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应收款追收管理制度
公司销售原则上实行现款现货，但根据目前市场情况并且为了更好地拓展公司业务渠道和网络及扩大公司销售规模，在确保资金绝对安全的基础上，可申请相应应收款额度，现就由此形成的应收款相关管理作出如下规定：
1、销售人员对经销商/大客户进行信用调查，预估应收款风险，经总经理审核后至销售部存档备查。
2、未经信用调查的客户或新客户，销售人员必须上报到总经理，经过审批后总经理签字，由销售人员根据批示执行管理。
3、严格遵守公司的应收款追收管理制度，遵照与客户达成的《产品销售合同》认真负责的对自己的应收款业务签字、担保并承担连带责任。
4、负责协助财务部对自己经手的所有应收款业务单位的对帐、催款以及货款回收等事宜，对帐目不清的客户要及时进行沟通对帐。
5、公司所有回款原则上是现金或转帐汇款，特殊情况经公司总经理批准可以收取6个月以内银行承兑。
6、所有收回的货款，如果因销售人员丢失或挪用，所造成的损失由当事人负全责。
7、对直接销售的客户，销售人员对所负责单位如有三个月以上应收款未回的，或未执行合同要求汇款的，销售人员应积极催款、收取货款。如未能及时追回，造成应收款呆死帐的，销售人员应承担经济处罚。
8、如出现应收款呆死帐，销售部应该及时上报公司领导，由公司组织专人按照司法程序追索应收款，如若司法部门也无法收回应收款的由当事销售人员和销售经理负全责。如果因为当事销售人员或销售经理恶意造成应收款呆死帐的，公司除追究相应应收款损失外还保留向司法部门起诉的权利。
销售人员（签字）：日期：
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2012年10月26日
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