的的工作：
1、对有关管理人员进行ISO9001：2008版标准知识培训。
3、制定本公司贯标工作计划，按计划开展贯标工作。
4、举办了内审员培训班，对学员进行ISO标准知识和内审基本知识的培训学习。学员经考试取得了《内审员培训合格证书》。
5、编制了本公司的《质量手册》、《程序文件汇编》及工作文件，并对照文件组织各有关部门进行评审修改，经审批后颁布执行。
6、在试运行过程中，有针对性地对全体员工进行了三层文件宣贯。
7、将质量方针和质量目标制成宣传牌，张贴于生产现场。
通过近一年多的努力工作，本公司按ISO9001标准的要求建立的质量管理体系，在此基础上进行了运行，并在12月初对体系的运行情况进行了全面的审核及实施纠正措施的验证。审核和验证结果都说明本公司的质量体系是适宜的、充分的和有效的，是符合ISO9001要求的。
管理者代表 ：黄凤卿
2012年12月19日
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