公司成本预算报告优秀

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第1篇：公司成本预算报告

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公司成本预算报告

成本费用预算是预算支出的重点，在收入一定的情况下，成本费用是决定企业经济效益的关键因素。科学的成本费用预算对企业建立现代企业制度、提高管理水平、增强竞争力有着十分重要的意义。

一、计算期的确定

本项目计算期是根据项目建设进度和主要设备折旧年确定的。项目建设期2年，投产期2年，达产期14年，项目总测算期为16年。

二、生产规模及产品方案

本项目按初步设计补充说明及省计委审批的生产规模确定为片剂×

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×吨/年，胶囊××粒/年，戒毒针××支/年，粉针分装××支/年。主要产品有：哆嗦茶碱片剂、戒毒针水剂、精制银翘胶囊和粉针分装系列。经过与生产单位有关技术人员反复论证，认为原定生产规模过大，市场容量有限，且产品销售有一个逐渐增大的过程，投资过大、投资落实较难。按原××××年××月初步设计确定的第一期工程生产规模，即哆嗦茶碱××片/年，精制银翘胶囊××粒/年，戒毒针××支/年，粉针分装××支/年，考虑今后扩大生产规模的需要，厂房设计面积等不作调整，预留生产规模扩大所需，设备投资、生产成本和费用按调整后的测算。

三、总成本和费用测算

成本中各项费用计算说明如下：

（1）外购原材料、燃料及动力费用。外购原材料、燃料及动力费用以建设期的市场价格为参考依据，适当考虑物价上涨因素进行测算。

（2）工资总额和职工福利费。这两项费用按职工人数（设计定员）

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乘以工资及福利费指标计算。项目年工资总额=183人×6000元/人=110（万元）职工福利费=110×14％=15（万元）

（3）折旧费。固定资产折旧按类别采用直线折旧法分别计算。房屋、建筑物折旧年限30年，年折旧率3.23％，机器及设备折旧年限14年，年折旧率6.93％。为简化计算，预备费用、固定资产投资方向调节税、建设期利息计入固定资产原值。

（4）无形资产及递延资产摊销。土地使用权、技术转让费、勘察设计费等无形资产，按10年摊销。建设单位管理费、工程前期费用、生产职工培训费、联合试运转费、办公生活家具购置费、城市基础设施建设费等递延资产（费用），按5年摊销。为简化计算，未分摊预备费用。

（5）修理费。大中小型修理费分别列入制造费用或管理费用，为计算方便不单独列项计算，按折旧费的50％估算。

（6）生产经营期发生的长期借款利息、流动借款利息等均以财务费

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用的形式计入总成本费用。固定资产投资借款按综合加权平均资金成本率14.24％计算，流动资金借款按年利率10.98％计算。

（7）其他费用。为计算方便，将制造费用管理费用和销售费用等作适当的归并（按销售收入的15％计算），均列入其他费用中。

预算处

××××年××月××日

来源：（公司成本预算报告http://s.yingle.com/）公司经营.相关法律知识

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第2篇：公司成本预算报告优秀范文

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一、计算期的确定

本项目计算期是根据项目建设进度和主要设备折旧年确定的.。项目建设期2年，投产期2年，达产期14年，项目总测算期为16年。

二、生产规模及产品方案

本项目按初步设计补充说明及省计委审批的生产规模确定为片剂××吨/年，胶囊××粒/年，戒毒针××支/年，粉针分装××支/年。主要产品有：哆嗦茶碱片剂、戒毒针水剂、精制银翘胶囊和粉针分装系列。经过与生产单位有关技术人员反复论证，认为原定生产规模过大，市场容量有限，且产品销售有一个逐渐增大的过程，投资过大、投资落实较难。按原××××年××月初步设计确定的第一期工程生产规模，即哆嗦茶碱××片/年，精制银翘胶囊××粒/年，戒毒针××支/年，粉针分装 ××支/年，考虑今后扩大生产规模的需要，厂房设计面积等不作调整，预留生产规模扩大所需，设备投资、生产成本和费用按调整后的测算。

三、总成本和费用测算

成本中各项费用计算说明如下：

（1）外购原材料、燃料及动力费用。外购原材料、燃料及动力费用以建设期的市场价格为参考依据，适当考虑物价上涨因素进行测算。

（2）工资总额和职工福利费。这两项费用按职工人数（设计定员）乘以工资及福利费指标计算。项目年工资总额=183人×6 000元/人=110（万元）职工福利费=110×14％=15（万元）

（5）修理费。大中小型修理费分别列入制造费用或管理费用，为计算方便不单独列项计算，按折旧费的50％估算。

（6）生产经营期发生的长期借款利息、流动借款利息等均以财务费用的形式计入总成本费用。固定资产投资借款按综合加权平均资金成本率14.24％计算，流动资金借款按年利率10.98％计算。

（7）其他费用。为计算方便，将制造费用管理费用和销售费用等作适当的归并（按销售收入的15％计算），均列入其他费用中。

预算处

××××年××月××日

第3篇：公司投资及运营成本预算报告

公司投资及运营成本预算报告

成本费用预算是预算支出的重点，在收入一定的情况下，成本费用是决定企业经济效益的关键因素。科学的成本费用预算对企业建立现代企业制度、提高管理水平、增强竞争力有着十分重要的意义。根据公司研究一致认为：

一、公司规模

本项目根据初步设计确定及百度总部审批的规模确定：公司办公面积300平方——400平方，保证满足50——70人办公需求, 经过与有关单位有关技术人员反复论证，认为本项目规模需要有一个逐渐增大的过程，目前投资过大,资金落实较难。(按今后扩大生产规模的需要:办公用房面积。根据规模扩大所需，设备投资、生产成本和费用按调整后的测算。)

二、其他成本和费用测算成本中各项费用计算说明如下：

(1)房租费用。房租按目前本地区市场价400平方*70元/月/平方*12月=33.6万元、

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第4篇：☆☆☆☆☆公司成本预算管理办法1

☆☆☆☆☆公司成本预算管理办法

为进一步加强成本管理，有效控制开支，认真贯彻落实分公司“增收节支”工作方针目标，确保财务指标的顺利完成。特制定分公司成本预算管理办法。

一、建立分公司预算管理制度。

每年第四季度，各职能部门和基层各单位着手进行本年全年预测并在此基础上进行下一年成本预算工作。

年初财务会计部在分公司生产量预算、物资采购预算、成本项目预算、固定资产投资预算、下属分公司财务收支预算等基础上，结合上一年财务收支状况、相关财务政策、制度变化情况，进行分公司总体财务预算，并在总预算的基础上进行分公司可变、可控成本考核指标的分解下达。

各职能部门在总的成本项目控制指标基础上，重新分解下达给成本费用使用部门（基层单位），基层单位应视各单位情况，将指标进一步分解到班组、岗位具体落实。

各指标考核单位，应按月

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第5篇：增加工程成本预算报告

增加工程成本预算报告

工程由负责承建，合同工期为411天（施工许可证开工日期为2015年4月1日，竣工日期为2016年3月25日）。我公司於2014年12月11日开始进入开始临时设施搭建，所有设施均按建设单位原定竣工时间配备。现因单位要求，计划在2015年8月底完成工程主体结构。因此，原来设施、各项工程辅助材料及劳动力的配备均需大量增加，造成工程成本增加，经施工单位初步预算，大致有以下几项：

1、原采购的模板及木料需二次、三次翻用，因进度提前现在只能一次性使用，大约增加5000㎡左右模板及木料。5000㎡×70元/㎡ = 35万元

2、原计划使用6米拉森钢板桩增加150根；吊、运费及清理校正费用为：

150根×220元/根 = 3.3万元

3、原先搭建临时设施计划配备民工约40人，现在至少需要增加

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第6篇：餐厅成本预算

餐厅成本预算

王某的餐厅加盟费为10万元，保证金5万元，管理费每年5万元，装修费10万元，设备费15万元（折旧期按5年计算），店铺筹备期所发生的工资、交通、办公等费用都计入开办费，计3万元，以上投资总额为48万元。餐厅每份菜品平均售价15元，平均变动费用5元，开业后每月水电费1万元，工资2万元，房租2万元按月支付。下面计算王某餐厅的盈亏平衡点：

（1）加盟费、开办费要计入待摊费用，一般在开店前一次性付清，可分5年摊完，每个月的摊销额为：

每月加盟费、开办费摊销额=（加盟费+开办费）/（摊销年限×12）=（100000+30000）/（5×12）

=2167（元）

（2）加盟管理费一般按年支付，可在一年12个月之内摊完，每月的摊销额为：

每月管理费摊销额=管理费/12=50000/12=4167（元）

（3）

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第7篇：人力资源成本预算

人力资源成本预算

工资：10000000元（2005年度工资总额为85072630元，此工资含外派到越南公司人员在国内试用的工资，不含将部分管理人员的部分工资留到年底发放的部分）预算在2005年度工资总额的基础上增加了近150万的原因分析：

公司要求2006年度公司产品的产销量大幅度提升，意味着工人的工资总额将增加；在去年八月份前，管理人员的工资都有一定比例留到年底发放；培训费用：98000元

明细：内培（内部讲师）目标