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东安新龙矿业有限公司
矿山安全标准化自评总结
本公司矿山安全标准化自评工作已于2011年6月14日上午召开了首次会议。会议产生了自评组长及自评组人员一共七人组成的自评组。自评组于6月14日和15日按照自评工作的原则、目标、方法、计划认真开展工作，这两天的工作可以看出，自评组人员工作严谨扎实，进入角色快，从素质上保证了全部工作能按预定的时间走，且工作质量能达到预定的要求。受评对象的各职能部门，在受评过程中，态度端正，较好地配合了自评组的工作，也为自评工作的较好完成尽了力。
本次自评工作组分为A、B、C三个小组，各小组在15日下午对二天来各自的受评部室存在的问题进行了抄录小结，做到了客观全面，指出了存在的问题，以便日后整改。
从各小组的小结看，本公司的安全标准化工作在自评前期各部门做了大量的工作，但工作存在制度性不强，而制度性不强的结果就是工作随意性大，按习惯走。如有的工作做了，但事前没有制度。虽有普遍存在对制度文件不熟悉，不能做到写到的应做到。从自评的得分来看，自评组认为，本公司已达到安全标准化五级要求。
东安新龙矿业有限责任公司安全标准化自评组
2011-6-16
自评组对各部门自评总结如下：
一：安委会
1.针对安全生产方针评审与修订等环节的安全生产方针管理制度有漏缺，因安全标准化实行时间不长，部门标准化没充分落实；
2.作为员工岗前培训及再教育的内容没有充分融入安全生产方针，因部分临时工、员工流动性比较大，没有完全做到岗前培训及再教育等；
3.安委会管理机构的设置和人员任命要求没行成较全面的要求制度，主要原因是无书面形式表现出来；
4.在制度安全生产方针或相关部门分发的安全生产文件应在安委会保留一份，应对日后工作考查和查阅。
二：工会
1.员工未参与安全生产活动设计与流程变动评审，因公司暂无安全生产活动流程发生变化，所以员工为参与评审；
2.没有与外部权力机构沟通安全生产事项，主要原因是具体沟通事项未分发给相关部门。
三：企管部
1.没有电子信息媒介展示安全信息；因企管部成立不久，在电子信息硬件设备还未及时购置；
2.没按检测计划对仪器设备定期检查，没进行安全绩效监测。因仪器设备能满足日常工作，所以安全意识的认识上有疏漏；
3.监测结果有记录保存，并没有及时与相关人员沟通，因监测结果基本上能满
足监测要求，故没与相关人员及时沟通、探讨。
四：办公室
1.安全生产记录没有检验记录，因安全生产记录表格中没明显栏提供检验记录，从而造成记录的缺失。
2.针对外部联系与内部沟通没有合理化建议制度，因对安全标准化学习、认识程度不够，所以在实际联系沟通工作中没形成合理化建议制度；
3.层管理者没有每月对员工就重要安全生产事项进行计划性对话，因部分基层管理者对员工对话的次数较少，没形成较好的计划；
4.没有在明显处设置合理化意见箱或建议表格；主要对合理化建议的收集工作做得少，没有引起足够的重视；
5.就部分安全生产方针、绩效考核记录，安全标准化文件，没有进行保留、归档，因部分文件分发至相关责任部门，没有多复印，保留底稿。
五：生产部
1.对识别的暴露于物理、化学、生物和人机工效，可能造成严重风险危害，没有定量监测；因危险源一般由现场管理者进行口令整改，未定量监测；
2.在员工培训，一对一沟通，小组会议，作业场所执行关键任务时，没有使用作业指导书。因对安全生产方针缺乏认识，造成形式上的疏忽；
3.在高处作业或独头巷道、竖井作业时，安全通道或紧急逃生装置不规范、不健全。因有临时作业面，施工期限较短，故没设置相关标识通道；
4.生产中段和采区，没有两个符合规定的安全出口，主要因采场有一个安全出口经常被施工人员当其他用途占用，使其停止使用。
六：财务部
1.财务部对体系制度文件不熟悉，未能设立安全资金专用账户，对安全投入表
述不清晰。
七：供销部
1.供销部对体系文件不熟悉，安全应急物资管理不规范，没有实行定置管理。八：保安部
1.保安部对制度文件不熟悉，未见工余安全提示计划，未对员工进行工余安全的培训。
九：技术中心
1.技术中心对体系、制度文件不熟悉，配合积极性不高，变化管理完全是一片空白，对职业危害监测制度没有实施，记录文件缺失。
十：选厂
1.选厂对制度文件不熟悉，记录文件比较完整，但还有部分检查表需增加和完善，没有隐蔽工程记录，没有编制年、季作业计划和详细运行图表，没有事件、事故的统计、调查、分析、回顾记录，对参与检查人员需加强培训，未进行关键任务的识别和分析，未见关键任务清单。所有检查表未见进行回顾和更新。十一：安全环保部
1.安全环保人员对矿山安全标准化的熟悉程度不够；
2.安环部门对监测的数据统计、记录不全面；
3.在应急保障中医疗救护、搜索与救援配置不到位；
4.安环部对员工进行安全知识培训，对员工培训后的效果反馈无相应的记录；
5.在健康监护中，医疗、卫生人员不到位，相应的硬件设备不全；
6.纠正和预防措施实施的保障制度与员工的沟通不到位，纠正和预防措施行为执行情况回馈不到位；
7.监测制度制定后，具体落实不到位；
8.对职业病的统计和分析不到位；
9.风险评定结果没有文件化；
10.应急响应培训到位，如有险情，人员、物资立马到位；
11.中、高级管理层对安全的重视度高，责任性高；
12.希望安环部对以上存在的问题，做出相应的纠正和整改，并落实到位。
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