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采购申请审批制度
为统筹安排采购工作，规范公司采购行为，提高采购效率，降低采购成本及风险、特制定本制度。
1、对于各部门所需要的所有物品，先要填写采购申请单，需注明品牌、产地、规格、型号、数量等要求，然后交库管核对，若仓库没有可替代品，则库管要在采购申请单上签字，由申请人报经理审批签字。
2、签批完后的申请单，交由采购员，由采购人员完成采购任务。对于申请采购物品存在疑问的，由采购员直接与申请人沟通协调处理，确保采购物品的准确性。
3、对于所采购货物，采购员接到申请单后，原则上必须在24小时内购回，所以要做好采购计划安排，以免影响生产。
4、对于所有外购物品，在保证质量要求的前提下，同一物品、同一规格货比三家，做到以最低的价格买到最好的产品为原则。
5、对于技术含量高或专业性强的物品，需使用部门与采购人共同购买。
6、所有外购物品必须开具正规的票据，票据内容附数量、单价、规格清晰明了，严禁白条入账。
7、所有外购物品到厂后，必须经过库管及使用部门的验收，由库管办理入库手续。
8、对于固定资产及大型物品的采购，必须由董事长审批后方可采购。
9、采购后的单据，三日内办理报销结算手续；每月最后一天，采购所有的单据必须全部报销完毕，以免影响财务结账工作。
后附：采购申请单
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