会计岗位职责简述（精选7篇）由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“会计岗位职责描述”。
第1篇：岗位职责简述
岗位职责
一、合同的管理存档，报价单的收发及存档。
二、与客户保持良好的沟通，实时把握客户需求，为客户提供满意、周到的服务。协助解决客户在销售、提货和使用产品过程中出现的问题。
三、及时了解产品营销信息和客户反馈的意见。
四、认真贯彻执行公司销售管理规定和实施细则，不断提高自身业务水平和服务意识。
五、完成公司领导交办的其他任务。
第2篇：SEM岗位职责简述（优秀）
SEM岗位职责简述
SEM岗位职责：
1、负责网站的百度（360）推广、账户后台的管理和数据统计分析工作。
2、负责推广计划维护，关键词提炼，创意撰写等工作。
3、关键词的效果跟踪与统计分析。
4、关键词投放跟踪、统计关键词的消费、流量，并优选关键词。
5、推广创意效果跟踪。
6、关注广告效果报告，根据相应的搜索引擎、同行竞价排名进行实时调价。
7、对竞价关键词进行整理和数据分析，进行有效评估，并及时调整竞价推广策略。
8、有效提高账户的咨询量，提高投资回报率，降低投资成本。
9、实时关注账户整体状况是否正常，有无恶意点击和落地页是否正常。
10、根据百度商桥搜索关键词转化统计对账户关键词进行优化，每日及时添否、添词
11、竞价设置、竞价监控、每日根据账户流量进行预算设置
SEM岗位职责总结：调价、优化账户（整理计划、单元、优化编写创意、优化质量度)、做数据分析、挖掘有效关键词、排除无效关键词、调整推广！
SEM的目的：把网站推广出去，获得更多的流量，获得更多的精准客户。
第3篇：简述收费员岗位职责
简述收费员岗位职责【篇1：收费员岗位职责】
收费员岗位职责
1、收费人员应对自己的工作细心负责，关心和体谅病人，态度热情和蔼，尽职尽责；
2、严格上、下班制度，不得擅离职守，脱岗、串岗。
3、努力提高工作效率，缩短病人交费等待或排队时间，不得因收费人员的原因延误病人的治疗。
4、熟悉和准备掌握各种医保收费标准，及时了解职工医保、居民医保政策，按时、按规定做好低保、困难补助等各项惠民项目的费用的登记工作。
5、规范使用和维护电脑设备，按规定使用票据。
6、严格遵守现金保管制度，每日收入的现金要及时送存银行，库存现金不得超过规定的限额，确保现金的安全。
7、做好欠费部门的催交工作，减少呆账、死帐。
8、除主任签字的借据或通知外，不得任意挪用、私借现金给任何人。9、每月做好对上级的交账、转账、报账任务。
10、保持科室的卫生整洁，做好工作区和生活区物品的放置、摆设工作。
药房人员工作职责
一、认真执行各项规章制度，调配药品坚持“四查十对”制度
二、按月对药品盘存，盘存由药房人员和中心领导一并完成，每发现帐、物不符的由药房人员承担。
三、保持药房清洁卫生，排放整齐，空气流通。
四、各类报表要提高质量，要做到项目填全，确保准确、及时。
五、发现法定传染病或疑似患者，立即按规定程序报告，不迟报，不漏报，不错报，做到早发现、早报告、早隔离、早治疗。
六、各种活动、健教、义诊资料及时整理，保质保量完成任务。
七、按时、按质的完成主任交给的工作任务。
儿童保健岗位职责
一、按照儿童保健工作制度要求，做好儿童保健门诊各项常规工作。
二、建立辖区0-6岁儿童健康档案，掌握本辖区儿童健康状况，进行动态管理。
三、在社区每季度开展一次儿童保健健康教育活动。四、参加保健站组织的各项学习，提高自身业务素质，提高儿童保健专业技术水平。
五、定期深入托儿所、幼儿园检查指导工作，督促基层单位做好各项儿童保健工作。
六、承担上级下达的各项儿童保健工作任务。
康复科职责
一、指导慢病及残疾人和家属的康复训练。
二、掌握社区慢病、残疾人对康复的需求情况，建立残疾人康复档案。
三、督促家庭成员对其进行康复训练。
四、对经济上确实有困难的慢病及残疾人、退伍残疾军人、无人抚养的孤寡老人，实施免费健康体检咨询。
护理部分工职责
一、在护士长的领导下进行工作。
二、认真执行各项护理制度，护理常规和技术操作规程，正确执行医嘱，准确及时地完成各项护理工作，做好查对及交接班工作，防止差错、事故的发生。
三、凌红梅同志负责中心的护理质量。
四、吴娟同志负责中心的计免工作。
五、许娟同志负责中心的院内感染工作。
六、何丹同志协助做好体检的检验工作。
【篇2：新!收费员岗位职责】
收费员岗位职责
一、自觉遵守党和国家法律及各项方针、政策，遵守公司制定的各项规章制度。
二、热爱本职工作，努力学习业务、文化知识、时事政治，不断提高业务水平和思想素质，努力完成本职工作。
三、认真执行收费标准，坚持原则、炳公执法、忠于职守、不谋私利，自觉接受客户和群众的监督。
四、工作期间必须做到业务熟练，裁票、收款及时，讲文明、讲礼貌、讲道德、讲仪容，热情服务，主动协调，展示收费人员良好工作形象。
五、团结协作、开工脑筋、积极探索，及时总结收费工作的特点和规律，防止票证的漏收，多收或是少受的现象发生，不断提高服务质量。六、做号当天票证等级工作，帐表相符，发现问题及时报告。
质量方针
公正、科学、准确、高翔、规程进行检验，确保
质量指标
1、依据《实验室资质认定评审准则》建立并不断完善质量管理体系，确保管理体系持续又笑进行。创建水平高、质量高、效率高、服务好的实验室。力争达到国内同类实验室的先进水平；
2、维护检测工作的公正性、科学性、确保量值的统一和数据的准确可靠；
3、坚持以客户为站，了解你客户的潜在要求，倾听客户的意见、建议。解决客户的实际问题；
4、加强全员培训，提高全员素质，使全体员工明确质量仿真和目标，遵守管理体系文件要求，为达到质量方针和目标的要求而努力工作； 5、近期质量目标
（1）全面完成检测任务，并自觉接受政府质量、计量行政部门的监督和管理；任务完成率100%
（2）报告抽查合格率98%以上；
（3）检测工作及时率95%以上；
（4）客户满意率达95%以上；
（5）不合格工作控制在0.1%以下；
（6）杜绝重大责任事故。
公正性声明
本公司是一个能够承担法律责任的法定检测机构所有业务完全独立于生产、使用、销售单位及其主管部门。
为保证本公司检测工作的公正、科学、准确、高效为社会提供优质高效的服务，特作以下声明：
1.本公司检测工作完全一句国家有关法律、法规及规范进行，建立有完善的管理体系，确保检测数据科学准确。
2.本公司对所有委托方均持科学、公正的态度，独立开展检测工作，在工作中不受任何的干扰，行政领导承诺不对检测工作进行不正当干预，维护检测数据的公正性。
3.本公司的检测工作必须按照国家标准、行业标准及气她经批准的检测方法进行。
4.本公司保证对委托方的技术资料和数据严格保密，切实维护委托方的权益。5.本公司及其人员不得与其从事的检测和/或校准活动以及出具的数据和结果存在利益关系；不得参与任何有损检测和/校准判断的独立性和诚信度的活动；不得参与和检测和/或校准项目或者累死的竞争性项目有关系的产品设计、研制、生产、供应、安装使用或者为维护活动。
安检机构专业技术人员和管理人员行为规范
一、热爱本职工作，忠于职守，遵循独立、客观、公正诚信的严责开展机动车安全技术检测活动；
二、严格遵守劳动纪律，服从本公司工作调度，不迟到，不早退，不脱岗，不失职；
三、严格按车辆技术规范检测操作，不准降低检测标准，并做好安全用电、防火、防盗治安保卫工作；
四、做到秉公办事，不准徇私舞弊、弄虚作假，不索贿受贿、不吃拿卡要；
五、严格按照收费标准收费，不转乱收费，不准只收费不检测；
六、提高办事效率，不准互相推诿；提高服务医师，不准刁难搪塞；
七、保证检测的公正行和严肃性，对客户的图纸，技术资料和数据严格保密，不能将有关检测资料私自翻录、外公、和泄密；
八、仪表端正，行为规范，做到上班统一着装，树立检测公司窗口的良好形象，做到礼貌带人、文明用语；严禁喝酒、赌博、打架、骂人等不文明行为；
九、爱护公共财务，不得随意破坏、挪用，并做好环境保护和清洁卫生工作。
十、工作中不干私活、不开玩笑、不搞娱乐活动、不能在本公司电脑上做上网游戏活动；更不得随意更改电脑程序、密码、安装无关软件；
呼伦贝尔市泰峰机动车检测有限公司综合性能检测中心向社会公开承诺
呼伦贝尔市车辆综合行能检测中心是全是车辆综合性能检测的权威行单位，面向全是全社会服务，为提高办业务透明度，提高服务质量，增强企业信誉，引进群众监督机制民办哦正服务质量，文明质量，特向全社会公开承诺。
一、严格执行国家、自治区及行业主管部门制定的各项法律、法规和车辆综合性能检测标准及项目，文明服务，严把检测质量关、确保车户满意。二、严格检测项目、不漏项、检测数据完全准确，出据合格的车辆综合性能检测报告。
三、所有检车人员一律使用文明用于、不吃、拿、卡、要你，不以权谋私，不出假报告单，克己奉公，尽职尽责。
四、坚决执行国家、自治区各项收费标准，不乱收费、保证办事公正无私。
五、严格企业各项管理规章制度，提高全体员工业务技术素质，提高办事效率，全心全意为社会服务。
六、全体员工一定坚守岗位、上岗要着装整齐，挂牌服务，在完成检测任务的同时要搞好安全生生产和安全防火，严格遵守设备安全技术操作规程，杜绝发生各类事故。
七、以上承诺敬请社会监督，涂油违反，检测中心一定对当时人严肃处理，发生损失给以赔偿，并向车户及单位赔礼道歉。
监督电话：***
呼伦贝尔市泰峰机动车检测有限公司
综合性能检测中心向社会公开承诺
二零一四年十月
引车员工作操作规程
一、驾驶检测前的检查
引车员不仅是驾驶员，还是在检测中与多个检测岗位互相配合的检测员，引车员应熟悉、了解车辆性能、送检要求、检测标准及检测方法；同时还应正确处理有关问题。
（一）、为了保证检测安全，保护检测仪器设备不受顺坏，保证检测家而过的准确性，以下几类车辆不得上线检测。
1、由于检测设备性能、安装布置的要求和限制，检测线规定的几类车辆：
（1）、超高、超宽、超长、超重的车辆；
（2）丙类装置的后二轴、后三轴车辆；
（3）载有中午的车辆（如车厢上装有油、气、化工原料的槽罐、活鱼、鱼苗装载箱、装载有货物的车辆）、一律不准上检测线检测。2、存在明显故障、缺陷的车辆：
（1）、制动、方向失效的；
（2）油门发卡不灵活，油、气、水三漏严重的；
（3）离合器分理不清、起步困难的；
（4）变速器异响、乱档、跳档的；（5）气压制动的车辆上气慢的等等，凡是有可能在检测操作过程中、行驶中发生故障、影响检测及行驶安全的车辆不应上检测线检测，以保证保证检测设备的完好和检测人员的人身安全。引车员应将不能上检测线检测的车辆驶出检测区，并向车主、送检人员说明理由，劝其将该车存在的故障修复后在行检测。
（二）、为了保证检测中的正确操作、引车员应检查了解车辆一下情况：
（1）、车辆的车型类别、燃料、灯制、驱动形式等基本车辆信息；
（2）、制动类型、制动性能；
（3）、车辆的电源开关、发动机启动开关、熄火开关的位置；
（4）、变速器党委、手制动类型；
（5）、大灯开关、转向灯开关，喇叭按钮等的位置、性能；
（6）、各仪表、指示灯是否正常；
（7）、维护出厂的检验情况，以保证在检测中能够正确地进行操作。
（三）、上线检测前应注意的事项：
（1）、接车前，提醒车主、送检人员在车上不要暂留贵重物品；
（2）、接车前，要与车主达成车辆交接口头协议（必要时增加书面协议）；
（3）、严禁私拿、翻动送检车上的任何物品；严禁乱动与检测无关的设施、设备；
（4）、对车主及送检人员应文明用语、礼貌带人。
二、上线检测时应注意的事项
1、动车前必须先试刹车，刹车有效方可动车。动车前还应做好车辆检测前的各项准备工作。制动、方向无效、离合器分离困难、油门发卡、严重三漏，起动困难、超高、超宽、超长的车辆不得驶入检测线。
2、熟悉各检测类别的工艺流程，掌握检测标准，根据检测类别和项目，按规定程序、车道进行检测，不漏检、错检检测项目。
3、检测线上限速5km/h行驶，保持安全车距，原则上不准倒车。并以3~5km/h的速度按行车先垂直检测设备缓慢上下。
4、严格执行各种检测指令，按检测提示进行检测，不准中途擅自退出检测，不准弄虚作假。
5、计算机全自动联网的车间禁止停车下车行走。
6、检测中沿车道标线进行，正确到位，积极配合检测操作员，按提示及时正确操作，不得 拖延，以防检测判断错误。
7、车间外行车道上限速15km/h,注意临近车辆动向，一防发生刮碰事故。禁止倒车及你想行驶。
8、车辆进出车速试验台、制动试验台时，应在共同处静止状态时进行。
9、引车员移动车辆时，必须察看周围和车下有无未撤离的仪器设备及操作人员，确认安全后，方可起步。
10、初、复进出车道与试车道有交叉的检测线，引车员驾驶车辆行驶中必须加强观察，严密注意相邻、相交叉车道上的车辆状态，乙方发生车辆刮碰、碰撞事故；
11、严禁在行车道上倒车、掉头、逆向行驶、修理车辆和道路试车； 12、车辆行驶到检测区外，在停车区及、待车区内必须注意气她车辆动态，无人指挥时严禁倒车、掉头等作业，确保安全。
13、引车员在检测中发现工位计算机的点阵屏活显示器吴显示或显示结果出现异常现象、异常情况，应及时向该工位的检测员活总检进行报告，一边检测线内及时进行检修。
三、检测是的配合：
（一）、外观、地盘的检测：引车员驾驶车辆到达外观、底盘检测工位，对一下的检测应予积极、正确的配合：
（1）、发动机部分：
a、根据外观、地盘检测员的指示，启动发动机，检查发动机启动性能；
b、变换转速，查听各种工况下，发动机是否有异响，加速是否灵敏； c、察看机油压力表、水温表、转速表、气压表、真空压力表、充电指示等仪表显示是否正常；观察起、呀制动的车辆上气速度是否正常等等。
（2）、灯光仪表部分：
根据外检员的指示，依次开、关开关检查灯光的状况；
检查仪表灯、指示等、警报灯、车厢灯等的性能和状况。
（3）、转向部分：
根据外检员的指示，来回装懂放线盘、检查方向盘自由游动间隙；
配合外检员检测方向机固定状态、横直拉杆球头配合状况；
检查转向节主销是否松旷活卡滞、转向节主销轴承是否松旷或卡滞；
检查方向机构的链接，禁固、锁止、润滑等的状况。
（4）、制动部分： 检查次行车制动系统、检查驻车制动系统、检查驻车制动系统等等作用；检查应急制动系统；
（5）、传动部分：
员工守则
1.认真学习和贯彻国家有关法律、法规和规章； 2.自觉执行和遵守实验室的检测程序和规章制度； 3.努力推行实验室质量方针的贯彻； 4.坚持热情为客户服务的总之； 5.验收检测机密，做到诚实正派； 6.刻苦钻研技术，提高检测质量； 8.维护客户利益，提高服务效率；
9.不得接入客户的市场竞争和利益冲突；
10.不得从事有损本实验室名誉和利益的活动； 11.抵制一切背离质量方针的行政干预和压力。
内审员岗位职责
1、接受质量负责人的委派，对管理体系实施内部审核； 2、负责编制《内部审核检查表》；
3、严格按内部质量审核程序开展内审工作；
4、如实记录呗都很合放的实际状态，保证审核的客观、公正，对提交的审核记录负责；
5、负责对纠正措施进行有效性跟踪验证；
6、对审核结果中的不符合项的纠正措施进行跟踪检测，对纠正措施进行验证。网络维护员岗位职责
1、负责对本机构使用的网络、服务器、办公区的电脑闹、设备、信息系统的维护，确保网络正常运行； 2、处理简单的硬件及软件故障；
3、负责计算机联网检测系统的数据存储、传输等信息安全管理。
检测报告、原始记录审核人员岗位职责
1、按郑旭文件中的规定的检测报告审核程序和审核内容对检测报告进行独立的审核；
2、对检测报告在社会和中发现的纹踢，有钱要求报告编制人进行改正；
3、在符合要求的检测报告上签字。
综合办公室主任岗位指责
1、领导综合办公室负责以下事项： 2、负责年度人员培训计划的制定并组织实施； 3、负责员工及技术人员档案管理工作； 4、管理体系运行所需的资源配别；
5、负责采购管理及共经营上的调查；对文件资料管理负责； 6、负责标准的有效行跟踪工作；
7、客户投诉的手里、回复及客户的意见调查；
出纳员岗位职责
1、遵守公司资金管理办法等相关制度，做到现金日清月结。并应每日清查盘点现金，并保证帐证相符、账款相符，发现差错应及时更正。
2、负责公司日常现金首付业务。
3、负责管理公司银行存款账户及时办理银行存款项收付工作。4、严格审查历史借支的用途、报销控制使用限额和报销期限。
5、负责报关及整理公司资金收付的有关单据，并及时交与总账助理人员进行账务处理。
6、负责员工工资的发放。
7、完成领导安排的气她工作。
业务大厅主任岗位职责
1.在公司和分管经历的领导下，全面负责业务大厅各项工作。
2.带领大厅工作人员贯彻、执行《质量手册》规定的职责，努力完成大厅所承担的各项工作任务，履行？及本部门质量活动？？的管理工作。
【篇3：收费员岗位职责】
人民医院收费员岗位职责
为进一步促进医院财务管理，严肃财经纪律、劳动纪律，加强医院基础工作建设，规范收费人员工作行为，结合医院收费处工作实际，制定以下岗位职责及考核办法。
1、收费员在财务科主任及组长的领导下负责窗口的医疗收费工作。2、严格遵守《会计法》和统一的医院财务制度，会计制度和各项财经纪律，严格执行收费标准。
3、收费员上班期间必须穿工作服，佩戴工作牌，做到形象好、态度好，掌握与患者沟通的技巧，遵守首问责任制，耐心解答患者的各种咨询。树立良好的工作作风，在各自的岗位上做好本职工作。
4、熟悉操作门诊和住院收费系统软件，熟悉收费项目编码。自觉地维护网络安全。5、医院为大家提供了备用金，收费员必须备足零钞以方便病员。收付现金要唱收唱付，当面点清，不得以无零钞为由推诿病员及与病员发生争执。
6、必须保证票据顺号使用，存根联全部上交，若有断号缺标现象及时上报审计科并形成书面说明。
7、门诊收费处录入微机内容必须规范（如姓名与药品
处方、报告单、缴款单要一致）发票必须加盖章印，给病员收据必须齐全。因信息录入不准确或未加盖章印被投诉者每次扣绩效100元。住院收费处录入病员姓名、性别、工作单位及地址必须准确无误，因录入信错误导致病员出院无法报账或被病员投诉的每错一项扣绩效100元。
8、挂号：一科一人（医生）只能一张挂号，不得一科一人（医生）多张挂号。
9、门诊收费员窗口业务内容：划价收费、药房交叉划价、辅助挂号、出售体检表、值班时代办挂号业务。
10、住院收费员窗口业务内容：办理入院、收预交款、住院病员划价记账、出院结算以及在院和出院病员的清单打印，不得拒绝午间、夜间划价记账、药房交叉划价，无条件地为病人查询账户余额并为病员做好解释工作。
11、住院记账组凡是待结病员不得记账，也不得恢复后再记账。病员信息修改必须经主管医生出具证明后方可修改，修改后要将医生的证明妥善保管，以便日后核实。
12、每日扎帐并编制日报表，做到日清月结，不得跨月扎账（月末值班可于次日扎账），按日报表生成数据将当日应缴现金交收款出纳。每天进行现金盘点一次，做到账款相符。保管好领用的各种收据、有价票据及印章。
13、妥善处理病人退款，凡退款者须持有关凭证。符合退款手续的，收费窗口都应给予办理，不得推诿。
14、请假制度：除特殊情况外一律书面请假，三天以内向组长、科主任同时请假，三天以上除向组长、科主任同时请假外，还必须向院办公室请假。上班期间不请假外出的，外出参与赌博的或不经组长同意擅自调班的每次扣罚绩效100元，旷工的每次扣罚绩效200元。
15、上班期间在电脑上玩游戏的每次扣罚绩效50元，上班期间不在岗的(非本科室人员代其上班的视为不在岗)扣绩效100元。16、上班期间与病员发生争执被投诉的，每次扣罚绩效100元。17、整个收费记账处的收费员根据工作需要都要定期或不定期进行轮岗，必须服从安排。
18、遵守劳动纪律，坚守岗位，工作时间不做与职责无的事情。19、保持工作场所的干净整齐。负责本岗位的财务安全和本科室的防火、防电，防盗等安全工作。
20、认真完成科室负责人临时安排的任务。
本职责从二0一二年五月一日起执行
人民医院财务科 2012年5月11日
第4篇：各部门岗位职责简述
各部门岗位职责简述
行政人事部职责范围
一、服务工作
1、负责公司内外部事务的上传下达。
2、协调各部门收集、整理公司内部的各种信息，为领导决策提供依据。
3、负责公司营业执照、各种资质证书的保管。
4、负责公司会议的准备、组织、记录。
5、负责通讯、交通、招待、办公费用的审核。
6、负责公司各部门之间的协调工作。
二、对外工作
1、负责公司来访人员的接待，包括外事活动的组织、接待、翻译等工作。
2、负责公司相关公共关系的建立、维护和保持。
三、印章、文书和档案的管理
1、负责印章的使用和保管。
2、负责公司内、外部文书的处理及档案和资料的收集、管理、查阅或借阅。
3、建立健全档案管理规章制度，做好档案、文件的管理工作。
三、后勤工作
1、负责办公车辆的调度、维修保养、年检和驾驶员的年审、培训。
2、负责传达室的管理工作，负责办公楼的环境卫生以及水、电、暖、管道的管理与维修。
3、负责医疗、保健、计划生育、结婚登记等工作。
4、负责办公用品和办公用具的购买、发放和管理。
5、做好公司房产和地产等不动产的统计、评估和合理规划使用，办理土地使用合法手续。
6、负责员工宿舍区的各项管理工作。
四、完善人力资源管理的各项职能
1、不断改善公司的人力资源管理体系，完善人力资源管理的各项职能。
2、做好工作分析，完善各岗位的职务说明书，并不定期对公司组织结构设置及人员的安排提出改进建议。
五、负责公司总部日常的考勤、纪律检查监督工作。
六、负责制定和完善公司员工手册。
七、规划与招聘
1、参与公司中、长期发展规划的制定、修改，结合集团的发展战略做好人力资源规划，并组织实施。
2、完善公司的对外招聘制度和内部任用制度，做好人力资源信息的收集、整理及储备工作，及时办理新进员工的入职培训和转正定级。
八、培训与开发
1、完善公司的培训制度，制定长期和短期培训计划，并组织实施，大力开发、培养公司内部的人才。
2、负责公司员工教育的管理，做好员工教育经费的预决算和使用管理，负责员工外出学习的审批。
九、薪酬管理
1、不断完善公司的薪酬福利体系，并严格遵照执行。
2、根据公司整体收入情况，控制好工资总额。
3、做好劳动工资核算和统计工作，做到台账健全、数字准确、记账及时、按期上报。
十、考核与激励
1、负责制定、调整各事业部经理及公司机关人员的考核制度和考核指标，并组织实施各项考核。
2、丰富公司的激励措施，严格按照考核结果进行激励。
3、负责组织公司员工满意度检测，建立和完善公司的沟通机制，受理员工投诉，定期与员工进行交流，掌握员工需求和动态。
4、负责组织实施员工任职资格评定。
5、检查、监督各事业部在分配上的执行情况，提出奖惩意见。
6、负责公司派驻子公司管理人员的考评、奖惩、任免、职位升降等计划的制定和实施。
十一、合同与档案的管理
1、负责劳动合同的签定、变更、终止、延续，解决员工与公司劳动争议事宜。
2、负责管理员工的人事档案，及时准确地做好员工的季、年报统计工作。
3、负责工人技能鉴定、特种作业人员操作证办理。
十二、保险与离退休人员的管理
1、办理职工养老、医疗、工伤、失业、生育五大保险，准确及时上报社会保险的各种报表；办理职工调入和调出时各种保险的清交和转移手续。审核职工医疗费用的报销、社会拨付及登记。
3、办理职工正常退休、病退及工伤评残等工作。
3、按标准和规定及时购买、发放劳保用品。
4、负责离退休人员的各项管理工作，保证离退休人员工资发放的及时、准确。
财务部职责范围
一、完善财务管理制度
1、参与公司中、长期发展规划的制定、修改，制定公司财务工作规划和年度计划，定期检查各级财务计划和各项财务指标的执行情况。
2、建立公司统一的财务管理体系，加强财务管理，不断提高管理水平；指导各事业部财务工作。
3、负责对各事业部的财务监督，做好公司内部的财务审计工作。
4、协助市场部制定公司内部工程定额。
5、配合市场部和各事业部拟定对外经济合同和协议，协助审查有关经济文件和对外提供的财务资料。
二、做好财务分析与预算
1、建立科学的财务分析评价指标体系和投入产出分析模型，优化和控制财务结构。
2、进行月、季、年度的财务分析，及时提供财务信息，预测公司整体的经济发展前景，为公司领导的决策提供参考意见。
3、根据公司经营目标，拟定年度财务预算，上报公司批准实施，并对预算的执行实施监控。
三、资金与成本的管理
1、负责公司资本运营项目融资方案的设计、实施，通过诸多渠道积极筹措资金，合理地组织资金供应。
2、按时编制财务月度、年度计划，做好公司的资金规划。
3、负责公司的资金调度管理和费用报销，办理公司银行结算和现金收付、保管。
四、收益分配与工资的管理
1、参与制定公司利润的分配方案，并提出合理化建议。
2、负责公司的工资发放。
五、账务处理与税务管理
1、负责公司的账务处理，组织年度财务决算，编制会计报表和集团所需的内部管理报表。
2、汇总和审核各事业部及子公司的财务报表，编制公司的合并会计报表。
3、负责各种财务档案、文件的管理。
4、制定并实施公司的税务筹划, 负责税收解缴、税收政策分析与贯彻。
六、审计管理
1、做好审计工作的发展规划和具体执行计划工作。
2、负责本单位及所属单位的内部审计。
3、编写审计报告，报送审计报表和各种审计资料。
4、对重要问题进行审计。
材料部职责范围
一、负责建立公司内部的精装修材料中心，充分引进合格供方的材料样板，为材料合理选用提供方便；
二、负责及时掌握精装修材料市场信息，为公司、设计单位等相关人员提供价格信息；
三、负责精装修项目材料、设备的采购和其品质把控；
四、负责为公司及时提供新型材料信息；建立材料设备供应战略合作伙伴名录。
五、负责材料设备采购计划的制订。协助经营部门做好材料设备采购的招标工作。
六、巡查项目现场施工材料的合理使用、保管工作的情况。
七、制订部门管理细则并监督执行。部门管理内容:
1、建立材料设备供应商信息库。
2、组织对材料设备供应商的考察、比选工作。
3、协助招标工作并审核材料、设备供应合同签订工作。
4、做好合格材料设备供应商的评估工作（月、年度）。
5、跟踪项目进度及时做好材料、设备的采购工作。
6、协助现场材料、设备的质量、数量等的验收工作。
7、跟踪国内国际装饰装修材料、设备的展会情况，并组织参观考察活动。
8、学习提高装饰装修材料、设备的知识；深入项目现场了解、掌握施工材料、设备的性能、使用情况，并做好分析、评估工作。
市场开发部职责范围
一、开拓市场
1、端正经营思路，学习先进的营销理念，总结市场开发经验，为公司领导决策提供可行依据。
2、负责营销战略的制订，跟踪与监督营销战略实施。
3、在进行充分市场调研的基础上，做好市场开发计划，并组织实施，逐步扩大公司的市场份额。
3、广开渠道，收集国内外工程建设信息，对路桥建设市场进行调研与工程项目跟踪。
4、开发潜在客户，为公司寻找新的经济增长点。
二、客户与事业部的管理
1、开发、建立、维护客户关系管理系统。
2、与重要的现实客户、潜在客户建立并维持良好的关系，做好客户的需求分析。
3、从公司整体发展的角度协调各事业部的市场开发计划，做到整体最优。
4、负责项目的做标、投标工作。
5、总结内部施工成本消耗，负责制定公司内部工程定额。
6、负责指导事业部及子公司的市场营销工作。
工程部职责范围
一、全面管理、执行本公司的宣传广告、业务开发、工程秉接、施工管理工作；并接受总部相关部门的业务指导、检查。
二、负责宣传、执行有关业务开发、工程施工的各项管理办法。
三、负责年度预算内业务费用的分解、控制和实施，以及广告效果的调研、汇报。
五、本公司业务员的培训、管理和考核，以及业务报表的编制和本部门员工的培训考核及工作目标的设定、分解、督查。
六、收集和馈市场信息，作好市场调查与分析、研究和报告。
七、组织并参与工程图纸、预算的会审，参与工程合同的签定以及合同正副本的分送与保管，具体负责项目经理责任书以及工班长责任书的签定与分送、管理；按照合同规定进行工程款的催收、催缴。工程部员工岗位职责
一、负责完成工程操作的整个过程分析、统计、计划、安排实施。
二、负责监督项目部提供编制的施工组织设计及特殊项目质量计划完成。
三、制定每个工程项目的施工方案(含安全施工方案、施工进度计划等)，严格按照施工流程和工程质量标准组织施工；
四、负责对施工现场、施工过程进行关键工序必检及抽检，检查施工环境是否适宜，并参与单项工程的质量评定和验收。
五、代表客户及公司对工程项目进行全方位管理、监督，深入了解和分析工程项目出现的问题并及时解决，保证工程质量和进度如期达成；
六、加强施工现场的管理，及时处理客户售中、售后的工程投诉；
七、负责售后服务的具体实施，编制顾客满意度调查表，确保完成工程部质量目标；
八、执行公司相关的管理制度和规定，对施工队的进行施工质量考核。
设计部职责范围
设计师职责
一、参与客户服务团队建设，负责团队内的设计方案和设计质量；
二、在客户顾问的组织下，负责解答客户对设计的咨询事宜，分析客户对整体设计方案的要求和期望，满足客户的需求；
三、严格遵守团队的管理制度和设计师的设计作业规范，保证设计图纸的规范性和符合性；
四、配合工程部预算员，及时准确提供相关资料，作好设计预算工作；
五、具体负责整体解决方案的设计实施、文件编制、确认工作，并根据设计需要组织公司相关专业技术人员配合；
六、及时跟踪设计与施工的过程，保证设计要求与施工质量的和谐、统一；
七、在项目经理的配合下，负责工程峻工资料的收集与整理，交客户顾问归档； 助理设计师职责
一、为客户服务团队提供有关施工图设计的支持；
二、自觉遵守公司各项规章制度，按照公司规定的出图规范及相关技术标准进行工作；
三、根据设计任务书的要求，在与方案设计师充分沟通后，进行效果图或施工图设计，按客户或合同要求在规定的时间内出图；
四、参加方案会审及技术交底工作，并根据会审意见或设计变更需要进行施工图调整；
五、积极参加公司培训教育，提高工作技能和业务素质；
财务会计职务说明书
本职：起草公司的财务预算，检查预算执行情况，负责公司财务分析工作，负责往来帐、银行帐的对帐工作，负责职工工资发放，税费代缴，负责集团总部的帐务处理，参与财务决算，编制会计报表，监督日常财务制度执行，保管财务票据，管理会计档案；负责公司日常的纳税申报、办理退税等工作。
工作任务：
一、起草编制年度财务预算方案，1、根据当年经济预测、公司年度经营计划和上年度财务决算，并汇总和分析子公司的财务预算草案，编制公司年度财务预算方案，报上级批准；
2、对公司和子公司的财务预算执行情况进行检查，提出调整建议；
3、建立财务分析评价指标体系和投入产出分析模型，以优化和控制财务结构；
4、收集整理相关财务统计、分析资料；
5、对整个公司、事业部、子公司进行月、季度、年度的财务分析，及时提供财务信息，为公司领导的管理决策、改善资产质量提供意见；
6、对阶段或者全年的经济状况进行分析，提交分析报告；
二、负责往来帐、银行帐的对帐工作；
1、负责计算机的日常往来对帐和银行对帐工作，及时纠正对帐中发现的错误和问题，保证帐帐相符；
2、按月编制银行未达、已达帐项明细表、银行存款余额调节表、往来未对、已对项目明细表；
3、负责监督催办银行往来业务的帐务处理。
三、负责职工工资发放，税费代缴。
1、根据人力资源部提供的工资表，支付工资、补贴、津贴、奖金；
2、根据税法规定计算、代扣个人收入所得税，办理代扣费用款项，计算实发工资额；
3、按规定计提职工福利基金、工会经费、教育经费等；
4、负责个人住房公积金的代扣代缴、提取使用、公积金贷款等日常核算和管理工作，定期与公积金管理中心和个人进行对帐。
四、负责集团总部的帐务处理，参与财务决算，编制会计报表
1、审核各类原始凭证，制作记帐凭证，保证各类凭证真实性、合法性；
2、填制明细帐、总账；
3、负责计算机的记帐、结帐和帐簿输出等管理工作；
4、负责审查帐务处理业务的真实性、合法性、完整性；
5、审查会计核算的相关报表、计算表的真实性、合法性、完整性；
6、准备公司财务决算工作所需的财务资料；
7、按月编制公司会计报表，对报表中的经济指标和有关数据进行分析和说明；
8、参与公司会计决算工作，编制年度财务决算报表；
9、负责会计报表的汇编、会审工作；
10、负责编制年度合并会计报表，并进行相应调整事项的记录处理。
五、负责会计核算的日常稽核工作，监督日常财务制度执行。
1、根据公司的财务制度和会计制度的规定以及经费开支范围和标准，对不符合规定的凭证应退回处理；
2、审核支票的领用手续和空白支票的管理；
3、监督各项业务借款的报销工作；
4、审核库存现金日报表，审核向部门外报送的各种报表；
5、收集统计公司内、外稽查所需会计资料，对查找和了解到的情况负有保密责任；
6、定期、不定期会同有关人员核查库存现金、有价证券；
六、保管财务票据，管理会计档案。
1、保管有关财务票据、各种发票，严格票据的领用使用手续；
2、负责对已审核的记帐凭证，各类帐簿、决算报表，以及银行对帐单、工资发放明细表、往来对帐明细表等会计资料进行装订、整理、立卷和归档；
3、负责会计档案的日常管理，按要求办理会计档案的借阅、归还登记；
4、定期对超过档案管理期限的会计凭证和有关辅助资料进行清理，并按财务制度规定登记销毁；
七、检查监督事业部、子公司的会计核算工作。
1、监督检查事业部、子公司帐务处理业务；
2、检查事业部、子公司会计报表的编制工作；
3、检查事业部、子公司财务票据和会计档案的保管工作；
4、监督检查事业部、子公司其他会计制度执行情况；
八、负责公司日常的纳税申报、办理退税等工作。
1、参与进行税务筹划,实施集团税务计划，合理应用税收优惠政策；
2、根据税务法规正确计算各种应纳税项目的税款，编制各类纳税申报表，提交税务部门，及时办理缴纳税款的手续，按时纳税；
3、负责建立税务登记台账；
4、根据免税申报的要求，按期编制免税申报表，办理申报手续；
5、及时对各应纳税项目进行会计核算，编制会计凭证。
九、固定资产购置、核算和盘点。
1、根据公司规定办理固定资产购置的借款、报销业务，编制会计凭证，定期进行预付款项的清理；
2、定期与企业管理部一起盘点清理固定资产，保证固定资产帐实相符；
3、定期检查事业部固定资产的管理工作。
十、完成总经理交办其它各项工作。权力：
会计凭证、帐簿的审核权、对帐权； 财务档案管理权；
财务收支活动的监督检查权和分析评价权；
对事业部、子公司会计核算和财务制度执行情况的检查指导权； 责任：
对所记帐目、编制报表的准确性、真实性、及时性负责。
所需记录文档：各种来往票据、原始凭证、记账凭证、汇款和支票登记簿、汇报文件、报告、总结、公司文件、报表、相关审核记录、归档资料。考核指标：
月度、年度工作计划的完成情况；
会计核算工作的准确性、真实性及时性、各类财务报告完成的及时性、财务预算的执行情况、财务分析有效性； 遵守制度、服从安排、考勤。
财务出纳职务说明书
本职：负责公司现金收付结算业务、保管现金，协助做好印章的管理；负责办理银行结算业务，管理银行存款，负责印章、支票、有价证券等管理，负责应收帐款、应收票据、其他应收款、存货、呆坏帐管理，完成总经理交办其它各项工作。工作任务：
一、负责现金收支业务，保管现金；
1、按照国家有关现金管理制度的规定，复核现金收、付凭证并据以办理现金收支业务；
2、负责保管库存现金，登记现金日帐和库存现金登记表；
3、每日核对库存现金和现金日记账，定期核对现金日记账与总账，保证账账、账实相符；
4、根据有关规定，控制现金额度，并保证日常工作现金需要；
5、按照财务管理规定，定期、不定期接受对库存现金的核查。
二、办理公司银行结算业务，管理银行存款
1、负责办理与银行结算业务，熟练掌握、正确运用各种银行结算汇兑方式，及时办理收取银行汇票、支票的存款业务；
2、每月将银行存款日记帐与银行对帐单核对，负责银行对帐单数据的计算机录入；
3、定期、不定期接受对银行存款的核查。
三、负责印章、支票、有价证券等管理；
1、协同相关人员保管财务专用章、现金收讫、现金付讫、个人印章等相关印章；
2、负责对空白支票和其他需要保存的相关票证进行登记、保管，并编制存放登记表；
3、保管有价证券，逐笔登记有价证券业务，并建立辅助帐管理；
4、对上述以外的其他有关重要票据进行保管；
5、定期、不定期接受对支票、有价证券的核查。
四、负责应收帐款、应收票据、其他应收款、存货、呆坏帐管理。
1、协助财务经理制定应收帐款管理政策；
2、登记和定期核对应收帐款、其他应收款、预收、预付账户；
3、定期对应收款进行帐龄分析、平均收账期分析、坏帐分析，向上级递交分析报告，提出呆坏帐的清收办法；对长期不清的往来款项，查明其原因，提出处理意见；
五、完成总经理交办其它各项工作。权力：
现金保管权；
有价证券、空白支票和相关单据保管权；
对不符合财经法规和财会制度的记账凭证拒绝支付现金的权力。责任：
对所保管现金、单据的安全性负责；
所需记录文档 各种票据、报表、汇报文件、报告、总结。考核指标：
月度、年度工作计划的完成情况；
资金支付及各类凭证、单据、报表处理的准确性、及时性； 遵守制度、服从安排、考勤。
总经理助理职务说明书
本职：负责公司内、外部文书处理，协助总经理进行相关会议的组织，并做好记录，协助办公室主任做公司的接待工作，协助总经理做好其它各项工作。工作任务：
一、负责公司内、外部文书处理；
1、负责公司相关文书的起草、修改；
2、负责相关行政文件的起草工作；
3、负责办公室召开的相关会议的记录、整理工作
4、负责相关需向上报送的信息、报告、总结等文字材料的起草；
5、负责每月办公例会《简讯》的编发；
6、负责半年、年度工作会议交流材料的校审、编制、排版工作
二、协助总经理进行相关会议的组织，并做好记录；负责会议的记录和整理。
三、协助总经理做好其它各项工作。
四、完成总经理交办的其它各项工作。考核指标：
文书起草、会议记录完成质量及完整性； 文书收发的及时性、准确性； 考勤、服从安排、遵守制度；
第5篇：税务会计岗位职责会计岗位职责
税务会计岗位职责会计岗位职责范文
4篇
本文目录会计岗位职责范文会计核算中心系列岗位职责餐饮收入会计岗位职责应付账会计岗位职责
1.检査各项规章制度的执行情况，保证“五双一交叉”、“两坚持”和会计印、押、证分管等内控制度的贯彻落实，督促会计、出纳人员交接手续完整合规。
2.抓好岗位责任制实施，搞好劳动管理，开展优质服务，按月做好会计工作质量考核和员工工效考核。开展会计、出纳工作达标升级活动。
3.认真履行岗前“五査”，岗后“四査”，检查有无遗留账务和待办事项。
4.搞好内勤各工种之间、银企之间协调工作。
5.认真抓好业务过程中的事前审査，事后监督工作，搞好内部资金和财务、财产管理,按季分析资金和财务运行收支情况，提出改进方案。
6.检查现金、有价单证、印、押、证的管理，检査往来对账和査询、査复工作情况，按月搞好内部账务核对。
7.每月组织一次思想法制教育，每月组织两次业务学习教育，学习做到有计划、有内容、有记载、有形式、有考核、有效果，负责职工业务技术的培训和考核。
8.搞好账务组织与账务处理，坚持按日扎账，总分核对，账务记载要达到“五好”标准。
9.正确使用会计科目，认真搞好账户管理，建立健全各项登记簿，检查登记簿记载是否完整合规。
10.准确、及时编制各类报表和统计资料，报表质量要达到“五好”标准。
11.及时整理装订会计档案，做到管理合规,需要査阅会计档案的，要执行调(查)阅制度的规定，做到手续合规，绝对安全。
12.坚持双人管库。实行库房销匙两分管，平行交接，督促搞好印、押、证的严格分管。
13.加强财务核算和管理，严格执行一只笔审批制，财务开支要做到“七无”，固定资产、器具要建账、建卡，做到账实相符。
14.参与资金的管理与决策，提出合理化建议和方案，改善经营管理。
【会计核算中心系列岗位职责】会计岗位职责范文（2）
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会计核算中心工作职责
1、根据《会计法》、《预算法》和有关财政法规制度，认真做好所管单位会计核算工作。
2、审核、记录、计算和报告所管单位各种资金的增减变动及其结果。
3、根据所管单位工作需要，提供有关会计信息资料。
4、依法进行会计监督，保证会计核算的真实性、合法性和规范性。
5、做好单位会计资料和电算化会计档案的整理、归档和保管工作。
审核会计岗位职责
审核会计在中心领导下进行柜组内各单位会计审核工作。
1、审核原始凭证的合法性、金额的准确性，对经济业务合法性提出初审意见。
2、对已开出的转账或现金支票进行复核，对记账凭证的金额进行复核。
3、对已记账的凭单及原始凭证及时整理、定期装订、保管、归档。
4、管理柜组内会计档案。包括：会计凭证、账薄、报表、磁盘、磁带和有关文件制度等会计资料。
5、协助单位编好预算，做好财务分析，增强服务意识，处理好服务与监督的关系。
6、完成领导交办的其他工作。
记账会计岗位职责
记账会计在中心领导下进行工作。
1、认真做好会计核算和监督，保证会计财务处理及时，会计科目运用准确，会计信息规范完整。
2、对原始凭证手续完备性进行复核后，填开支票并编制会计凭单。
3、根据审核无误的记账凭证登记帐薄，对已经记账的凭单及时打印。
4、及时准确地传递各种票据，妥善保管各种专用票据、有价证券，设立“备用金”领用备查薄。
5、定期核对银行存款分户账目，编制“银行存款余额调节表”，保证调节后双方余额一致。
6、根据账薄编制各类会计报表，做好各单位财务决算工作。
7、增强服务意识，处理好监督与服务的关系。
8、完成领导交办的其他工作。
核算中心会计人员工作职责
1、会计人员应熟悉并遵守国家有关法律、法规、规章和国家统一的会计制度，廉洁自律，秉公办事，遵守职业道德。
2、文明办公，礼貌待人。上班时间一律着装，穿戴整齐，讲究仪容仪表；热情、耐心接待办理业务人员；不得高声喧哗，保持办公区安静。
3、遵守考勤和请假制度，按时上下班，不迟到，不早退，因事因病要按规定履行请销假手续。
4、遵守会议制度和学习制度，积极参加局机关和中心组织的各项活动，不得无故缺席。
5、上班时间不得串岗，不得聚众闲聊，不得让非工作人员进入工作区内。
6、下班或离开工作岗位时关闭计算机终端及外设电源；禁止在计算机上做游戏、播放cd、vcd；禁止使用外来的软盘、光盘以及私自拆卸机器。
7、禁止用办公电话拨打信息台、进行股票信息查询和交易委托。
8、爱护办公及公共设施，保持办公环境整洁。
会计主管岗位职责
柜组会计主管在中心领导下具体开展柜组内会计工作，业务上向总会计负责。
1、负责和管理本柜组工作，组织柜组人员完成各项工作任务。
2、组织本柜组人员依法进行会计核算和监督，保证会计核算资料的真实性、合法性和规范性。
3、教育柜组人员增强服务意识，正确处理服务与监督的关系、中心与管理单位之间的关系。满足管理单位所需会计信息，协助其搞好财务管理，提高资金使用效率。
4、对本柜组会计业务内容是否合法、合规进行审核；对会计资料进行稽核，保证真实性、完整性；编报管理单位（本级）会计报表，及时解决会计核算工作中出现的问题，对于重大问题应及时向中心领导汇报。
5、合理安排内部分工，检查人员职责的落实情况，适时提出本柜组工作岗位调整的意见。
6、组织柜组人员学习和钻研财会专业知识，及时掌握新制度、新法规，不断提高政策水平和业务技能。
7、完成中心领导交办的其他工作。
【餐饮收入会计岗位职责】会计岗位职责范文（3）| 返回目录
收入会计是财务部门内部重要的会计岗位之
一。
公司内设收入会计岗位一人（或多人）。
收入会计岗位职责是：
一、每日核查卡机、汇总当日（或上日）的卡机收入、收银员现金收入、签单收入，并及时编报《餐饮管理公司营业收入日报表》，报表上必须有制表人签章（表示对该《日报表》的真实性、准确性、及时性负责）；出纳签章（表示现金收入无误）；总账会计签章（表示经过复核，银行存款、现金、相关应收账款、营业收入等科目总帐金额与明细账金额完全相符）并满足所有的勾稽关系。报表报总账会计、财务总监、餐饮总监、销售总监、总经理
二、根据总账会计审核正确的《餐饮管理公司营业收入日报表》，编制相关银行存款、现金收入、应收账款与营业收入的记账凭证。凭证编制完毕，必须由总账会计复核 – 复核通过的，收入会计据以登记明细账、总账会计据以登记总账；复核未通过的，返回收入会计做相应修改。
三、对于应收账款，收入会计应每五日进行一次清理。并将清理结果（清理日仍未收回的应收账款），按照应收款单位、应收账款发生日期、未能收回原因、单笔金额及总金额等信息，编报《餐饮管理有限公司应收账款明细汇总表》（表格须有制表人、出纳、总账会计签章），表示经各环节复核，表内应收账款制表日确实仍未收回。
《餐饮管理有限公司应收账款明细汇总表》应及时报总账会计。总账会计应及时与销售部门联系了解应收账款具体情况，将表内所有应收账款做进公司《收入预算》中，积极组织对“应收账款”的收回工作。如超过半月或公司资金周转困难的情况下，应将“应收账款”不能及时收回的单位、原因、金额及其对生产经营活动的影响等情况，及时上报财务总监。财务总监应协调销售部门共同努力收回；如仍不果，财务总监应及时报告总经理。
四、对营业收入、利润按成本核算单位进行明细核算 – 即收入、利润与成本匹配的核算原则。
五、负责利润分配的明细核算。
六、编制收入、利润的日报表、汇总月报表。各日报必须与月报表散总相符。报表必须有制表、复核、会计三人签章方为有效。
七、收入会计每月结束后，应编制收入、利润月报表、应收账款明细表，与总账会计的帐表核对相符后，作为公司报表的一个组成部分，于次月5日前统一报送董事会、总经理、财务总监、餐饮总监、销售总监、行政总厨。
【应付账会计岗位职责】会计岗位职责范文（4）| 返回目录
1.报销费用审核，编制付款凭证。
2.银行账：银行科目的付款记账，费用科目记账。
3.制作银行存款调节表，确保公司银行存款科目与银行对账单调节一致。
4.应付账款：费用、材料转账凭证。
5.每周准备零星付款清单。
6.在途物资，收集登记国外供应商发票，更新付款入账信息，月底计算在途物资。
7.开立国外供应商借款通知单。
8.集团内公司对账：本月及本年累计销售，在途物资，应付账款金额，输入hyper。
9.git与账务核对。
10.应付供应商对账。
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会计岗位职责(社会劳动保险事业管理站)食堂、超市会计员岗位职责 公司会计主管岗位责任制
幼儿园组长、会计出纳、保安人员工作职责 会计师岗位职责与权限
工业企业会计人员岗位责任制 公司财务会计职务说明书 出纳会计岗位工作标准
会计核算中心总会计岗位职责 会计主管岗位职责
第6篇：会计岗位职责,审计会计岗位职责
会计岗位职责,审计会计岗位职责
会计岗位职责(一)
一、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。
二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。
三、协助经理编制并执行全院预算。
四、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。
五、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。
六、上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。
七、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。
八、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由学校档案室保管。
九、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。
十、负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。
十一、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。
十二、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理 方面的安全制度，确保不出安全问题。
十三、严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。
会计岗位职责(二)
1、贯彻执行《会计法》等财经法律制度,制止违反财经纪律、财会制度的现象，发现重大问题及时向部门领导报告，确保企业各项财务活动符合有关规定。
2、审核各部门编制的费用报表，办理收入、成本、资金等会计核算，按时编制各种财务报表，使经营成果得到准确及时反映。根据国家有关规定，严格发票管理。并定期检查发票使用情况。
3、负责对公司调拨、库管、出纳等财务工作的协调与管理。协调各岗每月以报表方式对账目做出结算。
4、负责公司财务收支核算，即对各类报表的审核、监督及核销工作。
5、保管好各类财务资质证件、印章。
6、编制并审核记账凭证、录入电脑、核对总帐、明细账、登记帐簿、科目汇总表及财务报表。
7、协调出纳员进行资金业务管理。
8、对进项发票进行登记，并及时到税务机关认证。
9、按时报税、交税。协调好税务部门的工作。10、编制应收应付、往来款项报表，与公司各部门进行帐目核对。
11、认真执行会计制度，按时做好记账、算账、报账工作，如实全面地反映公司资金活动情况，做到手续完备，内容真实，数据准确，帐目清楚，按期结报。
12、负责公司费用、运营成本及利润的核算，计算各类应交税金，办理纳税工作;
13、定期核对往来账款，及时清算应收应付款。
14、妥善保管财务帐簿，会计报表和会计资料，保守财务秘密。
15、按照规定，每月核对账目、结账、编制会计报表，并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。任何人都不得窜改或授意、指使他人窜改会计报表数字。
16、按公司领导的要求，有计划地合理使用资金，随时进行控制，向领导提供资金执行情况的分析和考核，以利于公司领导采取措施，保证资金有效使用。
17、保管好所有财务凭证，按照规定对各种会计资料，定期收集、审查、核对，整理立卷、编制目录、装订成册并妥善保管，防止丢失损坏。
18、完成公司领导交付的其他任务。
会计岗位职责(三)
一、贯彻党和国家的方针政策，坚持四项基本原则，认真学习和掌握有关经济法规制度。二、恪守审计职业道德，严守审计纪律，做到依法审计，忠于职守、客观公正、实事求是、廉洁奉公、保守秘密。
三、对公司各部门执行国家财经法规、集团公司的有关规章制度情况及内部控制制度的健全、严密、有效性进行审计监督。
四、积极配团公司和审计事务所来访的审计工作。
五、做好审计资料记录、整理、归纳、分析工作，认真撰写审计报告，并按审计项目做好审计资料的整理归档工作。
六、完成领导交办的其他工作任务。
会计岗位职责(四)
1.根据财务制度和公司的有关规定及管理办法与要求，进行各 项经费的审核工作，并编制会计分录，打印记帐凭证，每天与出纳核对现金与银行日结单，保证会计信息合法、准确、真实、完整。
2.负责清理、催收各项经费往来帐目。
3.严格控制预算，不得突破预算办理开支。
4.负责打印、装订各项经费的总帐、明细帐、项目帐。
6.负责会计凭证、帐本等会计资料的保管、查询、移交等工作。
7.负责公司各类人员工资、津贴的审核计算工作。
8.负责公司固定资产的记帐及与有关部门核对固定资产的帐实工作，保证帐、卡、物等相等。
9、负责编制季度、年度会计报表，编写说明。
10.负责向现金帐和银行帐，填制记帐凭证。
11.负责落实、检查公司营业额交账票据的领取、保管、注销等票据管理工作。
12.负责编制每月、每季及每年营业报表、统计报表及说明。
13.负责及时清理往来帐目，向领导提供有关数据。
14.完成部门领导交办的其他工作。
第7篇：简述行政助理的岗位职责
简述行政助理的岗位职责
每个岗位都有各自的工作职责，那么，下面是xx给大家整理收集的，供大家阅读参考。
篇1：
1、协助行政部经理完成公司行政事务工作及部门内部日常事务工作
2、协助审核、修订公司各项管理规章制度，进行日常行政工作的组织与管理
3、各项规章制度监督与执行
4、参与公司绩效管理、考勤等工作
5、奖惩办法的执行
6、协助行政部经理进行内务、安全管理，为其他部门提供及时有效的行政服务
7、会务安排：做好会前准备、会议记录和会后内容整理工作
8、负责公司快件及传真的收发及传递
9、参与公司行政、采购事务管理
10、负责公司各部门办公用品的领用和分发工作
11、做好材料收集、档案管理、文书起草、公文制定、文件收发等工作
12、对外相关部门联络接待，对内接待来访、接听来电、解答咨询及传递信息工作
13、协助办理面试接待、会议、培训、公司集体活动组织与安排，节假日慰问等
14、协助行政部经理做好公司各部门之间的协调工作
篇2：
1、在部门经理领导下,协助部门经理对公司(管理处,下同)行政管理部行政工作的计划、组织、实施具体负责。落实公司领导及行政管理部领导指示,具体负责公司行政后勤的管理工作;恪竟职守,廉洁奉公,努力做好每项具体工作。
2、在公司领导及行政管理部经理安排下,具体做好各类会议及活动的筹措和办理工作,圆满完成每项工作任务。
3、协助行政管理部经理工作,办理公司总务、后勤具体事务,制定办公设备、设施、办公用品的计划,进行物品验收、保管和发放。对公司办公设备设施的使用、保养、申购和报废进行管理。
4、负责办理有关办公安全、消防、环境布置、清洁卫生、网络通信、仓库、员工宿舍、饭堂管理工作等其它行政事务性工作。
5、按照行政管理部职责,切实做好社区文化宣传及公司品牌建设和推广工作,具体负责园区环境布置的策划和实施、公司形象宣传和品牌推广、社区文化活动及员工业余文化生活的组织实施工作。
6、根据公司发展目标和领导指示,协助上级拟订公司行政工作规划,修订本部门工作计划,保证计划的有效性和可操作性;协助上级制定、修订、完善公司行政规章制度并负责监督检查贯彻落实情况,及时汇报检查中发现的问题,提出改进措施。
7、修订公司质量文件体系,保证各部门工作的一致性和高效率。熟悉各部门工作流程和运作,提高行政工作质量和效率。
8、组织安排接待工作,负责与相关政府部门和业主委员会以及集团公司相关部门的沟通协调工作。
9、协助领导做好部门内部考核工作,帮助部门各行政岗位工作人员解决工作中的实际问题。
10、完成部门日常行政事务的处理和领导交办的其它工作任务。
篇3：
1、负责建立并执行公司行政管理制度，制订各项行政工作计划及程序。
2、负责对公司财物、内务、安全进行管理。
3、负责公司各类会议及活动的有关行政工作。
4、负责为其他部门提供及时有效的行政月艮务。
5、负责公司日常用车的调配及管理。
6、负责公司行政事务的外联工作。
7、负责公司办公秩序及环境的管理。
8、完成公司或部门领导交办的其他工作。
篇4：
1、负责部门考勤(出勤、年假、加班的平衡)。
2、负责员工的入职(合同、更衣箱、柯案关系）、离职手续,并及时更新本部门人员状况；负责协助人事部做好员工绩效评估、计时工转正等人事关系。
3、协助人事部组织各种员工活动，做好员工福利工作(奖品、节假日礼品的发放)。
4、组织员工沟通，对问题进行及时追踪及反馈。
5、负责与总部的招聘接口工作。
6、制定部门EHS目标，并制订相关培训计划。
7、负责部门文件的申请及发放、现金报销单、PR单的记录与管理。
8、协助各部门做好本部门统计工作。
9、负责与各部门人员联络沟通，组织会议。
10、组织部门的团队建设。
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