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深圳市股份有限公司工作文件
供应商质量红黄牌管理制度
编号：JK-TQC-OD-017
版号：A0
页码：目的：为了促进供应商提高自身产品的品质，保证我司投产物料的合格率及生产的顺利进行。
2范围：适用于金科陶瓷PTC事业部
3供应商质量黄牌管理： 3.1 供应商质量黄牌的条件：
3.1.1 任何环节发现供应商所交付的货品不符合RoHS环保要求的； 3.1.2 任何环节发现供应商私自更改产品确认后的技术状态（包括参数、工艺、材料等任何更改），由此引发或造成的质量问题隐患或事故的；
3.1.3 进货检验发现供应商所提交的货品连续5批出现2批(含)以上同一质量问题，该问题对我司成品性能具有较大影响；
3.1.4 进货检验发现供应商所提交的货品连续10批有4批(含)被判定为批不合格的；
3.1.5 经检验合格的物料，在生产使用过程中的不良率一个月达5%以上；
3.1.6 同一质量问题在半年内重复发生3次以上的；
3.1.7 市场反馈发生重大质量问题，对我司造成直接经济损失及较大的隐性影响的；
3.1.8 发生质量问题，无视我方反馈、不积极配合解决的；
3.1.9 出现其他异常情况，质量风险较大，经品管部提案，相关部门讨论认为有必要列为黄牌供应商；
3.2 黄牌供应商的确定流程
3.2.1 品管部根据供应商质量黄牌的条件不定期对供应商质量状况进行统计、分析，填写《黄/红牌供应商申请审批表》转采购部签署意见。
3.2.2 品管部将采购部签署后的《黄/红牌供应商申请审批表》交事业部经理审批。
3.2.3 若事业部经理批准通过，则由品管部开出《黄牌供应商通知单》，交采购部转供应商。采购部将该供应商列入《黄牌供应商清单》；
3.3 黄牌供应商的管理
3.3.1 列入黄牌清单的供应商,如供货条件允许,采购部尽可能减少其供货比例，直至停货。
3.3.2 停货后的库存处理：对于存在问题或隐患的产品应立即退还供
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应商或暂时封存；可以排除隐患的则由计划部仓库按正常程序报检,合格的予以消化，不合格的退货。
3.3.3 对于受供应商结构限制,暂时无法停止供货的,采购部应极积3.3.4 3.3.5 3.3.6 3.3.7 3.3.8 3.3.9 3.3.10 3.3.11 3.3.12 3.3.13 寻找其它供应商,在限定的期限内做好供货替代准备工作（包括开发新供应商、提出新供应商评审需求、协调物料确认和试用等）；
对具有一定相对优势、具有培育潜力、合作意愿强的黄牌供应商，品管部应积极协助技术、采购部门对其进行辅导，协助供应商进行整改；
列入黄牌清单的供应商，采购部通知其总经理在规定的期限内来我司分析检讨。供应商应积极组织整改，整改期间,需提交详细的整改报告,报告中必须体现详细的原因分析、纠正/预防措施，和详细后期品质控制方案，交采购部转品管部；
品管部组织对供应商整改报告进行评估，确认是否需要组织进一步验证；评估工作应在供应商提供报告的三个工作日之内完成。
整改报告评估合格，品管部组织相关人员对供应商整改情况进行验证，包括样品确认、小批量试用等，必要时可以组织评审小组对供应商整改情况进行现场评审验证；
如果供应商采取了有效措施、彻底排除了品质问题的根源，验证通过，由品管部提出恢复供货通知。
恢复供货后，由品管部对供应商质量问题进行跟踪，跟踪期限一般为3个月，具体以恢复供货通知为准；
跟踪期内不得出现与上一次相同的质量问题及其它批量性不良，否则将其转入《红牌供应商清单》；
出现下列情况之一为整改验证不通过，将其转为红牌供应商：
a)不配合我司对不合格物料的处置； b)整改后三次送样确认均不合格； c)整改后三次小批量试用均不合格；
d)组织两次现场审核均发现质量问题原因分析、整改措施不到位，不能完全消除质量问题发生的根源；
供应商被列入《黄牌供应商清单》一次，在年度供应商综合评估时，其“交货质量”分值将被扣除10分。
被列入《黄牌供应商清单》的供应商，从列入日期算起的半年
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内第二次符合供应商质量黄牌条件时，将直接列入《红牌供应商清单》。
4供应商质量红牌管理 4.1 红牌供应商的确定流程
4.1.1 品管部根据黄红牌转换规则，填写《黄/红牌供应商申请审批表》转采购部签署意见；
4.1.2 品管部将采购部签署后的《黄/红牌供应商申请审批表》交事业部经理审批。
4.2 红牌供应商管理
4.2.1 采购部接到事业部批准的红牌供应商清单后，需立即关闭该供应商该类物料的供货资格；
4.2.2 红牌供应商产品库存处理：
已采购在我司仓库的产品，按正常报检流程，合格产品可直接使用，不合格产品退货处理；采购部已下单造成的供应商库存情况，由采购部打专题申请报告，品质、计划等部门会签，一次性办理相关手续，按正常报检流程，合格产品直接使用，不合格产品退货处理。
4.2.3
红牌供应商再次引入的限制
红牌淘汰的供应商至少在一年内不得引入。相关文件
《供应商控制程序》 6 相关记录
《黄牌供应商清单》
《红牌供应商清单》
《黄/红牌供应商申请审批表》
《黄牌供应商通知单》
批准日期：
****年**月**日
生效日期：
****年**月**日 编制：
审核：
批准：
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