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备品备件管理制度
1.目的为了加强备品备件的管理，理顺工作流程，做到库存合理、供应及时，降低生产设备维护费用，保证生产装置的正常运行，特制定本制度。2.管理原则及使用范围
2.1本办法规定备品备件管理的原则：是以最低的成本消耗、最少的资金占用、最快的资金周转，保证生产设备正常安全运行及设备检修的需要。
2.2本制度规定了备品备件的管理范围，即申报管理，入库管理、领用管理。2.3本制度适用于全公司各单位。3.申报管理
3.1申报日期：每月20日为备品备件报出日，各单位应根据备品备件消耗使用情况，提前1-2天将备品备件计划报到设备部，逾期将不再进行申报。
3.2申报依据：各单位在备品备件申报之前必须到库房查看是否有该类备件，避免不必要的备品备件积压及浪费。
3.3申报要求：计划申报时要注明物件的规格、型号、数量、材质、用途，紧急状况等。3.4急件申报要求：遇到急件的情况时，可以通过电话、纸条通知采购部及时采购，但事后24小时之内必须补齐相关的申报手续。
3.5申报审核
3.5.1设备部负责组织各车间设备副主任、工艺负责人及采购部人员对报上来的备品备件计划进行严格审核，并确认。
3.5.2经过审核确定计划无误后，再报相关副总进行审批。
3.5.3审批后的计划分为一式三份交至各部门（设备部、采购部、仓库各一份）。4.入库管理
4.1备品备件采购回来后，由库房人员对入库备品备件的品种、规格、型号、质量、数量、包装等进行认真核对。若需其它部门配合验收的物件，可通知材料申报单位相关人员或设备部人员对其进行验收。
4.2入库备品备件验收应及时准确，不能拖拉，尽快验收完毕。若有问题应及时填写验收记录，并向主管及采购人员反映，以便得到解决。
4.3备品备件验收合格后，应及时办理入库验收单，同时核对发票、运单、明细表、装箱单及产品合格证，核对无误后入库签字，并及时登帐。
4.4备品备件入库后要进行分类摆放，准确编号，搞好库区环境卫生，经常保持清洁。4.5定期盘库清点，达到数量清、质量清、帐表清。
5.领用管理
5.1各类备品备件、材料等的出库应本着先进先出的原则，及时审核发料单上的内容是否符合要求，核对库存备品备件是否准确，做好备品备件储备工作。
5.2各类型材、板材由于库房没有存放地点，现目前统一存放在仓库门口，各单位在使用时必须到库房办理出库手续。
5.3库房在出库时要根据材料计划表进行发放，若没有计划但必须使用的，在经申报单位同意后方可进行调配。
5.4各单位在领用备品备件时必须安排专人进行领取，相关负责人签字确认。5.5从库房领出的备品备件，用不完的要及时退回库房，库房应按程序办理相应退库手续，并验收合格后入库。6.考核
6.1未按时提交材料申购计划，又因缺少相应备件影响设备正常运行的单位，据事件大小对相关负责人考核100-200元。
6.2未按材料申报计划及本制度要求乱用材料的，对当事人及相关负责人考核100元。6.3库房因工作疏忽、不严格，未定期盘存，造成备品备件积压浪费或乱摆乱放各种物件的，对当事人及相关负责人考核100元。
本制度自下发之日起执行。
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