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安全检查与隐患排查治理制度 1 目的为规范各项安全生产检查工作,强化各级安全生产责任制的落实,建立安全生产事故隐患排查治理长效机制,加强对事故隐患的管理和整改,防止和减少事故的发生,保障员工生命安全,维护公司各项生产经营活动稳定、健康发展,根据国家安监总局《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》,制定本制度。适用范围
本制度适用于公司各级安全生产检查,以及各类事故隐患的排查、治理与管理。定义
本制度所称生产安全事故隐患(以下简称事故隐患,是指公司在生产经营过程中违反安全生产法规和安全生产管理制度,或存在可能导致事故发生的设备设施危险状态、作业环境的不安全因素、人的不安全行为和管理上的缺陷。
a事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。
1一般事故隐患,是指危害和整改难度较小,发现后班组或部门就能立即整改排除的隐患。
2重大事故隐患,是指危害和整改难度较大,应当全部或局部停产,并经过一定时间整改治理方能排除的隐患,或者因外部因素影响致使公司自身难以排除的隐患。
b事故隐患范围: 1危及安全生产的不安全因素;2导致事故发生或扩大的生产设施、安全设施隐患;
3可能造成职业病、职业中毒的劳动环境。4 检查和整治责任
公司各级人员按规定开展安全生产检查和事故隐患排查治理活动。
a办公室负责牵头组织开展公司层面的检查与整治工作,并负责督办全公司范围的隐患整治工作,每月不少于一次;分管安全生产领导负责督导,并原则上要求做到带队检查和现场指导;业务分管领导负责督办分管业务范围的隐患整治工作,主要领导根据相关规定参与检查和指导整治工作。
b部门负责人负责组织开展部门层面的检查与整治工作,并负责或指定专人督办内部隐患整治工作,每月不少于一次;分管领导根据相关规定参与检查和指导整治工作。
c一线层面的检查与整治工作根据岗位责任制规定开展,部门分管领导、主管人(班组长负责督办隐患整治工作,部门负责人根据相关规定参与检查和指导整治工作。检查范围和整治内容 检查和整治的主要内容: a检查安全生产责任落实情况,整治责任未落实和落实不到位情况;b检查安全生产管理制度健全情况,堵塞制度漏洞;c检查安全生产管理制度执行情况,整治制度未执行和执行不到位情况;d检查储存粮油、物资安全情况,消除不安全因素;e检查安全生产设施设备完好情况,整治设施设备缺失和失管情况;f检查安全生产应急物资完备情况,整治物资缺失和失管情况;
g检查行为规范情况,整治不规范行为;h检查安全生产措施落实情况,整治无措施和措施不力情况。6 检查方式和内容
a公司按规定开展日常、季节性、专业性、节假日和不定期安全检查与隐患排查活动。
b日常安全检查以各职能部门根据制度规定和要求自行组织开展,以查违章、查隐患、查管理为主要内容。
c季节性安全检查由各职能部门组织技术人员、安全员进行检查。
1春季安全检查,以防雷、防静电、防倒塌、防跑冒滴漏及防火为重点检查内容;2夏季安全检查,以防汛、防暑、防爆、防人身伤害为重点检查内容;3秋季安全检查,以防火、防爆、防冻、保温为重点检 查内容;4冬季安全检查,以防火、防爆、防冻、防滑、防毒为重点检查内容。d专业性安全检查由办公室组织技术人员、安全员和各部门主要领导进行联合大检查,每月检查一次。专业性安全检查以下列检查为重点内容: 1检查防火、防爆、用火管理及消防设施;2检查安全设施、人身安全、劳动保护器具、通风、除尘、噪声等;3检查防爆、防触电、防雷、防静电接地、防雷接地等;4检查锅炉、压力容器、各种气瓶、特殊工种及用具等;5检查设备、仪表、安全联锁、报警仪器、安全状况;
6检查工艺操作、跑、冒、滴、漏、堵、串等;7检查运输车辆、开停工等安全状况;8检查文明生产、环境卫生等。
e节假日安全检查由办公室组织技术人员、安全员进行公司级检查,各部门、班组开展自查。重要节假日(如:元旦、春节、五一、十一等前,为保证节假日期间的安全生产,应进行安全检查。节假日安全检查重点内容: 1生产原料、燃料、辅助原料及备品准备情况;2易燃易爆物品的存放保管情况;3贮存易燃、可燃易爆物料罐区的防火和安全保卫情况;4假日生产安全措施的安排落实情况;5劳动纪律、操作规程的执行以及节前安全教育情况;6各类设备的安全运行以及隐患整改情况;7节假日值班人员的落实情况。
f不定期安全检查根据情况临时安排,但新、改、扩建装置运行、试运、投产验收和装置开停工前、检修后,以及临时性专业检查和生产出现问题时必须进行安全检查。
g各级各类安全检查,必须认真做好记录,对检查出的隐患进行登记,落实整改措施进行治理。隐患治理
1事故隐患治理项目实行分级管理。办公室负责建立治理完成情况和效果考核验收等管理档案,并负责日常的隐患治理项目的监督检查及备案工作;各部门负责对
所管辖范围内的事故隐患治理项目进行全面的组织实施,按计划完成,并做好治理项目的竣工验收工作;安全主管领导对事故隐患的整改负首要责任,技术负责人应对事故隐患整改方案的可行性、合理性负责。
2对各类事故隐患的整改执行“四定”(定整改方案、定资金来源、定项目负责人、定整改期限和“两不推”(班组能解决的不推给部门,部门能解决的不推给公司原则。
3对排查出的事故隐患应逐项研究制定整改方案,按部门、班组两级管理逐项落实整改措施,能整改的立即整改,不得拖延;对限于物质或技术条件不能立即解决的事故隐患,应开具
“事故隐患整改通知书”下达给隐患所属部门或班组，并对隐患 进行登记建档，按照职责分工实施监控治理。4）对不能及时整改的事故隐患，有关部门除要采取或落 实风险消减措施，做好事故防控工作外，还要列入技术措施、安 全措施和检修计划限期解决，并及时上报公司办公室，由办公室 负责监督执行。5）在事故隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措 施，防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安 全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他 人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用；对暂时难以 停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加强 维护和保养，防止事故发生。6）改。7）对于重大事故隐患，由公司安全生产领导小组组织有 对于一般事故隐患，由部门负责人或有关人员组织整 关部门制定事故隐患治理方案并实施。重大事故隐患治理方案应 包括以下内容： ——治理的目标和任务； ——采取的方法和措施； ——经费和物资的落实； ——负责治理的部门和人员； ——治理的时限和要求；
——安全措施和应急预案。8）治理项目竣工验收： ——已竣工的隐患治理项目经试运转基本正常后的 2 个月 内，报请公司办公室会同资产管护部组织考核、验收，提出竣工 验收报告，填写竣工验收表，建立竣工档案； ——项目验收合格后，由科室制定相应的规章制度，组织操 作人员学习，转入正常维护管理。
9）各部门在每月 5 日前，将上月事故隐患排查治理情况 进行统计汇总报办公室，办公室于每月 10 日前将事故隐患排查 治理统计分析表报公司领导。重大事故隐患还应报告以下内容： ——隐患的现状及其产生原因； ——隐患的危害程度和整改难易程度分析； ——隐患的治理方案。10）各部门要加强对自然灾害的预防，严格落实公司“三 防”工作预案，将自然灾害的损失降到最低限度。11）隐患排查治理要突出重点、消灭死角，抓住重要设备、重要环节、重点时期，坚决遏制重大事故的发生。12）隐患排查治理应实施公示制度，将事故隐患名称、整 改期限、整改措施、整改责任人公之于众，以便群众监督。13）各部门要高度重视事故隐患的管理工作，落实责任。安全生产检查小组依据发现事故隐患的难易程度、隐患危险性大 小、发生事故的后果严重程度及事故隐患处理情况等内容，进行
综合评定，对发现重要事故隐患的有功人员进行不同程度的奖励，同时对不认真进行事故隐患整改而酿成事故的，要依据有关规定 进行相应的处罚。14）公司应建立事故隐患报告和举报奖励制度，鼓励和发 动职工主动发现、排除和举报事故隐患。对发现、排除和举报事 故隐患的有功人员，给予物质奖励和表彰。各部门主要负责人未 履行事故隐患排查治理职责，致使事故隐患得不到治理的，根据 事故隐患性质和《安全生产奖惩考核制度》给予处罚。15）本制度与上级规定有抵触的，执行国家或上级规定。
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